Uchwała
Nr XXIII/248/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:
1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 82.417 zł;
2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.128.685 zł.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:
1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 901.978 zł;
2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.948.246 zł.
1) plan po stronie dochodów 291.586.975 zł, w tym:
2) plan po stronie wydatków 301.891.208 zł, w tym:
§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.
1) deficyt budżetu miasta w wysokości 10.304.233 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
a) kredytów w kwocie 7.862.298 zł,
b) przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 350.000 zł,
c) wolnych środków w kwocie 2.091.935 zł.
§ 7. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 11.000 zł na realizację zadań związanych z odzyskaniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych.
§ 8. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Suwałkach
|
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/248/2012
Rady Miejskiej w
Suwałkach
z dnia 27 czerwca 2012 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W ZŁ
|
|
|
Rodzaj: Poroz. z AR |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
0,00 |
7 610,00 |
7 610,00 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
0,00 |
7 610,00 |
7 610,00 |
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
0,00 |
7 610,00 |
7 610,00 |
|
|
|
Razem: |
81 000,00 |
17 610,00 |
98 610,00 |
|
|
|
Rodzaj: Poroz. z JST |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
363 466,00 |
26 336,00 |
389 802,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
30 000,00 |
26 336,00 |
56 336,00 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
30 000,00 |
26 336,00 |
56 336,00 |
|
|
|
Razem: |
1 608 513,00 |
26 336,00 |
1 634 849,00 |
|
|
|
Rodzaj: Własne |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
7 009 945,00 |
- 82 417,00 |
6 927 528,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
717 765,00 |
- 82 417,00 |
635 348,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
109 018,00 |
- 82 417,00 |
26 601,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
10 400 653,00 |
45 047,00 |
10 445 700,00 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
45 047,00 |
45 047,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
45 047,00 |
45 047,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
52 000,00 |
223 351,00 |
275 351,00 |
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
2 000,00 |
223 351,00 |
225 351,00 |
|
|
6208 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
0,00 |
167 513,00 |
167 513,00 |
|
|
6209 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
0,00 |
55 838,00 |
55 838,00 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
91 944 086,00 |
196 327,00 |
92 140 413,00 |
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
11 307 000,00 |
196 327,00 |
11 503 327,00 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
7 600 000,00 |
196 327,00 |
7 796 327,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
8 364 318,00 |
161 300,00 |
8 525 618,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
521 932,00 |
10 000,00 |
531 932,00 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
76 726,00 |
8 000,00 |
84 726,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
110 499,00 |
2 000,00 |
112 499,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
2 147 450,00 |
650,00 |
2 148 100,00 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
5 720,00 |
650,00 |
6 370,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
3 152 391,00 |
650,00 |
3 153 041,00 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
3 680,00 |
650,00 |
4 330,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
178 624,00 |
150 000,00 |
328 624,00 |
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
109 468,00 |
135 000,00 |
244 468,00 |
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 292 072,00 |
92 814,00 |
2 384 886,00 |
|
85305 |
|
Żłobki |
579 480,00 |
600,00 |
580 080,00 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
1 712 592,00 |
92 214,00 |
1 804 806,00 |
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
1 531 128,00 |
89 233,00 |
1 620 361,00 |
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
178 864,00 |
2 981,00 |
181 845,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
900 934,00 |
900,00 |
901 834,00 |
|
85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
58 720,00 |
900,00 |
59 620,00 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
300,00 |
400,00 |
700,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6 496 879,00 |
345 000,00 |
6 841 879,00 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2 205 000,00 |
340 000,00 |
2 545 000,00 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
2 205 000,00 |
340 000,00 |
2 545 000,00 |
|
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
6 000,00 |
5 000,00 |
11 000,00 |
|
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
6 000,00 |
5 000,00 |
11 000,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
5 132 708,00 |
20 000,00 |
5 152 708,00 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
191 388,00 |
20 000,00 |
211 388,00 |
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
Razem: |
261 248 154,00 |
1 002 322,00 |
262 250 476,00 |
|
|
|
Rodzaj: Zlecone |
|
|
|
|
|
|
Razem: |
27 603 040,00 |
0,00 |
27 603 040,00 |
|
|
|
Ogółem |
290 540 707,00 |
1 046 268,00 |
291 586 975,00 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/248/2012
Rady Miejskiej w
Suwałkach
z dnia 27 czerwca 2012 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W ZŁ
|
|
|
Rodzaj: Poroz. z AR |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
0,00 |
7 610,00 |
7 610,00 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
0,00 |
7 610,00 |
7 610,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
1 108,00 |
1 108,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
155,00 |
155,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
6 347,00 |
6 347,00 |
|
|
|
Razem: |
81 000,00 |
17 610,00 |
98 610,00 |
|
|
|
Rodzaj: Poroz. z JST |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
60 000,00 |
