Zarządzenie Nr 0050/322/2013
Burmistrza Supraśla

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,ostatnia zmiana: Nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Nr 157, poz.1240, zm.; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578ostatnia zmiana:, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam co następuje:  

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok zawierające:  

1) Zestawienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1,  

2) Zestawienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2,  

3) Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3,  

4) Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - zgodnie z załącznikiem Nr 4,  

5) Zestawienie przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 5,  

6) Część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 6.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.   

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/322/2013  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 27 marca 2013 r. 
 

Wykonanie budżetu gminy za 2012 r. - dochody 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/322/2013  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 27 marca 2013 r. 
 

Wykonanie budżetu gminy za 2012 r. - wydatki    

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/322/2013  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 27 marca 2013 r. 
 

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ    
stan na 31.12.2012 r.    

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/322/2013  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 27 marca 2013 r. 
 

Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych    
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków    
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi    

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050/322/2013  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 27 marca 2013 r. 
 

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.    

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050/322/2013  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 27 marca 2013 r. 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2012 r. - część opisowa    

I. WPROWADZENIE    

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2012 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną i opisową. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych, a także dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2012 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.  

W 2012 r. w ramach budżetu gminy Supraśl realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.  

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr XV/125/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku zakładał, że:  

1. prognozowane dochody wyniosą  32.665.992 zł    

2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu  34.155.677 zł    

Jako źródło pokrycia powstałego deficytu –  1.489.685  zł – tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

W planie budżetowym przewidziano również kwotę  1.551.651  zł z tytułu  rozchodów  tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich kredytów i pożyczek .  

W trakcie roku do pierwotnego budżetu, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza - zgodnie z posiadanymi kompetencjami, wprowadzone zostały zmiany powodujące zmniejszenie:  

a) dochodów o 2.422,800 zł, co stanowi 7,42 % planu początkowego.  

b) wydatków o 2.497.223 zł, co odpowiada 7,31 % planu pierwotnego.  

Zanotowano zmiany w strukturze przychodów - zwiększono kwotę tzw. wolnych środków i wprowadzono dodatkowe źródło pokrycia deficytu w postaci planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.  

Poniższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego.  

Wynik wykonania budżetu za 2012 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami wysokości 2.528.693,75 zł.  

II. DOCHODY    

Realizowanie przez gminę, jako podmiot publicznoprawny, ciążących na niej zadań uzależnione jest od zapewnienia dostatecznych źródeł dochodów. Celowi temu służy odpowiednio funkcjonujący system dochodów oparty z jednej strony na zasadzie rozdzielności źródeł dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a z drugiej na zasadzie wspólności tych źródeł.  

Dochody budżetowe w 2012 roku wykonane zostały w kwocie 31.361.458,51 zł (103,7%). Najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.  

Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.  

Porównując wielkości dochodów zrealizowanych w latach 2009 – 2012 można zauważyć, że poziom ich wykonania przypomina kształtem sinusoidę. Wyższe wpływy odnotowujemy w latach 2009 i 2011, niższe – w latach 2010 i 2012. Dochody roku 2012 kształtują się na poziomie roku 2009. Jednakże, w stosunku do roku 2010 były one wyższe o 3,28 %, natomiast w stosunku do roku 2011 spadły o 8,19%. Na wysoki poziom wykonania dochodów roku 2011 duży wpływ miała dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn.  Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl, polegająca na budowie ul.Abp. Gen. M.Chodakowskiego, przebudowie odcinka ul.Konarskiego i Cieliczańskiej oraz przebudowie drogi Supraśl – Cieliczanka.    

Poniższe ujęcie graficzne prezentuje wykonanie dochodów budżetowych za ostatnie cztery lata.  

Porównanie realizacji dochodów ogółem, dochodów własnych, subwencji oraz  
d otacji w latach 2009 – 2012  

Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów gminy najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł 66,53 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy.  

