Uchwała
Nr XXVII/286/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:
1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 586.110 zł;
2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 169.170 zł.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:
1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.242.681 zł;
2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.825.741 zł.
1) plan po stronie dochodów 293.155.379 zł, w tym:
2) plan po stronie wydatków 303.459.612 zł, w tym:
§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.
1) deficyt budżetu miasta w wysokości 10.304.233 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
a) kredytów w kwocie 7.862.298 zł,
b) przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 350.000 zł,
c) wolnych środków w kwocie 2.091.935 zł.
§ 7. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Suwałkach
|
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/286/2012
Rady Miejskiej w
Suwałkach
z dnia 24 października 2012 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W ZŁ
|
|
|
|
Rodzaj: Poroz. z AR |
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
107 611,00 |
0,00 |
107 611,00 |
|
|
|
|
Rodzaj: Poroz. z JST |
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
85158 |
|
Izby wytrzeźwień |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
Razem: |
1 656 209,00 |
30 000,00 |
1 686 209,00 |
|
|
|
|
Rodzaj: Własne |
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
10 742 605,00 |
- 45 000,00 |
10 697 605,00 |
|
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
269 140,00 |
- 45 000,00 |
224 140,00 |
|
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
45 000,00 |
- 45 000,00 |
0,00 |
|
720 |
|
|
Informatyka |
0,00 |
3 496,00 |
3 496,00 |
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
3 496,00 |
3 496,00 |
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
0,00 |
3 496,00 |
3 496,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
418 743,00 |
- 182 300,00 |
236 443,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
224 386,00 |
- 182 300,00 |
42 086,00 |
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
182 300,00 |
- 182 300,00 |
0,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
92 173 295,00 |
- 296 031,00 |
91 877 264,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
11 503 327,00 |
- 169 745,00 |
11 333 582,00 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
2 200 000,00 |
- 169 745,00 |
2 030 255,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
4 818 066,00 |
- 126 286,00 |
4 691 780,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
1 828 066,00 |
- 126 286,00 |
1 701 780,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
8 617 030,00 |
119 257,00 |
8 736 287,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
536 372,00 |
11 353,00 |
547 725,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
84 726,00 |
3 819,00 |
88 545,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
118 000,00 |
6 394,00 |
124 394,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
126,00 |
1 300,00 |
1 426,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
116 939,00 |
- 160,00 |
116 779,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
111 212,00 |
- 4 392,00 |
106 820,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
52 912,00 |
- 4 600,00 |
48 312,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
57 900,00 |
208,00 |
58 108,00 |
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
1 761 362,00 |
1 950,00 |
1 763 312,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
96 500,00 |
1 950,00 |
98 450,00 |
|
|
80140 |
|
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
251 130,00 |
11 250,00 |
262 380,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
53 400,00 |
11 000,00 |
64 400,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
250,00 |
150,00 |
400,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 200,00 |
100,00 |
1 300,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
3 153 041,00 |
85 039,00 |
3 238 080,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
3 131 905,00 |
85 039,00 |
3 216 944,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
370 342,00 |
14 057,00 |
384 399,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
11 944,00 |
14 057,00 |
26 001,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 699 379,00 |
- 58 019,00 |
2 641 360,00 |
|
|
85305 |
|
Żłobki |
580 080,00 |
- 58 019,00 |
522 061,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
43 200,00 |
- 9 815,00 |
33 385,00 |
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
211 200,00 |
- 48 204,00 |
162 996,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
987 700,00 |
6 751,00 |
994 451,00 |
|
|
85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
60 210,00 |
3 158,00 |
63 368,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 290,00 |
3 158,00 |
4 448,00 |
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
6 166,00 |
3 593,00 |
9 759,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
3 593,00 |
3 593,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6 955 950,00 |
4 906,00 |
6 960 856,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
2 539 741,00 |
4 906,00 |
2 544 647,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
4 906,00 |
4 906,00 |
|
|
|
|
Razem: |
264 001 199,00 |
- 446 940,00 |
263 554 259,00 |
|
|
|
|
Rodzaj: Zlecone |
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
27 807 300,00 |
0,00 |
27 807 300,00 |
|
|
|
|
Ogółem |
293 572 319,00 |
-416 940,00 |
293 155 379,00 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/286/2012
Rady Miejskiej w
Suwałkach
z dnia 24 października 2012 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W ZŁ
|
|
|
|
Rodzaj: Poroz. z AR |
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
107 611,00 |
0,00 |
107 611,00 |
|
|
|
|
Rodzaj: Poroz. z JST |
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
397 502,00 |
0,00 |
397 502,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
30 200,00 |
- 1 500,00 |
28 700,00 |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
7 700,00 |
- 1 500,00 |
6 200,00 |
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
9 600,00 |
1 500,00 |
11 100,00 |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
15 000,00 |
30 000,00 |
45 000,00 |
|
|
85158 |
|
Izby wytrzeźwień |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
Razem: |
2 497 154,00 |
30 000,00 |
2 527 154,00 |
|
|
|
|
Rodzaj: Własne |
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
18 952 247,00 |
- 25 906,00 |
18 926 341,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
3 732 974,00 |
- 25 906,00 |
3 707 068,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 732 974,00 |
- 25 906,00 |
3 707 068,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
10 123 004,00 |
20 000,00 |
10 143 004,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
7 542 513,00 |
65 000,00 |
7 607 513,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
1 727 691,00 |
- 45 000,00 |
