Uchwała Nr XXIII/248/2012
Rady Miejskiej  w Suwałkach

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w   budżecie miasta na 2012 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i   Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i   Nr 167, poz. 1759; z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457; z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281 oraz z   2012 r. poz. 567), art. 211 i   art. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240; z   2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 oraz z   2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i   Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w   Suwałkach wprowadza następujące zmiany w   uchwale Nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w   Suwałkach z   dnia 21 grudnia 2011 r. w   sprawie budżetu miasta na 2012 rok:  

§   1.   Dokonać zmian w   planie dochodów budżetowych zgodnie z   załącznikiem nr 1:  

1)   zmniejszyć plan dochodów budżetowych o   kwotę 82.417 zł;  

2)   zwiększyć plan dochodów budżetowych o   kwotę 1.128.685 zł.  

§   2.   Dokonać zmian w   planie wydatków budżetowych zgodnie z   załącznikiem nr 2:  

1)   zmniejszyć plan wydatków budżetowych o   kwotę 901.978 zł;  

2)   zwiększyć plan wydatków budżetowych o   kwotę 1.948.246 zł.  

§   3.   Budżet miasta wynosi:  

1)   plan po stronie dochodów 291.586.975 zł, w   tym:  

a)   bieżących 256.826.836 zł,  

b)   majątkowych 34.760.139 zł;  

2)   plan po stronie wydatków 301.891.208 zł, w   tym:  

a)   bieżących 243.631.445 zł,  

b)   majątkowych 58.259.763 zł.  

§   4.   Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w   2012 roku zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

§   5.   Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu miasta zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   6.   Ustala się:  

1)   deficyt budżetu miasta w   wysokości 10.304.233 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:  

a)   kredytów w   kwocie 7.862.298 zł,  

b)   przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w   kwocie 350.000 zł,  

c)   wolnych środków w   kwocie 2.091.935 zł.  

§   7.   Ustala się środki pochodzące z   opłaty produktowej w   kwocie 11.000 zł na realizację zadań związanych z   odzyskaniem i   recyklingiem odpadów opakowaniowych.  

§   8.   Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Suwałkach  


Andrzej Paweł   Chuchnowski

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/248/2012    
Rady Miejskiej w   Suwałkach    
z dnia 27 czerwca 2012 r.  
 

ZMIANY W   PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W    

 

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z   AR

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i   wychowanie

0,00

10 000,00

10 000,00

 

80195

 

Pozostała działalność

0,00

10 000,00

10 000,00

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej

0,00

10 000,00

10 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

0,00

7 610,00

7 610,00

 

85206

 

Wspieranie rodziny

0,00

7 610,00

7 610,00

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej

0,00

7 610,00

7 610,00

 

 

 

Razem:

81 000,00

17 610,00

98 610,00

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z   JST

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i   wychowanie

363 466,00

26 336,00

389 802,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

30 000,00

26 336,00

56 336,00

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z   gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000,00

26 336,00

56 336,00

 

 

 

Razem:

1 608 513,00

26 336,00

1 634 849,00

 

 

 

Rodzaj: Własne

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i   łączność

7 009 945,00

- 82 417,00

6 927 528,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

717 765,00

- 82 417,00

635 348,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

109 018,00

- 82 417,00

26 601,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

10 400 653,00

45 047,00

10 445 700,00

 

70095

 

Pozostała działalność

0,00

45 047,00

45 047,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

0,00

45 047,00

45 047,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa

52 000,00

223 351,00

275 351,00

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2 000,00

223 351,00

225 351,00

 

 

6208

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt. 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich

0,00

167 513,00

167 513,00

 

 

6209

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt. 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich

0,00

55 838,00

55 838,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem

91 944 086,00

196 327,00

92 140 413,00

 

75616

 

Wpływy z   podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i   darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i   opłat lokalnych od osób fizycznych

11 307 000,00

196 327,00

11 503 327,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

7 600 000,00

196 327,00

7 796 327,00

801

 

 

Oświata i   wychowanie

8 364 318,00

161 300,00

8 525 618,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

521 932,00

10 000,00

531 932,00

 

 