Najważniejszą kategorią dochodów własnych są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 27,19 % (w roku 2011 – 24,62%, a w roku 2010 – 25,03 %).  

Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 32,13 % dochodów ogółem. W porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 1.266.663,30 zł.  

Drugą pozycję, stanowiącą 21,78 % zajęła subwencja ogólna, której realizacja była o 4,97 % wyższa niż w roku 2011.  

Kolejne miejsce z 11,66 % udziałem w dochodach ogółem zajmują dotacje celowe. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 7,67 %. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania własne kształtuje się na poziomie – 3,80%, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,20 %.  

Zrealizowane dochody z podziałem na poszczególne ich źródła zostały przedstawione (wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej) w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:  

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  – 18.207.985,90 zł, co stanowi 58,06 % ogółu dochodów.  

W dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 7.646.784,03 zł, tj. 24,38 % ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa),  

w dziale 852 – Pomoc społeczna – 3.088.710,33 zł, co stanowi 9,85 % łącznej kwoty wpływów (dominują tu dotacje związane z realizacją zadań zleconych).  

Wyszczególnione wyżej działy 756, 758 i 852 obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości 28.943.480,26 zł, co stanowi 92,28 % ogółem dochodów pozyskanych w roku  

Wykonane dochody zaprezentowano w podziale na bieżące i majątkowe.  

1. DOCHODY BIEŻĄCE    

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2012r. 29.380.607 zł zrealizowano w kwocie 30.488.670,41 zł, tj. w 103,77 % planu.  

Wykonanie dochodów bieżących w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:  

              zł                  % planu    

1. Dochody własne                20.064.670,27                106,60  

2. Subwencja ogólna  6.831.577,00                100,00  

3. Dotacje celowe                3.333.403,49                96,25  

4. Płatności w ramach budżetu środków europejskich  

i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane  

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa  

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.                259.019,65                99,23  

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.  

1.1 DOCHODY WŁASNE    

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej:  

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -  Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.990,77 zł,  

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -  Dochody wykonane stanowią:  

opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi – 107.521,81 zł,  

koszty upomnień – 552,80 zł,  

odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa – 22,21 zł.  

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA -  Wpływy tego działu obejmują w szczególności:  

opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 219.053,98 zł, co stanowi 101,52 % rocznej prognozy.  

czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych – 211.729,16 zł. Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne.  

koszty upomnień wysyłanych do dłużników – 785,31 zł,  

odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat – 9.984,29 zł.  

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA    

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 29,45 zł, oraz odsetki wynikające z oprocentowania środków na rachunku – 0,11 zł.  

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ    

Składają się na nie dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Urząd Miejski. Urzędy Skarbowe realizują dochody z następujących tytułów  

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję malejącą. Wpływy zrealizowane w 2012 roku stanowią 81,62 % wykonania roku 2011, 115,87 % - roku 2010 i 76,18 % roku 2009. Wzrost dochodów odnotowano z tytułu udziału w CIT, natomiast pozostałe źródła, a więc: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych czy wpływy z karty podatkowej uległy zmniejszeniu.  

Podatkowi od czynności cywilno-prawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny (zdecydowana większość środków z podatku od czynności cywilnoprawnych pozyskiwana jest przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji).  

Uzależnienie od sytuacji na rynku nieruchomości występuje także w przypadku dochodów z podatku od spadków i darowizn. Przy spadającej wartości nieruchomości automatycznie niższa jest podstawa opodatkowania.  

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do zaplanowania ponieważ nie jest łatwo przewidzieć ilość transakcji przeprowadzanych na terenie gminy w ciągu roku podatkowego. Analogicznie rzecz ma się z podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość osiągniętych wpływów z tego podatku jest uwarunkowana liczbą i wartością przedmiotów spadków i darowizn, a także stopniem pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.  