1 682 691,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 727 691,00 |
- 45 000,00 |
1 682 691,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
258 080,00 |
- 65 000,00 |
193 080,00 |
|
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
100 000,00 |
- 65 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
- 65 000,00 |
35 000,00 |
|
720 |
|
|
Informatyka |
0,00 |
4 114,00 |
4 114,00 |
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
4 114,00 |
4 114,00 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
2 921,00 |
2 921,00 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
516,00 |
516,00 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
503,00 |
503,00 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
89,00 |
89,00 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
72,00 |
72,00 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
15 018 880,00 |
- 198 867,00 |
14 820 013,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
13 114 059,00 |
- 195 300,00 |
12 918 759,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 470 282,00 |
20 000,00 |
7 490 282,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
182 300,00 |
- 182 300,00 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
33 000,00 |
- 33 000,00 |
0,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
561 101,00 |
- 3 567,00 |
557 534,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
137 558,00 |
- 3 567,00 |
133 991,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
108 239 394,00 |
101 632,00 |
108 341 026,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
28 221 293,00 |
97 500,00 |
28 318 793,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 132 000,00 |
- 290 000,00 |
842 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
17 914 991,00 |
137 500,00 |
18 052 491,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 394 955,00 |
- 3 594,00 |
1 391 361,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 834 916,00 |
146 000,00 |
2 980 916,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 263 744,00 |
104 000,00 |
1 367 744,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
58 277,00 |
2 000,00 |
60 277,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
610 954,00 |
1 594,00 |
612 548,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 710 593,00 |
8 770,00 |
1 719 363,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 193 476,00 |
9 000,00 |
1 202 476,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
84 459,00 |
- 2 094,00 |
82 365,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
199 585,00 |
1 864,00 |
201 449,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
11 504 978,00 |
- 36 000,00 |
11 468 978,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
407 000,00 |
- 175 000,00 |
232 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 414 736,00 |
36 000,00 |
7 450 736,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 200 659,00 |
59 000,00 |
1 259 659,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
231 645,00 |
30 000,00 |
261 645,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
456 043,00 |
14 000,00 |
470 043,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
18 509 357,00 |
- 71 770,00 |
18 437 587,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
622 000,00 |
65 000,00 |
687 000,00 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
776 000,00 |
- 200 000,00 |
576 000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
952 398,00 |
- 6 722,00 |
945 676,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 930 475,00 |
72 000,00 |
2 002 475,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
9 048,00 |
- 4 048,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
145 947,00 |
2 000,00 |
147 947,00 |
|
|
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
13 047 365,00 |
83 000,00 |
13 130 365,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 900 000,00 |
- 30 000,00 |
1 870 000,00 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
430 000,00 |
55 000,00 |
485 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 144 735,00 |
58 000,00 |
1 202 735,00 |
|
|
80123 |
|
Licea profilowane |
4 300 000,00 |
- 221 000,00 |
4 079 000,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
2 450 000,00 |
- 75 000,00 |
2 375 000,00 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
1 850 000,00 |
- 146 000,00 |
1 704 000,00 |
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
14 747 646,00 |
138 000,00 |
14 885 646,00 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
550 000,00 |
100 000,00 |
650 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 456 595,00 |
38 000,00 |
1 494 595,00 |
|
|
80140 |
|
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
3 140 891,00 |
11 250,00 |
3 152 141,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
334 832,00 |
9 650,00 |
344 482,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
36 250,00 |
1 600,00 |
37 850,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
505 879,00 |
8 163,00 |
514 042,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
253 054,00 |
8 163,00 |
261 217,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
6 052 326,00 |
69 662,00 |
6 121 988,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
3 216 313,00 |
69 662,00 |
3 285 975,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 337 590,00 |
14 057,00 |
1 351 647,00 |
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
11 750,00 |
11 750,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
29 927,00 |
2 018,00 |
31 945,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 245,00 |
289,00 |
4 534,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
3 052 112,00 |
120 000,00 |
3 172 112,00 |
|
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
85158 |
|
Izby wytrzeźwień |
1 090 046,00 |
- 30 000,00 |
1 060 046,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
156 400,00 |
- 30 000,00 |
126 400,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
28 778 584,00 |
- 368 087,00 |
28 410 497,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
179 056,00 |
- 30 000,00 |
149 056,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
178 800,00 |
- 30 000,00 |
148 800,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
2 152 500,00 |
- 340 000,00 |
1 812 500,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2 132 000,00 |
- 340 000,00 |
1 792 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
4 993 817,00 |
1 913,00 |
4 995 730,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 374 500,00 |
1 500,00 |
3 376 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
174 788,00 |
413,00 |
175 201,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
3 905 007,00 |
- 55 681,00 |
3 849 326,00 |
|
|
85305 |
|
Żłobki |
1 176 662,00 |
- 35 681,00 |
1 140 981,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
98 479,00 |
- 9 815,00 |
88 664,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
25 000,00 |
22 338,00 |
47 338,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
410 024,00 |
- 48 204,00 |