0750

Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze

76 726,00

8 000,00

84 726,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

110 499,00

2 000,00

112 499,00

 

80104

 

Przedszkola  

2 147 450,00

650,00

2 148 100,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

5 720,00

650,00

6 370,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i   przedszkolne

3 152 391,00

650,00

3 153 041,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

3 680,00

650,00

4 330,00

 

80195

 

Pozostała działalność

178 624,00

150 000,00

328 624,00

 

 

2440

Dotacje otrzymane z   państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

109 468,00

135 000,00

244 468,00

 

 

6260

Dotacje otrzymane z   państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

15 000,00

15 000,00

853

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej

2 292 072,00

92 814,00

2 384 886,00

 

85305

 

Żłobki

579 480,00

600,00

580 080,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

600,00

600,00

 

85395

 

Pozostała działalność

1 712 592,00

92 214,00

1 804 806,00

 

 

2007

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich

1 531 128,00

89 233,00

1 620 361,00

 

 

2009

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich

178 864,00

2 981,00

181 845,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

900 934,00

900,00

901 834,00

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

58 720,00

900,00

59 620,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

500,00

500,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

300,00

400,00

700,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

6 496 879,00

345 000,00

6 841 879,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i   ochrona wód

2 205 000,00

340 000,00

2 545 000,00

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z   innych źródeł

2 205 000,00

340 000,00

2 545 000,00

 

90020

 

Wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem środków z   opłat produktowych

6 000,00

5 000,00

11 000,00

 

 

0400

Wpływy z   opłaty produktowej

6 000,00

5 000,00

11 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

5 132 708,00

20 000,00

5 152 708,00

 

92695

 

Pozostała działalność

191 388,00

20 000,00

211 388,00

 

 

2440

Dotacje otrzymane z   państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0,00

20 000,00

20 000,00

 

 

 

Razem:

261 248 154,00

1 002 322,00

262 250 476,00

 

 

 

Rodzaj: Zlecone

 

 

 

 

 

 

Razem:

27 603 040,00

0,00

27 603 040,00

 

 

 

Ogółem

290 540 707,00

1 046 268,00

291 586 975,00

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIII/248/2012    
Rady Miejskiej w   Suwałkach    
z dnia 27 czerwca 2012 r.  
 

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W    

 

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z   AR

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i   wychowanie

0,00

10 000,00

10 000,00

 

80195

 

Pozostała działalność

0,00

10 000,00

10 000,00

 

 

2830

Dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00

10 000,00

10 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

0,00

7 610,00

7 610,00

 

85206

 

Wspieranie rodziny

0,00

7 610,00

7 610,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 108,00

1 108,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

155,00

155,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

6 347,00

6 347,00

 

 

 

Razem:

81 000,00

17 610,00

98 610,00

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z   JST

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

60 000,00

- 60 000,00

0,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

60 000,00

- 60 000,00

0,00

 

 

2319

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60 000,00

- 60 000,00

0,00

801

 

 

Oświata i   wychowanie

371 166,00

26 336,00

397 502,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

30 000,00

26 336,00

56 336,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 000,00

26 336,00

56 336,00

 

 

 

Razem:

2 509 458,00

- 33 664,00

2 475 794,00

 

 

 

Rodzaj: Własne

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i   łączność

19 098 750,00

1 609,00

19 100 359,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

3 881 632,00

1 609,00

3 883 241,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 881 632,00

1 609,00

3 883 241,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

10 252 813,00

- 129 815,00

10 122 998,00

 

70095

 

Pozostała działalność

1 857 500,00

- 129 815,00

1 727 685,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 857 500,00

- 129 815,00

1 727 685,00

750

 

 

Administracja publiczna

14 828 880,00

170 000,00

14 998 880,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)

12 964 059,00

150 000,00

13 114 059,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

858 000,00

150 000,00

1 008 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

521 101,00

20 000,00

541 101,00

 

 

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

10 000,00

10 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i   wyposażenia

78 134,00

7 456,00

85 590,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

110 000,00

- 2   952,00

107 048,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

5 496,00

5 496,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa

1 137 300,00

223 351,00

1 360 651,00

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

0,00

223 351,00

223 351,00

 

 