- 60 000,00 |
0,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
60 000,00 |
- 60 000,00 |
0,00 |
|
|
2319 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
60 000,00 |
- 60 000,00 |
0,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
371 166,00 |
26 336,00 |
397 502,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
30 000,00 |
26 336,00 |
56 336,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 000,00 |
26 336,00 |
56 336,00 |
|
|
|
Razem: |
2 509 458,00 |
- 33 664,00 |
2 475 794,00 |
|
|
|
Rodzaj: Własne |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
19 098 750,00 |
1 609,00 |
19 100 359,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
3 881 632,00 |
1 609,00 |
3 883 241,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 881 632,00 |
1 609,00 |
3 883 241,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
10 252 813,00 |
- 129 815,00 |
10 122 998,00 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
1 857 500,00 |
- 129 815,00 |
1 727 685,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 857 500,00 |
- 129 815,00 |
1 727 685,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
14 828 880,00 |
170 000,00 |
14 998 880,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
12 964 059,00 |
150 000,00 |
13 114 059,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
858 000,00 |
150 000,00 |
1 008 000,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
521 101,00 |
20 000,00 |
541 101,00 |
|
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
78 134,00 |
7 456,00 |
85 590,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110 000,00 |
- 2 952,00 |
107 048,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
5 496,00 |
5 496,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 137 300,00 |
223 351,00 |
1 360 651,00 |
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
0,00 |
223 351,00 |
223 351,00 |
|
|
6068 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
167 513,00 |
167 513,00 |
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
55 838,00 |
55 838,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
2 998 013,00 |
- 450 000,00 |
2 548 013,00 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
2 998 013,00 |
- 450 000,00 |
2 548 013,00 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
2 998 013,00 |
- 450 000,00 |
2 548 013,00 |
|
|
|
ogólna |
1 070 793,00 |
|
1 070 793,00 |
|
|
|
celowa - zarządzanie kryzysowe |
600 000,00 |
|
600 000,00 |
|
|
|
celowa - wydatki oświatowe |
1 327 220,00 |
-450 000,00 |
877 220,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
106 547 764,00 |
817 136,00 |
107 364 900,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
27 267 543,00 |
502 000,00 |
27 769 543,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
213 281,00 |
2 000,00 |
215 281,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
87 675,00 |
500 000,00 |
587 675,00 |
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
14 630 646,00 |
0,00 |
14 630 646,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
152 715,00 |
- 7 000,00 |
145 715,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
80134 |
|
Szkoły zawodowe specjalne |
1 834 305,00 |
200 000,00 |
2 034 305,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 029 366,00 |
115 136,00 |
1 144 502,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
10 834,00 |
10 834,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
1 516,00 |
1 516,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 800,00 |
62 050,00 |
66 850,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
73 490,00 |
- 30 549,00 |
42 941,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
10 000,00 |
19 935,00 |
29 935,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
171 408,00 |
36 350,00 |
207 758,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
3 032 557,00 |
0,00 |
3 032 557,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
1 748 066,00 |
0,00 |
1 748 066,00 |
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
438 000,00 |
40 000,00 |
478 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
156 576,00 |
- 40 000,00 |
116 576,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
28 270 545,00 |
0,00 |
28 270 545,00 |
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
2 876 044,00 |
- 3 262,00 |
2 872 782,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
98 515,00 |
- 475,00 |
98 040,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16 508,00 |
- 67,00 |
16 441,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
233 000,00 |
- 2 720,00 |
230 280,00 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
0,00 |
3 262,00 |
3 262,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
475,00 |
475,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
67,00 |
67,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
2 720,00 |
2 720,00 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
3 439 436,00 |
127 078,00 |
3 566 514,00 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
2 034 592,00 |
127 078,00 |
2 161 670,00 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
327 197,00 |
6 900,00 |
334 097,00 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 578,00 |
231,00 |
24 809,00 |
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
54 318,00 |
8 375,00 |
62 693,00 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 076,00 |
280,00 |
4 356,00 |
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 949,00 |
1 157,00 |
7 106,00 |
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
504,00 |
38,00 |
542,00 |
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
657 518,00 |
41 815,00 |
699 333,00 |
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
104 401,00 |
1 396,00 |
105 797,00 |
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
47 655,00 |
8 603,00 |
56 258,00 |
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 902,00 |
2 268,00 |
8 170,00 |
|
|
4247 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
119 494,00 |
17 748,00 |
137 242,00 |
|
|
4249 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
20 342,00 |
33 477,00 |
53 819,00 |
|
|
4267 |
Zakup energii |
0,00 |
1 667,00 |
1 667,00 |
|
|
4269 |
Zakup energii |
0,00 |
56,00 |
56,00 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