361 820,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
2 475 163,00 |
- 20 000,00 |
2 455 163,00 |
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
50 000,00 |
- 50 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
20 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
9 056 775,00 |
- 261 280,00 |
8 795 495,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 584 309,00 |
1 500,00 |
1 585 809,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 133 322,00 |
- 2 000,00 |
1 131 322,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
76 358,00 |
- 20,00 |
76 338,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
175 961,00 |
3 900,00 |
179 861,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
27 333,00 |
- 380,00 |
26 953,00 |
|
|
85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
1 670 676,00 |
- 258 053,00 |
1 412 623,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 000,00 |
- 1 213,00 |
2 787,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 082 437,00 |
- 174 492,00 |
907 945,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
99 258,00 |
- 24 133,00 |
75 125,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
185 048,00 |
- 17 863,00 |
167 185,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
28 937,00 |
- 9 327,00 |
19 610,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
8 400,00 |
- 4 715,00 |
3 685,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
17 800,00 |
- 2 006,00 |
15 794,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
43 300,00 |
- 3 800,00 |
39 500,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
500,00 |
- 285,00 |
215,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
67 000,00 |
- 12 500,00 |
54 500,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
- 139,00 |
361,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
780,00 |
- 515,00 |
265,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
43 917,00 |
7 158,00 |
51 075,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3 600,00 |
- 1 400,00 |
2 200,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
6 000,00 |
- 2 700,00 |
3 300,00 |
|
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia |
2 500,00 |
- 2 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
800,00 |
- 800,00 |
0,00 |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
2 350,00 |
- 1 214,00 |
1 136,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 400,00 |
- 3 759,00 |
4 641,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
53 976,00 |
- 1 850,00 |
52 126,00 |
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
34 836,00 |
- 157,00 |
34 679,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
- 157,00 |
2 343,00 |
|
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
32 863,00 |
- 8 163,00 |
24 700,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 064,00 |
- 10 064,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
536,00 |
- 536,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 668,00 |
- 1 668,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
261,00 |
- 261,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 200,00 |
5 000,00 |
17 200,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
634,00 |
- 634,00 |
0,00 |
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
266 997,00 |
3 593,00 |
270 590,00 |
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
12 000,00 |
3 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 576,00 |
519,00 |
9 095,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 356,00 |
74,00 |
1 430,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
18 209 160,00 |
20 767,00 |
18 229 927,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
4 489 580,00 |
17 200,00 |
4 506 780,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
160 000,00 |
17 200,00 |
177 200,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
7 477 798,00 |
3 567,00 |
7 481 365,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
135 011,00 |
3 567,00 |
138 578,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
35 893 564,00 |
261 368,00 |
36 154 932,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 363 540,00 |
261 368,00 |
3 624 908,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
3 363 540,00 |
261 368,00 |
3 624 908,00 |
|
|
92118 |
|
Muzea |
2 486 263,00 |
0,00 |
2 486 263,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 986 263,00 |
195 000,00 |
2 181 263,00 |
|
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
500 000,00 |
- 195 000,00 |
305 000,00 |
|
|
|
|
Razem: |
273 464 487,00 |
- 446 940,00 |
273 017 547,00 |
|
|
|
|
Rodzaj: Zlecone |
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
27 807 300,00 |
0,00 |
27 807 300,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
303 876 552,00 |
-416 940,00 |
303 459 612,00 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/286/2012
Rady Miejskiej w
Suwałkach
z dnia 24 października 2012 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
10 223 061,00 |
|
|
60015 |
|
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) |
6 493 793,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
42 129,00 |
|
|
|
|
Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami |
42 129,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 795 374,00 |
|
|
|
|
Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza) |
3 795 374,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 589 290,00 |
|
|
|
|
Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza) |
2 589 290,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
67 000,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
67 000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
3 707 068,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 707 068,00 |
|
|
|
|
Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap |
866 822,00 |
|
|
|
|
Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII) |
12 723,00 |
|
|
|
|
Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic |
529 520,00 |
|
|
|
|
Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej - Świerkowej (LII) |
38 670,00 |
|
|
|
|
Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej |
33 000,00 |
|
|
|
|
Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach |
2 029 156,00 |
|
|
|
|
Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach - ul. Paca (LII) |
12 253,00 |
|
|
|
|
Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach |
49 954,00 |
|
|
|
|
Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach (LII) |
14 970,00 |
|
|
|
|
Wymiana nawierzchni chodnika i wjazdów na ulicy Zastawie |
120 000,00 |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
22 200,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
22 200,00 |
|
|
|
|
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach |
22 200,00 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
122 942,00 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
122 942,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
122 942,00 |
|
|
|
|
Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego przy zalewie Arkadia |