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

167 513,00

167 513,00

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

55 838,00

55 838,00

758

 

 

Różne rozliczenia

2 998 013,00

- 450 000,00

2 548 013,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i   celowe

2 998 013,00

- 450 000,00

2 548 013,00

 

 

4810

Rezerwy

2 998 013,00

- 450 000,00

2 548 013,00

 

 

 

ogólna

1 070 793,00

 

1 070 793,00

 

 

 

celowa - zarządzanie kryzysowe

600 000,00

 

600 000,00

 

 

 

celowa - wydatki oświatowe

1 327 220,00

-450 000,00

877 220,00

801

 

 

Oświata i   wychowanie

106 547 764,00

817 136,00

107 364 900,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

27 267 543,00

502 000,00

27 769 543,00

 

 

4210

Zakup materiałów i   wyposażenia

213 281,00

2 000,00

215 281,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

87 675,00

500 000,00

587 675,00

 

80130

 

Szkoły zawodowe

14 630 646,00

0,00

14 630 646,00

 

 

4210

Zakup materiałów i   wyposażenia

152 715,00

- 7   000,00

145 715,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

7 000,00

7 000,00

 

80134

 

Szkoły zawodowe specjalne

1 834 305,00

200 000,00

2 034 305,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

200 000,00

200 000,00

 

80195

 

Pozostała działalność

1 029 366,00

115 136,00

1 144 502,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

10 834,00

10 834,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

1 516,00

1 516,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 800,00

62 050,00

66 850,00

 

 

4210

Zakup materiałów i   wyposażenia

73 490,00

- 30 549,00

42 941,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek

10 000,00

19 935,00

29 935,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

171 408,00

36 350,00

207 758,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

15 000,00

15 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

3 032 557,00

0,00

3 032 557,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 748 066,00

0,00

1 748 066,00

 

 

2360

Dotacje celowe z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w   trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

438 000,00

40 000,00

478 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

156 576,00

- 40 000,00

116 576,00

852

 

 

Pomoc społeczna

28 270 545,00

0,00

28 270 545,00

 

85204

 

Rodziny zastępcze

2 876 044,00

- 3   262,00

2 872 782,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

98 515,00

- 475,00

98 040,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

16 508,00

- 67,00

16 441,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

233 000,00

- 2   720,00

230 280,00

 

85206

 

Wspieranie rodziny

0,00

3 262,00

3 262,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

475,00

475,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

67,00

67,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 720,00

2 720,00

853

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej

3 439 436,00

127 078,00

3 566 514,00

 

85395

 

Pozostała działalność

2 034 592,00

127 078,00

2 161 670,00

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

327 197,00

6 900,00

334 097,00

 

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 578,00

231,00

24 809,00

 

 

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

54 318,00

8 375,00

62 693,00

 

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 076,00

280,00

4 356,00

 

 

4127

Składki na Fundusz Pracy

5 949,00

1 157,00

7 106,00

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy

504,00

38,00

542,00

 

 

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

657 518,00

41 815,00

699 333,00

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

104 401,00

1 396,00

105 797,00

 

 

4217

Zakup materiałów i   wyposażenia

47 655,00

8 603,00

56 258,00

 

 

4219

Zakup materiałów i   wyposażenia

5 902,00

2 268,00

8 170,00

 

 

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek

119 494,00

17 748,00

137 242,00

 

 

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek

20 342,00

33 477,00

53 819,00

 

 

4267

Zakup energii

0,00

1 667,00

1 667,00

 

 

4269

Zakup energii

0,00

56,00

56,00

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

258 957,00

2 968,00

261 925,00

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

15 851,00

99,00

15 950,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

17 424 587,00

65 000,00

17 489 587,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i   wsi

4 508 780,00

60 000,00

4 568 780,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

60 000,00

160 000,00

 

90020

 

Wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem środków z   opłat produktowych

6 000,00

5 000,00

11 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

5 000,00

11 000,00

921

 

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego

35 680 169,00

115 963,00

35 796 132,00

 

92109

 

Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby

3 469 840,00

- 106 300,00

3 363 540,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3 469 840,00

- 106 300,00

3 363 540,00

 

92116

 