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury, zatem są w największym stopniu uzależnione od sytuacji gospodarczej. Zmiany kwot w poszczególnych latach świadczą o pozytywnych bądź negatywnych tendencjach – rosną bardzo szybko w okresie rozwoju i równie dynamicznie spadają podczas zastoju - nawet przy samym tylko zagrożeniu spowolnieniem. Korzystny dla budżetu efekt rozliczenia roku 2012 może świadczyć o poprawie sytuacji przedsiębiorstw i dobrze rokuje na przyszłość.  

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:  

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2012 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,02 %, co odpowiada kwocie 485.312,13 zł. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym i najbardziej stabilnym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości – jego wykonanie stanowi 104,16 % wykonania 2011 roku. Zdecydowanie wyższe wykonanie - w stosunku do roku ubiegłego, odnotowano w podatku rolnym i leśnym. Wynika ono ze wzrostu cen żyta i drewna, które stanowią podstawę obliczenia stawki podatku. Wpływy z podatku od środków transportowych są o 1,73 % wyższe od wykonania roku ubiegłego.W strukturze omawianych dochodów stanowi on 8,29 %. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy a także autobusy.  

Odnotowano wzrost dochodów z tytułu opłat: adiacenckiej, od posiadania psów oraz uzdrowiskowej. Poziom wykonania jest zdecydowanie zadowalający, jednakże opłaty te mają niewielki udział w budżecie – stanowią zaledwie 0,16% dochodów ogółem.  

Wpływy z opłat adiacenckich wynikają ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału, bądź naliczane są w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego. Precyzyjne zaplanowanie tej pozycji dochodów jest ograniczone z uwagi na brak możliwości określenia, który z właścicieli gruntu podejmie w trakcie roku decyzję o zbyciu swojej nieruchomości. Wykonanie zależne jest od rzeczywistej liczby transakcji.  

Opłacie skarbowej podlegają podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Wysokość wpływów z tego tytułu jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania interesantów na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe.  

Wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią 0,77 % dochodów ogółem. Kwota wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto – placówki osiągające większą wartość sprzedaży, płacą wyższy procent od obrotów. Jest to specyficzny rodzaj dochodów budżetu, gdyż całość pozyskanych w ten sposób środków musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom – co nakazuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w mniejszym lub większym stopniu są zależne od koniunktury w gospodarce. Dochody budżetu gminy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – w porównaniu z rokiem poprzednim – wzrosły o 13,47 %. Taka sytuacja cieszy, bowiem to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie gminy. Jednakże, wobec uzależnienia od niepewnej ogólnoświatowej sytuacji gospodarczej trudno zakładać dalszy pewny wzrost.  

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:  

odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 61.357,89 zł,  

upomnień wysyłanych do dłużników – 3.928,33 zł,  

opłaty targowej – 457 zł,  

kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 24.448,50 zł.  

Rada Miejska w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych - stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Ponadto do końca okresu sprawozdawczego, w drodze decyzji wydanej po rozpoznaniu indywidualnego wniosków podatnika - zastosowano ulgi w postaci umorzenia podatków. Skutki finansowe zastosowanych ulg podatkowych obrazuje poniższa tabela:  

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA -  Rozliczenia obejmują :  

1. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 233.667,88 zł. Wpływy z  odsetek  są bezpośrednio powiązane z kondycją budżetu: gdy dochody rosną to wszelkie wolne w danej chwili środki są lokowane na krótkoterminowych depozytach bankowych, natomiast przy zmniejszających się wpływach budżetowych możliwości takie są ograniczone.  

2. odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa (specustawa drogowa) na własność Skarbu Państwa pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul.Gen.W.Andersa na odcinku od granicy administracyjnej m. Białystok do połączenia z Szosą Baranowicką (działki położone w obrębie wsi Zaścianki) – 420.162,75 zł,  

3. zwrot za wycenę i podział nieruchomości, kosztów zastępstwa procesowego, nadpłatę za szkolenie podatku VAT – 8.927,72 zł,  

4. rozliczenie dotacji z 2011 r. – 6.995,80 zł,  

5. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - 107.407,05 zł,  

6. odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy – 4.819,60 zł.  