122 942,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
8 952 534,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
7 269 843,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 183 933,00 |
|
|
|
|
Wykup nieruchomości |
1 183 933,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
944 350,00 |
|
|
|
|
Wykup nieruchomości |
944 350,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 076 560,00 |
|
|
|
|
Wykup nieruchomości |
5 076 560,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
65 000,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
65 000,00 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
1 682 691,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 682 691,00 |
|
|
|
|
Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9 |
65 000,00 |
|
|
|
|
Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27 |
84 000,00 |
|
|
|
|
Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłodowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (LII) |
51 950,00 |
|
|
|
|
Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII) |
62 070,00 |
|
|
|
|
Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego z wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII) |
36 148,00 |
|
|
|
|
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach |
1 383 523,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
364 846,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 350,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
9 350,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
9 350,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
350 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
350 000,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
350 000,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
5 496,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 496,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
5 496,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
441 151,00 |
|
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
441 151,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 |
|
|
|
|
Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach |
200 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
17 800,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
17 800,00 |
|
|
|
6068 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
167 513,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
167 513,00 |
|
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
55 838,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
55 838,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
916 046,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
714 167,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
654 581,00 |
|
|
|
|
Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach |
183 581,00 |
|
|
|
|
Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach |
48 000,00 |
|
|
|
|
Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10 |
255 000,00 |
|
|
|
|
Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8 |
168 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
59 586,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
59 586,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
117 779,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
117 779,00 |
|
|
|
|
Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII) |
19 272,00 |
|
|
|
|
Modernizacja i przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach (LII) |
47 947,00 |
|
|
|
|
Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5 - 6 latków w Przedszkolu nr 2 (LII) |
28 312,00 |
|
|
|
|
Modernizacja łazienki w sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 (LII) |
22 248,00 |
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
10 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
10 000,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
59 100,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
59 100,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
59 100,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
15 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 000,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
15 000,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
20 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
20 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
20 000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
80 500,00 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
44 500,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
24 000,00 |
|
|
|
|
Modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej |
24 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 500,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
20 500,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
36 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
36 000,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
36 000,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
437 403,00 |
|
|
85305 |
|
Żłobki |
423 843,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
361 820,00 |
|
|
|
|
Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach |
60 976,00 |
|
|
|
|
Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II |
300 844,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
62 023,00 |
|
|
|
|
Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II |
62 023,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
13 560,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
10 000,00 |
|
|
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 026,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
3 026,00 |
|
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
534,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
534,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 611 687,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
177 200,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
177 200,00 |
|
|
|
|
Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni |
60 000,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
117 200,00 |
|
|
90006 |
|
Ochrona gleby i wód podziemnych |
1 271 700,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
892 755,00 |
|
|
|
|
Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach |
892 755,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
378 945,00 |
|
|
|
|
Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach |
378 945,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
130 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
130 000,00 |
|
|
|
|
Fragmenty sieci energetycznych |
130 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
6 032 787,00 |
|
|
|
6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
955 000,00 |
|
|
|
|
Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach |
955 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 077 787,00 |
|
|
|
|
Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap |
1 765 328,00 |
|
|
|
|
Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach |
112 459,00 |
|
|
|
|
Dokumentacja przyszłościowa |