Biblioteki

1 495 000,00

115 300,00

1 610 300,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 495 000,00

115 300,00

1 610 300,00

 

92118

 

Muzea

2 350 000,00

115 963,00

2 465 963,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 850 000,00

115 963,00

1 965 963,00

 

92195

 

Pozostała działalność

28 365 329,00

- 9   000,00

28 356 329,00

 

 

3040

Nagrody o   charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

58 000,00

- 3   000,00

55 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

166 460,00

- 6   000,00

160 460,00

926

 

 

Kultura fizyczna

11 635 255,00

122 000,00

11 757 255,00

 

92604

 

Instytucje kultury fizycznej

5 381 065,00

26 900,00

5 407 965,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

309 800,00

- 35 100,00

274 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

621 120,00

- 28 000,00

593 120,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

54 735,00

90 000,00

144 735,00

 

92695

 

Pozostała działalność

1 414 160,00

95 100,00

1 509 260,00

 

 

2820

Dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1 064 000,00

75 100,00

1 139 100,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

20 000,00

22 000,00

 

 

 

Razem:

270 651 442,00

1 062 322,00

271 713 764,00

 

 

 

Rodzaj: Zlecone

 

 

 

 

 

 

Razem:

27 603 040,00

0,00

27 603 040,00

 

 

 

Ogółem

300 844 940,00

1 046 268,00

301 891 208,00

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXIII/248/2012    
Rady Miejskiej w   Suwałkach    
z dnia 27 czerwca 2012 r.  
 

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W    

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

 

 

Transport i   łączność

10 399 234,00

 

60015

 

Drogi publiczne w   miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

6 493 793,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

42 129,00

 

 

 

Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z   sąsiednimi ulicami

42 129,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 795 374,00

 

 

 

Przebudowa układu komunikacyjnego w   Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z   budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)

3 795 374,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 589 290,00

 

 

 

Przebudowa układu komunikacyjnego w   Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z   budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)

2 589 290,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

67 000,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjne

67 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

3 883 241,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 883 241,00

 

 

 

Budowa ulicy Władysława Łokietka I   i Kazimierza Wielkiego w   Suwałkach - I   etap

1 200 000,00

 

 

 

Budowa zatoki parkingowej w   pasie drogowym ulic Brzozowej i   Kasztanowej w   Suwałkach (LII)

12 723,00

 

 

 

Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic

500 000,00

 

 

 

Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej - Świerkowej (LII)

38 670,00

 

 

 

Przebudowa i   rozbudowa ul.   Szkolnej

33 000,00

 

 

 

Przebudowa ul. Mieszka I   w Suwałkach

2 029 157,00

 

 

 

Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a   ul. Armii Krajowej w   Suwałkach - ul. Paca (LII)

17 191,00

 

 

 

Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w   Suwałkach

32 500,00

 

 

 

Wykonanie placu zabaw i   parkingu przy ul. Białostockiej i   Warszawskiej w   Suwałkach (LII)

20 000,00

 

60095

 

Pozostała działalność

22 200,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

22 200,00

 

 

 

Budowa i   rozbudowa lotniska lokalnego w   Suwałkach

22 200,00

630

 

 

Turystyka

122 018,00

 

63095

 

Pozostała działalność

122 018,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

122 018,00

 

 

 

Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego przy zalewie Arkadia

122 018,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

8 932 528,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami

7 204 843,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 183 933,00

 

 

 

Wykup nieruchomości

1 183 933,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

944 350,00

 

 

 

Wykup nieruchomości

944 350,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 076 560,00

 

 

 

Wykup nieruchomości

5 076 560,00

 

70095

 

Pozostała działalność

1 727 685,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 727 685,00

 

 

 

Likwidacja barier architektonicznych w   obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z   opieką zdrowotną przy ul. Putry 9  

110 000,00

 

 

 

Likwidacja barier architektonicznych w   obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z   opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27  

84 000,00

 

 

 

Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłodowskiej 4   i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w   Suwałkach (LII)

51 944,00

 

 

 

Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego - ul. A.W.Kowalskiego 23 i   23A w   Suwałkach (LII)

62 070,00

 

 

 

Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego z   wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w   Suwałkach (LII)

36 148,00

 

 

 

Przebudowa i   zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w   budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w   Suwałkach

1 383 523,00

750

 

 

Administracja publiczna

580 146,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i   miast na prawach powiatu)

9 350,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9 350,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjne  

9 350,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)

565 300,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

182 300,00

 

 

 

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności   województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa

182 300,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

33 000,00

 

 

 

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności   województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa

33 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

350 000,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjne  

350 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 496,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 496,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjne

5 496,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa

423 351,00

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

423 351,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

 

 

 

Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w   Suwałkach

200 000,00

 

 

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

167 513,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjne

167 513,00

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

55 838,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjne

55 838,00

801

 

 

Oświata i   wychowanie

1 045 354,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

646 675,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

587 675,00

 

 

 

Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w   Suwałkach  

27 675,00

 

 

 

Modernizacja sanitariatów w   Szkole Podstawowej nr 9   w Suwałkach

60 000,00

 

 

 

Termomodernizacja stropodachów w   segmencie C Zespołu Szkół nr 10

300 000,00

 

 

 

Termomodernizacja stropu poddasza w   budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8

200 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

59 000,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjne

59 000,00

 

80104

 

Przedszkola  

117 779,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

117 779,00

 

 

 

Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w   Przedszkolu nr 1   (LII)

19 272,00

 

 

 

Modernizacja i   przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i   likwidacja barier architektonicznych w   Przedszkolu nr 8   w Suwałkach (LII)  

47 947,00

 

 

 

Modernizacja łazienek i   pomieszczeń gospodarczych grup 5   - 6   latków w   Przedszkolu nr 2   (LII)

28 312,00

 

 

 

Modernizacja łazienki w   sali dziecięcej w   Przedszkolu nr 3   (LII)

22 248,00

 

80130

 

Szkoły zawodowe

7 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjne

7 000,00

 

80134

 

Szkoły zawodowe specjalne

200 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

 

 

 

Modernizacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2   przy ul. Wojska Polskiego  

200 000,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i   przedszkolne

58 900,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

58 900,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjne  

58 900,00

 

80195

 

Pozostała działalność

15 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjne  

15 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

20 000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

20 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjne  

20 000,00

853

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej

456 047,00

 

85305

 

Żłobki

456 047,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

394 024,00

 

 

 

Adaptacja budynku Przedszkola nr 7   na Żłobek Miejski w   Suwałkach

394 024,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

62 023,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjne

62 023,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

7 331 659,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i   wsi

160 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

160 000,00

 

 

 

Doposażenie w   specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i   Zieleni

60 000,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjne

100 000,00

 

90006

 

Ochrona gleby i   wód podziemnych

1 254 200,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

887 300,00

 

 

 

Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w   Suwałkach

887 300,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

366 900,00

 

 

 

Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w   Suwałkach

366 900,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i   dróg

100 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

 

 

 

Fragmenty sieci energetycznych

100 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

5 817 459,00

 

 

6010

Wydatki na zakup i   objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i   innych instytucji finansowych

955 000,00

 

 

 

Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w   Suwałkach

955 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 862 459,00

 

 

 

Budowa parkingów w   kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I   etap

1 500 000,00

 

 

 

Budowa ulic w   kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i   Waryńskiego w   Suwałkach

112 459,00

 

 

 

Dokumentacja przyszłościowa

200 000,00

 

 

 

Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej

2 000 000,00

 

 

 

Rozbiórki i   przygotowanie terenów inwestycyjnych

50 000,00

 

 

 

Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i   Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny

1 000 000,00

921

 

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego

27 890 569,00

 

92195

 

Pozostała działalność

27 890 569,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

186 137,00

 

 

 

Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i   Sportu   - sala koncertowo - teatralna w   Suwałkach  

186 137,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13 821 450,00

 

 

 

Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i   Sportu   - sala koncertowo - teatralna w   Suwałkach  

13 821 450,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13 882 982,00

 

 

 

Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i   Sportu   - sala koncertowo - teatralna w   Suwałkach  

13 882 982,00

926

 

 

Kultura fizyczna

184 857,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

29 520,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

29 520,00

 

 

 

Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i   Sportu - Aquapark z   pływalnią  

29 520,00

 

92604

 

Instytucje kultury fizycznej

155 337,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

144 735,00

 

 

 

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego

54 735,00

 

 

 

Modernizacja stadionu piłkarskiego

90 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 602,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjne

10 602,00

 

 

 

Razem

57 385 763,00

 


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXIII/248/2012    
Rady Miejskiej w   Suwałkach    
z dnia 27 czerwca 2012 r.  
 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z   BUDŻETU MIASTA W   2012 ROKU.  