7. dostawa energii, usługi reklamowe, zwrot za rozmowy telefoniczne ubezpieczeniowe (refaktury) – 15.001,32 zł,  

8. mandaty – 1.050 zł.  

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -  Na zrealizowane dochody składają się:  

1. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową – 36.195,30 zł,  

2. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu – 7.361,94 zł,  

3. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową – 129.942,11 zł,  

4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 6.527,45 zł,  

5. upomnienia, kary za nierealizowanie obowiązku szkolnego – 315 zł,  

6. wpłata za zawinione niedobory – 4.057,75 zł,  

7. zwrot nadpłaconego w 2011 r. wynagrodzenia i pochodnych, zasiłku na zagospodarowanie oraz składki za ubezpieczenie mienia – 2.085,26 zł,  

8. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (przedszkole) – 1.255,81 zł,  

9. środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 11.581 zł, oraz wpłat młodzieży szkolnej uczestniczącej w programie wymiany polsko-niemieckiej – 6.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży uczniów do Grossenkneten,  

10. środki z Fundacji pn.  Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej  – 8.280 zł, z przeznaczeniem na realizację programu edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”,  

11. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkola niepublicznego za uczęszczające do niego dzieci z innych gmin – 276.557,30 zł. Do przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie - w grudniu – łącznie uczęszczało trzydzieścioro ośmioro dzieci z gmin: Białystok, Gródek, Michałowo, Wasilków i Zabłudów.  

852 – POMOC SPOŁECZNA -  Do zrealizowanych dochodów własnych tego działu należą:  

1. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 9.694,37 zł.  

2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 4.452,05 zł  

3. zwrot kosztów upomnień – 398,68 zł.  

4. zwrot za usługi opiekuńcze – 109 zł,  

5. wpływy z tytułu utylizacji tonerów- 48 zł,  

6. zwrot nadpłaty (VAT) za szkolenia – 59,84 zł oraz przeprogramowanie centrali alarmowej w Zaściankach – 61,50 zł.  

SUBWENCJE    

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA    

Rozliczenia obejmują :  

1. część oświatową subwencji ogólnej – 5.680.753 zł,  

2. część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.127.801 zł,  

3. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 23.023 zł.  

1.3 DOTACJE CELOWE    

ZADANIA ZLECONE  

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -  Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 20.358,58 zł.  

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA –  Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji – 99.058 zł,  

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA    

Wpływy uzyskano z dotacji przekazanych z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców – 2.303 zł,  

852 – POMOC SPOŁECZNA -  Dotacje celowe na realizację zadań zleconych, według poniższej specyfikacji:  

1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.246.056,73 zł,  

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 8.035,80 zł,  

3. realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 28.500 zł.  

ZADANIA WŁASNE i WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ  

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na wykonaniu i ustawieniu w Kopnej Górze kolumny z orłem stanowiącej integralną część cmentarza powstańców listopadowych z 1831 r. – 30.000 zł  

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA –  wpływy pochodzą z:  

dotacji celowej na sfinansowanie części etatu pracownika wykonującego zadania w zakresie ochrony przyrody – 406 zł,  

pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Białostockiego na współfinansowanie zadania „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię” – 3.262,94 zł.  

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –  pomoc finansowa w formie udzielona w formie dotacji celowej przez samorząd województwa na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 500 zł.  

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA  – wpływy pochodzą z dotacji dla gminy uzdrowiskowej, na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 3.622,50 zł.  

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -  dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego – 198,40 zł.  

852 – POMOC SPOŁECZNA -  dotacje celowe na realizację zadań własnych według poniższej specyfikacji:  

1. program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” – 6.486 zł,  

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 11.460,39 zł,  

3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia – 316.740,61 zł,  

4. zasiłki stałe – 139.538,36 zł,  

5. funkcjonowanie MOPS – 163.533 zł,  

6. dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 153.536 zł.  