200 000,00 |
|
|
|
|
Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny |
1 000 000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
27 957 701,00 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
27 957 701,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
253 269,00 |
|
|
|
|
Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach |
253 269,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
13 821 450,00 |
|
|
|
|
Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach |
13 821 450,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
13 882 982,00 |
|
|
|
|
Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach |
13 882 982,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
254 857,00 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
38 520,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
29 520,00 |
|
|
|
|
Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią |
29 520,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
9 000,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
9 000,00 |
|
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
216 337,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
184 735,00 |
|
|
|
|
Budowa ogrodzenia na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zarzecze 26 |
40 000,00 |
|
|
|
|
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego |
54 735,00 |
|
|
|
|
Modernizacja stadionu piłkarskiego |
90 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
31 602,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
31 602,00 |
|
|
|
|
Razem |
57 382 728,00 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/286/2012
Rady Miejskiej w
Suwałkach
z dnia 24 października 2012 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU
1) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
Podmiot dotowany |
Rodzaj dotacji |
|
630 |
|
|
Turystyka |
34 000,00 |
|
|
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
34 000,00 |
|
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
34 000,00 |
stowarzyszenia |
celowa |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
10 313 100,00 |
|
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
842 000,00 |
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
842 000,00 |
szkoły podstawowe niepubliczne |
podmiotowa |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
10 000,00 |
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych |
podmiotowa |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
254 500,00 |
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
254 500,00 |
przedszkola niepubliczne |
podmiotowa |
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
136 600,00 |
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
136 600,00 |
jednostki systemu oświaty niepubliczne |
podmiotowa |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 263 000,00 |
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
687 000,00 |
gimnazja niepubliczne |
podmiotowa |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
576 000,00 |
gimnazja publiczne |
podmiotowa |
|
|
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
2 355 000,00 |
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 870 000,00 |
licea niepubliczne |
podmiotowa |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
485 000,00 |
licea publiczne |
podmiotowa |
|
|
80123 |
|
Licea profilowane |
4 079 000,00 |
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
2 375 000,00 |
licea profilowane niepubliczne |
podmiotowa |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
1 704 000,00 |
licea profilowane publiczne |
podmiotowa |
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
1 350 000,00 |
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
700 000,00 |
szkoły zawodowe niepubliczne |
podmiotowa |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
650 000,00 |
szkoły zawodowe publiczne |
podmiotowa |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
23 000,00 |
|
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom |
23 000,00 |
stowarzyszenia |
celowa |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
555 000,00 |
|
|
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
15 000,00 |
fundacje |
celowa |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
478 000,00 |
|
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
478 000,00 |
fundacje |
celowa |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
62 000,00 |
|
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
62 000,00 |
stowarzyszenia |
celowa |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
72 000,00 |
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
72 000,00 |
|
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
72 000,00 |
stowarzyszenia |
celowa |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
57 540,00 |
|
|
|
|
85311 |
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
57 540,00 |
|
|
|
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
57 540,00 |
jednostki niepubliczne |
podmiotowa |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
140 000,00 |
|
|
|
|
85410 |
|
Internaty i bursy szkolne |
140 000,00 |
|
|
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
140 000,00 |
jednostki publiczne |
podmiotowa |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 000,00 |
|
|
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
3 000,00 |
stowarzyszenia |
celowa |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
98 800,00 |
|
|
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
98 800,00 |
|
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
98 800,00 |
fundacje |
celowa |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
1 343 100,00 |
|
|
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
1 343 100,00 |
|
|
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
171 500,00 |
stowarzyszenia |
celowa |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
1 171 600,00 |
stowarzyszenia |
celowa |
|
|
|
|
Ogółem |
12 616 540,00 |
|
|
2) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
Podmiot dotowany |
Rodzaj dotacji |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
500,00 |
|
|
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
500,00 |
|
|
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
500,00 |
izby rolnicze |
przedmiotowa |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
1 500,00 |
|
|
|
|
02002 |
|
Nadzór nad gospodarką leśną |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 500,00 |
Starostwo Powiatowe |
celowa |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
51 782,00 |
|
|
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
51 782,00 |
|
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
51 782,00 |
|
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
852 800,00 |
|
|
|
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
852 800,00 |
|
|
|
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |
548 800,00 |
Zarząd Budynków Mieszkalnych |
przedmiotowa |
|
|
|
6210 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |
304 000,00 |
Zarząd Budynków Mieszkalnych |
celowa |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 000,00 |
|
|
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
10 000,00 |
Miasto Ełk |
celowa |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
100 000,00 |
|
|
|
|
75404 |
|
Komendy wojewódzkie Policji |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
3000 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
100 000,00 |
Komenda Miejska Policji |
celowa |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
37 700,00 |
|
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
10 000,00 |
|
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
26 200,00 |
|
|
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
6 200,00 |
przedszkola publiczne |
celowa |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
20 000,00 |
|
|
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 500,00 |
przedszkola niepubliczne |
celowa |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
265 000,00 |
|
|
|
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
150 000,00 |
Samodzielny
|
|
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
2330 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
15 000,00 |
samorząd województwa |
celowa |
|
|
|
2560 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego |
15 000,00 |
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ |
podmiotowa |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
85 000,00 |
|
|
|
|
|
2560 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego |
15 000,00 |
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ |
podmiotowa |
|
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
70 000,00 |
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ |
celowa |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
434 624,00 |
|
|
|
|
85201 |
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
57 905,00 |
|
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
57 905,00 |
powiaty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze |
celowa |
|
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
202 963,00 |
|
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
202 963,00 |
powiaty prowadzące rodziny zastępcze |
celowa |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
145 000,00 |
|
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
145 000,00 |
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
256,00 |
|
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
256,00 |
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
7 000,00 |
|
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
7 000,00 |
|
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
19 000,00 |
|
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
19 000,00 |
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
2 500,00 |
|
|
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1 296 304,00 |
|
|
|
|
85311 |
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
26 304,00 |
|
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
26 304,00 |
Starostwo Powiatowe |
celowa |
|
|
85333 |
|
Powiatowe urzędy pracy |
1 270 000,00 |
|
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 270 000,00 |
Starostwo Powiatowe |
celowa |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
235 605,00 |
|
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
235 605,00 |
|
|
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
235 605,00 |
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
7 741 471,00 |
|
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 624 908,00 |
|
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
3 624 908,00 |
Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki |
podmiotowa |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
1 630 300,00 |
|
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 630 300,00 |
Biblioteka im. M. Konopnickiej |
podmiotowa |
|
|
92118 |
|
Muzea |
2 486 263,00 |
|
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
2 181 263,00 |
Muzeum Okręgowe |
podmiotowa |
|
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
305 000,00 |
Muzeum Okręgowe |
celowa |
|
|
|
|
Ogółem |
11 027 286,00 |
|
|
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/286/2012
Rady Miejskiej w
Suwałkach
z dnia 24 października 2012 r.
U z a s a d n i e n i e
§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:
1) działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (zmniejszenie dofinansowania ze środków PFRON projektów obejmujących likwidację barier architektonicznych w obiektach przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27 i ul.Putry 9);
2) działu 720 - Informatyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z realizacją projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa", w tym zmiany klasyfikacji budżetowej;
3) działu 750 - Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z realizacją projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa";
4) działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w rozdziale 75618 są niższe od sumy planu wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 o niewykorzystaną w 2011 roku kwotę, tj. 126.286 zł;
5) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;
6) działu 851 - Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
7) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, dotyczy przebudowy pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7 przy ul. Andersa 10 w Suwałkach ze zmianą sposobu użytkowania, tj. z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej - zadanie drugie;
8) działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
9) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.
§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:
1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym z realizacją zadań inwestycyjnych pn. "Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap" oraz "Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic";
2) działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, dotyczy zadania omówionego w § 1 oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych;
3) działu 710 - Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
4) działu 720 - Informatyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, dotyczy zadania omówionego w § 1;
5) działu 750 - Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy zadania omówionego w § 1;
6) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;
7) działu 851 - Ochrona zdrowia - związane z przyznaniem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup niezbędnego sprzętu medycznego;
8) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach;
9) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy zadania omówionego w § 1;
10) działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
11) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach;
12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków finansowych na wydatki bieżące Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz Suwalskiego Ośrodka Kultury.