1)   dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych  

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

Podmiot dotowany

Rodzaj dotacji

630

 

 

Turystyka

34 000,00

 

 

 

63003

 

Zadania w   zakresie upowszechniania turystyki

34 000,00

 

 

 

 

2360

Dotacje celowe z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w   trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

34 000,00

stowarzyszenia

celowa

801

 

 

Oświata i   wychowanie

11 019 100,00

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 132 000,00

 

 

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 132 000,00

szkoły podstawowe niepubliczne

podmiotowa

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych

10 000,00

 

 

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

10 000,00

oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych niepublicznych

podmiotowa

 

80104

 

Przedszkola

429 500,00

 

 

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

429 500,00

przedszkola niepubliczne

podmiotowa

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

136 600,00

 

 

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

136 600,00

jednostki systemu oświaty niepubliczne

podmiotowa

 

80110

 

Gimnazja

1 398 000,00

 

 

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

622 000,00

gimnazja niepubliczne

podmiotowa

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

776 000,00

gimnazja publiczne

podmiotowa

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

2 330 000,00

 

 

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 900 000,00

licea niepubliczne

podmiotowa

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

430 000,00

licea publiczne

podmiotowa

 

80123

 

Licea profilowane

4 300 000,00

 

 

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2 450 000,00

licea profilowane niepubliczne

podmiotowa

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

1 850 000,00

licea profilowane publiczne

podmiotowa

 

80130

 

Szkoły zawodowe

1 250 000,00

 

 

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

700 000,00

szkoły zawodowe niepubliczne

podmiotowa

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

550 000,00

szkoły zawodowe publiczne

podmiotowa

 

80195

 

Pozostała działalność

33 000,00

 

 

 

 

2360

Dotacje celowe z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w   trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

23 000,00

stowarzyszenia

celowa

 

 

2830

Dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000,00

niepubliczna szkoła polsko - romska

celowa

851

 

 

Ochrona zdrowia

555 000,00

 

 

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

15 000,00

 

 

 

 

2360

Dotacje celowe z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w   trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

15 000,00

fundacje

celowa

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

478 000,00

 

 

 

 

2360

Dotacje celowe z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w   trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

478 000,00

fundacje

celowa

 

85195

 

Pozostała działalność

62 000,00

 

 

 

 

2360

Dotacje celowe z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w   trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

62 000,00

stowarzyszenia

celowa

852

 

 

Pomoc społeczna

72 000,00

 

 

 

85295

 

Pozostała działalność

72 000,00

 

 

 

 

2360

Dotacje celowe z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w   trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

72 000,00

stowarzyszenia

celowa

853

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej

107 540,00

 

 

 

85311

 

Rehabilitacja zawodowa i   społeczna osób niepełnosprawnych

57 540,00

 

 

 

 

2580

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

57 540,00

jednostki niepubliczne

podmiotowa

 

85395

 

Pozostała działalność

50 000,00

 

 

 

 

2820

Dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

50 000,00

stowarzyszenia

celowa

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

140 000,00

 

 

 

85410

 

Internaty i   bursy szkolne

140 000,00

 

 

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

140 000,00

jednostki publiczne

podmiotowa

900

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

3 000,00

 

 

 

90019

 

Wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska

3 000,00

 

 

 

 

2360

Dotacje celowe z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w   trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3 000,00

stowarzyszenia

celowa

921

 

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego

103 000,00

 

 

 

92195

 

Pozostała działalność

103 000,00

 

 

 

 

2360

Dotacje celowe z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w   trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

103 000,00

fundacje

celowa

926

 

 