258 957,00 |
2 968,00 |
261 925,00 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
15 851,00 |
99,00 |
15 950,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
17 424 587,00 |
65 000,00 |
17 489 587,00 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
4 508 780,00 |
60 000,00 |
4 568 780,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
60 000,00 |
160 000,00 |
|
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
6 000,00 |
5 000,00 |
11 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
5 000,00 |
11 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
35 680 169,00 |
115 963,00 |
35 796 132,00 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 469 840,00 |
- 106 300,00 |
3 363 540,00 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
3 469 840,00 |
- 106 300,00 |
3 363 540,00 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
1 495 000,00 |
115 300,00 |
1 610 300,00 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 495 000,00 |
115 300,00 |
1 610 300,00 |
|
92118 |
|
Muzea |
2 350 000,00 |
115 963,00 |
2 465 963,00 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 850 000,00 |
115 963,00 |
1 965 963,00 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
28 365 329,00 |
- 9 000,00 |
28 356 329,00 |
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
58 000,00 |
- 3 000,00 |
55 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
166 460,00 |
- 6 000,00 |
160 460,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
11 635 255,00 |
122 000,00 |
11 757 255,00 |
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
5 381 065,00 |
26 900,00 |
5 407 965,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
309 800,00 |
- 35 100,00 |
274 700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
621 120,00 |
- 28 000,00 |
593 120,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
54 735,00 |
90 000,00 |
144 735,00 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
1 414 160,00 |
95 100,00 |
1 509 260,00 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
1 064 000,00 |
75 100,00 |
1 139 100,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
20 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
Razem: |
270 651 442,00 |
1 062 322,00 |
271 713 764,00 |
|
|
|
Rodzaj: Zlecone |
|
|
|
|
|
|
Razem: |
27 603 040,00 |
0,00 |
27 603 040,00 |
|
|
|
Ogółem |
300 844 940,00 |
1 046 268,00 |
301 891 208,00 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/248/2012
Rady Miejskiej w
Suwałkach
z dnia 27 czerwca 2012 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
600 |
|
|
Transport i łączność |
10 399 234,00 |
|
60015 |
|
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) |
6 493 793,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
42 129,00 |
|
|
|
Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami |
42 129,00 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 795 374,00 |
|
|
|
Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza) |
3 795 374,00 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 589 290,00 |
|
|
|
Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza) |
2 589 290,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
67 000,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
67 000,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
3 883 241,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 883 241,00 |
|
|
|
Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap |
1 200 000,00 |
|
|
|
Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII) |
12 723,00 |
|
|
|
Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic |
500 000,00 |
|
|
|
Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej - Świerkowej (LII) |
38 670,00 |
|
|
|
Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej |
33 000,00 |
|
|
|
Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach |
2 029 157,00 |
|
|
|
Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach - ul. Paca (LII) |
17 191,00 |
|
|
|
Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach |
32 500,00 |
|
|
|
Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach (LII) |
20 000,00 |
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
22 200,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
22 200,00 |
|
|
|
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach |
22 200,00 |
630 |
|
|
Turystyka |
122 018,00 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
122 018,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
122 018,00 |
|
|
|
Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego przy zalewie Arkadia |
122 018,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
8 932 528,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
7 204 843,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 183 933,00 |
|
|
|
Wykup nieruchomości |
1 183 933,00 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
944 350,00 |
|
|
|
Wykup nieruchomości |
944 350,00 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 076 560,00 |
|
|
|
Wykup nieruchomości |
5 076 560,00 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
1 727 685,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 727 685,00 |
|
|
|
Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9 |
110 000,00 |
|
|
|
Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27 |
84 000,00 |
|
|
|
Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłodowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (LII) |
51 944,00 |
|
|
|
Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII) |
62 070,00 |
|
|
|
Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego z wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII) |
36 148,00 |
|
|
|
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach |
1 383 523,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
580 146,00 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 350,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
9 350,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
9 350,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
565 300,00 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
182 300,00 |
|
|
|
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa |
182 300,00 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
33 000,00 |
|
|
|