Kultura fizyczna

1 333 100,00

 

 

 

92695

 

Pozostała działalność

1 333 100,00

 

 

 

 

2360

Dotacje celowe z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w   trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

194 000,00

stowarzyszenia

celowa

 

 

2820

Dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1 139 100,00

stowarzyszenia

celowa

 

 

 

Ogółem

13 366 740,00

 

 

2)   dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych  

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

Podmiot dotowany

Rodzaj dotacji

010

 

 

Rolnictwo i   łowiectwo

500,00

 

 

 

01030

 

Izby rolnicze

500,00

 

 

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w   wysokości 2% uzyskanych wpływów z   podatku rolnego

500,00

izby rolnicze

przedmiotowa

020

 

 

Leśnictwo

1 500,00

 

 

 

02002

 

Nadzór nad gospodarką leśną

1 500,00

 

 

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 500,00

Starostwo Powiatowe

celowa

600

 

 

Transport i   łączność

51 782,00

 

 

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

51 782,00

 

 

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości

51 782,00

 

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

852 800,00

 

 

 

70001

 

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

852 800,00

 

 

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z   budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

548 800,00

Zarząd Budynków Mieszkalnych

przedmiotowa

 

 

6210

Dotacje celowe z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

304 000,00

Zarząd Budynków Mieszkalnych

celowa

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa

100 000,00

 

 

 

75404

 

Komendy wojewódzkie Policji

100 000,00

 

 

 

 

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

100 000,00

Komenda Miejska Policji

celowa

801

 

 

Oświata i   wychowanie

37 700,00

 

 

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych

10 000,00

 

 

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości

10 000,00

 

 

 

80104

 

Przedszkola

27 700,00

 

 

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

7 700,00

przedszkola publiczne

celowa

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości

20 000,00

 

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

115 000,00

 

 

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

30 000,00

 

 

 

 

2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

15 000,00

samorząd województwa

celowa

 

 

2560

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

15 000,00

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ

podmiotowa

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85 000,00

 

 

 

 

2560

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

15 000,00

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ

podmiotowa

 

 

6220

Dotacje celowe z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

70 000,00

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ

celowa

852

 

 

Pomoc społeczna

363 568,00

 

 

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

46 500,00

 

 

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

46 500,00

powiaty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze

celowa

 

85204

 

Rodziny zastępcze

214 368,00

 

 

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

214 368,00

powiaty prowadzące rodziny zastępcze

celowa

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego

80 000,00

 

 

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości

80 000,00

 

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej.

200,00

 

 

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości

200,00

 

 

 

85214

 

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe

7 000,00

 

 

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości

7 000,00

 

 

 

85216

 

Zasiłki stałe

13 000,00

 

 

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości

13 000,00

 

 

 

85295

 

Pozostała działalność

2 500,00

 

 

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości

2 500,00

 

 

853

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej

1 296 304,00

 

 

 

85311

 

Rehabilitacja zawodowa i   społeczna osób niepełnosprawnych

26 304,00

 

 

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

26 304,00

Starostwo Powiatowe

celowa

 

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

1 270 000,00

 

 

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 270 000,00

Starostwo Powiatowe

celowa

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

235 605,00

 

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

235 605,00

 

 

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości

235 605,00

 

 

921

 

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego

7 459 803,00

 

 

 

92109

 

Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby

3 363 540,00

 

 

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3 363 540,00

Regionalny Ośrodek Kultury i   Sztuki

podmiotowa

 

92116

 

Biblioteki

1 630 300,00

 

 

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 630 300,00

Biblioteka im. M. Konopnickiej

podmiotowa

 

92118

 

Muzea

2 465 963,00

 

 

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 965 963,00

Muzeum Okręgowe

podmiotowa

 

 

6220

Dotacje celowe z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

500 000,00

Muzeum Okręgowe

celowa

 

 

 

Ogółem

10 514 562,00

 

 

 


Załącznik Nr 5   do Uchwały Nr XXIII/248/2012    
Rady Miejskiej w   Suwałkach    
z dnia 27 czerwca 2012 r.  
 

U z   a s a   d n i   e n i   e  

§   1.   Zmiany planu dochodów dotyczą:  

1)   działu 600 Transport i   łączność - związane z   realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;  

2)   działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z   realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;  

3)   działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa - związane z   realizacją projektu "Bezpieczne środowisko wodne Suwalszczyzny – doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego i   Wodnego w   Suwałkach";  

4)   działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem – związane z   urealnieniem planu dochodów budżetowych;  

5)   działu 801 Oświata i   wychowanie – związane z   urealnieniem planu dochodów budżetowych w   placówkach oświatowych i   przedszkolach, porozumieniem nr 2/2012 z   dnia 28 maja 2012 r. w   sprawie prowadzenia zadań publicznych z   zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z   terenu Gminy Suwałki, realizacją programu na rzecz społeczności romskiej w   Polsce oraz   realizacją projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1   pn."Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu - zadanie w   zakresie rehabilitacji społecznej w   2012 r.;  

6)   działu 852 Pomoc społeczna - związane z   realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   ramach resortowego programu wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej na 2012 rok projektu pn. "Asystent rodziny";  

7)   w dziale 853 Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej - związane z   urealnieniem planu dochodów budżetowych w   żłobkach oraz realizacją przez Zespół Szkół Technicznych projektu pn. "Edukacja w   technikum - inwestycją w   przyszłość ucznia";  

8)   w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z   urealnieniem planu dochodów budżetowych w   placówkach oświatowych;  

9)   działu 900 Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska - związane z   urealnieniem planu dochodów budżetowych;  

10)   działu 926 Kultura fizyczna - związane z   dofinansowaniem zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w   suwalskich szkołach.  

§   2.   Zmiany planu wydatków dotyczą:  

1)   działu 600 Transport i   łączność - związane z   realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;  

2)   działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z   realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;  

3)   działu 750 Administracja publiczna - związane z   urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz   przesunięciem środków finansowych na   realizację przez Muzeum Okręgowe drugiej edycji Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego "Teatr";  

4)   działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa - związane z   realizacją projektu "Bezpieczne środowisko wodne Suwalszczyzny – doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego i   Wodnego w   Suwałkach";  

5)   działu 758 Różne rozliczenia – podziałem celowej rezerwy budżetowej, z   przeznaczeniem na wydatki oświatowe zgodnie z   wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;  

6)   działu 801 Oświata i   wychowanie – związane z   urealnieniem planu wydatków budżetowych w   placówkach oświatowych oraz dotyczy zadań omówionych w   § 1   i realizacji projektów pn:  

a)   Termomodernizacja stropu poddasza w   budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8,  

b)   Termomodernizacja stropodachów w   segmencie C Zespołu Szkół nr 10,  

c)   Modernizacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2   przy ul. Wojska Polskiego w   Suwałkach;  

7)   działu 851 Ochrona zdrowia - związane z   urealnieniem planu wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi;  

8)   działu 852 Pomoc społeczna - związane z   urealnieniem planu wydatków budżetowych w   Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją projektu pn. "Asystent rodziny";  

9)   w dziale 853 Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej - związane z   realizacją projektu pn. "Edukacja w   technikum - inwestycją w   przyszłość ucznia";  

10)   działu 900 Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska - związane z   urealnieniem planu wydatków budżetowych, w   tym doposażenie w   specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i   Zieleni;  

11)   działu 921 Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego - związane ze zmniejszeniem dotacji Regionalnego Ośrodka Kultury i   Sztuki   na rzecz Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na funkcjonowanie "Tygodnika Suwalskiego", przesunięciem środków finansowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Kultury i   Sztuki (wyjazd Zespołu Tańca Nowoczesnego na XI Międzynarodowy Festiwal "Magia Italiana") oraz Muzeum Okręgowego (przedsięwzięcie pn. "Ławeczka literacka" oraz realizacja Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego "Teatr");  

12)   działu 926 Kultura fizyczna – związane z   urealnieniem planu wydatków budżetowych Ośrodka Sportu i   Rekreacji, przesunięciem środków finansowych na szkolenie dzieci i   młodzieży w   zakresie dyscyplin sportowych oraz dotyczy zadań omówionych w   §   1.