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa |
33 000,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
350 000,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
350 000,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
5 496,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 496,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
5 496,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
423 351,00 |
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
423 351,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 |
|
|
|
Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach |
200 000,00 |
|
|
6068 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
167 513,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
167 513,00 |
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
55 838,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
55 838,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 045 354,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
646 675,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
587 675,00 |
|
|
|
Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach |
27 675,00 |
|
|
|
Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach |
60 000,00 |
|
|
|
Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10 |
300 000,00 |
|
|
|
Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8 |
200 000,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
59 000,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
59 000,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
117 779,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
117 779,00 |
|
|
|
Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII) |
19 272,00 |
|
|
|
Modernizacja i przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach (LII) |
47 947,00 |
|
|
|
Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5 - 6 latków w Przedszkolu nr 2 (LII) |
28 312,00 |
|
|
|
Modernizacja łazienki w sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 (LII) |
22 248,00 |
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
7 000,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 000,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
7 000,00 |
|
80134 |
|
Szkoły zawodowe specjalne |
200 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 |
|
|
|
Modernizacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 przy ul. Wojska Polskiego |
200 000,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
58 900,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
58 900,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
58 900,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
15 000,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 000,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
15 000,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
20 000,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
20 000,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
20 000,00 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
456 047,00 |
|
85305 |
|
Żłobki |
456 047,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
394 024,00 |
|
|
|
Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach |
394 024,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
62 023,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
62 023,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 331 659,00 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
160 000,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
160 000,00 |
|
|
|
Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni |
60 000,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
100 000,00 |
|
90006 |
|
Ochrona gleby i wód podziemnych |
1 254 200,00 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
887 300,00 |
|
|
|
Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach |
887 300,00 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
366 900,00 |
|
|
|
Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach |
366 900,00 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
100 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
|
|
|
Fragmenty sieci energetycznych |
100 000,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
5 817 459,00 |
|
|
6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
955 000,00 |
|
|
|
Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach |
955 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 862 459,00 |
|
|
|
Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap |
1 500 000,00 |
|
|
|
Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach |
112 459,00 |
|
|
|
Dokumentacja przyszłościowa |
200 000,00 |
|
|
|
Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej |
2 000 000,00 |
|
|
|
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych |
50 000,00 |
|
|
|
Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny |
1 000 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
27 890 569,00 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
27 890 569,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
186 137,00 |
|
|
|
Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach |
186 137,00 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
13 821 450,00 |
|
|
|
Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach |
13 821 450,00 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
13 882 982,00 |
|
|
|
Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach |
13 882 982,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
184 857,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
29 520,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
29 520,00 |
|
|
|
Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią |
29 520,00 |
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
155 337,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
144 735,00 |
|
|
|
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego |
54 735,00 |
|
|
|
Modernizacja stadionu piłkarskiego |
90 000,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 602,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
10 602,00 |
|
|
|
Razem |
57 385 763,00 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/248/2012
Rady Miejskiej w
Suwałkach
z dnia 27 czerwca 2012 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU.
1) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
Podmiot dotowany |
Rodzaj dotacji |
630 |
|
|
Turystyka |
34 000,00 |
|
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
34 000,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
34 000,00 |
stowarzyszenia |
celowa |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
11 019 100,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1 132 000,00 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 132 000,00 |
szkoły podstawowe niepubliczne |
podmiotowa |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
10 000,00 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
10 000,00 |
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych |
podmiotowa |
|
80104 |
|
Przedszkola |
429 500,00 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
429 500,00 |
przedszkola niepubliczne |
podmiotowa |
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
136 600,00 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
136 600,00 |
jednostki systemu oświaty niepubliczne |
podmiotowa |
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 398 000,00 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
622 000,00 |
gimnazja niepubliczne |
podmiotowa |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
776 000,00 |
gimnazja publiczne |
podmiotowa |
|
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
2 330 000,00 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 900 000,00 |
licea niepubliczne |
podmiotowa |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
430 000,00 |
licea publiczne |
podmiotowa |
|
80123 |
|
Licea profilowane |
4 300 000,00 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
2 450 000,00 |
licea profilowane niepubliczne |
podmiotowa |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
1 850 000,00 |
licea profilowane publiczne |
podmiotowa |
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
1 250 000,00 |
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
700 000,00 |
szkoły zawodowe niepubliczne |
podmiotowa |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
550 000,00 |
szkoły zawodowe publiczne |
podmiotowa |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
33 000,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom |
23 000,00 |
stowarzyszenia |
celowa |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
10 000,00 |
niepubliczna szkoła polsko - romska |
celowa |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
555 000,00 |
|
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
15 000,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
15 000,00 |
fundacje |
celowa |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
478 000,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
478 000,00 |
fundacje |
celowa |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
62 000,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
62 000,00 |
stowarzyszenia |
celowa |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
72 000,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
72 000,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
72 000,00 |
stowarzyszenia |
celowa |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
107 540,00 |
|
|
|
85311 |
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
57 540,00 |
|
|
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
57 540,00 |
jednostki niepubliczne |
podmiotowa |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
50 000,00 |
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
50 000,00 |
stowarzyszenia |
celowa |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
140 000,00 |
|
|
|
85410 |
|
Internaty i bursy szkolne |
140 000,00 |
|
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
140 000,00 |
jednostki publiczne |
podmiotowa |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 000,00 |
|
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
3 000,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
3 000,00 |
stowarzyszenia |
celowa |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
103 000,00 |
|
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
103 000,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
103 000,00 |
fundacje |
celowa |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
1 333 100,00 |
|
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
1 333 100,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
194 000,00 |
stowarzyszenia |
celowa |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
1 139 100,00 |
stowarzyszenia |
celowa |
|
|
|
Ogółem |
13 366 740,00 |
|
|
2) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
Podmiot dotowany |
Rodzaj dotacji |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
500,00 |
|
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
500,00 |
|
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
500,00 |
izby rolnicze |
przedmiotowa |
020 |
|
|
Leśnictwo |
1 500,00 |
|
|
|
02002 |
|
Nadzór nad gospodarką leśną |
1 500,00 |
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 500,00 |
Starostwo Powiatowe |
celowa |
600 |
|
|
Transport i łączność |
51 782,00 |
|
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
51 782,00 |
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
51 782,00 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
852 800,00 |
|
|
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
852 800,00 |
|
|
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |
548 800,00 |
Zarząd Budynków Mieszkalnych |
przedmiotowa |
|
|
6210 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |
304 000,00 |
Zarząd Budynków Mieszkalnych |
celowa |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
100 000,00 |
|
|
|
75404 |
|
Komendy wojewódzkie Policji |
100 000,00 |
|
|
|
|
3000 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
100 000,00 |
Komenda Miejska Policji |
celowa |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
37 700,00 |
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
10 000,00 |
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
10 000,00 |
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
27 700,00 |
|
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
7 700,00 |
przedszkola publiczne |
celowa |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
20 000,00 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
115 000,00 |
|
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
30 000,00 |
|
|
|
|
2330 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
15 000,00 |
samorząd województwa |
celowa |
|
|
2560 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego |
15 000,00 |
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ |
podmiotowa |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
85 000,00 |
|
|
|
|
2560 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego |
15 000,00 |
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ |
podmiotowa |
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
70 000,00 |
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ |
celowa |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
363 568,00 |
|
|
|
85201 |
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
46 500,00 |
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
46 500,00 |
powiaty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze |
celowa |
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
214 368,00 |
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
214 368,00 |
powiaty prowadzące rodziny zastępcze |
celowa |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
80 000,00 |
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
80 000,00 |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
200,00 |
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
200,00 |
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
7 000,00 |
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
7 000,00 |
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
13 000,00 |
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
13 000,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
2 500,00 |
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 500,00 |
|
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1 296 304,00 |
|
|
|
85311 |
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
26 304,00 |
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
26 304,00 |
Starostwo Powiatowe |
celowa |
|
85333 |
|
Powiatowe urzędy pracy |
1 270 000,00 |
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 270 000,00 |
Starostwo Powiatowe |
celowa |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
235 605,00 |
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
235 605,00 |
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
235 605,00 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
7 459 803,00 |
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 363 540,00 |
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
3 363 540,00 |
Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki |
podmiotowa |
|
92116 |
|
Biblioteki |
1 630 300,00 |
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 630 300,00 |
Biblioteka im. M. Konopnickiej |
podmiotowa |
|
92118 |
|
Muzea |
2 465 963,00 |
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 965 963,00 |
Muzeum Okręgowe |
podmiotowa |
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
500 000,00 |
Muzeum Okręgowe |
celowa |
|
|
|
Ogółem |
10 514 562,00 |
|
|
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/248/2012
Rady Miejskiej w
Suwałkach
z dnia 27 czerwca 2012 r.
U z a s a d n i e n i e
§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:
1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją projektu "Bezpieczne środowisko wodne Suwalszczyzny – doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach";
4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, porozumieniem nr 2/2012 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki, realizacją programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce oraz realizacją projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 pn."Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu - zadanie w zakresie rehabilitacji społecznej w 2012 r.;
6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok projektu pn. "Asystent rodziny";
7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w żłobkach oraz realizacją przez Zespół Szkół Technicznych projektu pn. "Edukacja w technikum - inwestycją w przyszłość ucznia";
8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;
9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z dofinansowaniem zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w suwalskich szkołach.
§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:
1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz przesunięciem środków finansowych na realizację przez Muzeum Okręgowe drugiej edycji Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego "Teatr";
4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją projektu "Bezpieczne środowisko wodne Suwalszczyzny – doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach";
5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz dotyczy zadań omówionych w § 1 i realizacji projektów pn:
a) Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8,
b) Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10,
c) Modernizacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 przy ul. Wojska Polskiego w Suwałkach;
7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi;
8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją projektu pn. "Asystent rodziny";
9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektu pn. "Edukacja w technikum - inwestycją w przyszłość ucznia";
10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni;
11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane ze zmniejszeniem dotacji Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na rzecz Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na funkcjonowanie "Tygodnika Suwalskiego", przesunięciem środków finansowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki (wyjazd Zespołu Tańca Nowoczesnego na XI Międzynarodowy Festiwal "Magia Italiana") oraz Muzeum Okręgowego (przedsięwzięcie pn. "Ławeczka literacka" oraz realizacja Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego "Teatr");
12) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji, przesunięciem środków finansowych na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych oraz dotyczy zadań omówionych w § 1.