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -  Zrealizowane dochody stanowią dotacje na dofinansowanie :  

zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” – 6.067,25 zł,  

świadczeń udzielonej edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej – 91.739,93 zł.  

926 – KULTURA FIZYCZNA –  dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki (grant) za zajęcie trzeciego miejsca konkursie „Moje Euro 2012 na Orliku” – 2.000 zł.  

1.4 ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)    

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA –  dofinansowanie realizacji projektu realizowanego przy wsparciu Szwajcarii pn. Supraśl – polskie okno na Szwajcarię – 194.616 zł.  

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - d  otacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w gminie Supraśl” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:  

56.457 zł środki unijne na zadania bieżące,  

7.946,65 zł środki z budżetu państwa na zadania bieżące.  

2. DOCHODY MAJĄTKOWE    

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 872.788,10 zł, co stanowi 101,18% planu po zmianach. Strukturę wykonania dochodów majątkowych prezentuje poniższy wykres.  

Wykonanie dochodów majątkowych w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:  

              zł                  % planu    

1. Dochody własne                409.560,00                102,56  

2. Dotacje celowe                323.073,10                100,00  

3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich  

i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane  

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa  

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.                140.155,00                100,0  

Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.  

2.1 DOCHODY WŁASNE    

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA -  Wpływy tego działu obejmują w szczególności:  

dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 47.719,30 zł, stanowi to 102,82 % planu,  

sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych) łącznie wyniosła 348.177,75 zł. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Supraślu wyniosły – 199.198,45 zł, natomiast wpływy ze zbycia gruntów – 148.979,30 zł (netto), z tego przypada na:  

działkę pod zabudowę w Supraślu ( 855 m2) – 114.998,00 zł,  

działkę pod zabudowę w Grabówce ( 424 m2) – 16.891,06 zł,  

działkę pod zabudowę w Grabówce (429 m2) – 17.090,24 zł,  

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA -  Rozliczenia obejmują :  

zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające – 0,20 zł,  

wpływy ze sprzedaży zużytych i zbędnych składników majątkowych, będących w użytkowaniu KZB (koparka, przyczepa, kosiarka, sam. cięż.) – 13.552,21 zł.  

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -  Na zrealizowane dochody składają się wpływy ze sprzedaży złomu – 110,54 zł.  

2.2 DOTACJE CELOWE    

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -  dotacja celowa otrzymana z samorządu wojew. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sobolewie – 18.000 zł.  

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -  dotacja celowa otrzymane na współfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” pn.  Budowa ul.Europejskiej w Grabówce i ul.Produkcyjnej w Zaściankach  – 234.750 zł.  

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -  dotacja celowa z samorządu województwa na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 9.499,99 zł.  

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -  dotacja celowa na sfinansowanie utworzenia placu zabaw przy Zespole Szkół Sportowych w Supraślu w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 60.823.11 zł.  

2.3 ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)    

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  – dochody pochodzą z pomocy finansowej przyznanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013, a dotyczą realizacji projektu pn.  „Budowa placu zabaw na bulwarze nad rzeką w miejscowości Supraśl”  – 18.973 zł.  

926 – KULTURA FIZYCZNA -  zrealizowane dochody pochodzą z pomocy finansowej przyznanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013, a dotyczą realizacji projektu pn.  „Budowa boiska trawiastego na działce geod. Nr 447 w miejscowości Sobolewo”  – 121.182 zł.  

III. WYDATKI    

Wydatki stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.  

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków (według podziałek klasyfikacji budżetowej) zaprezentowano w załączniku nr 2. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej dalszej części opracowania, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.  

Struktura wykonania wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej była następująca:  

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 28.832.764,76 zł, co stanowiło 91,07 % przyjętego planu, tak więc wskaźnik realizacji wydatków był o 1,31 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie niższym o 11,56 % poziomie planowanych rocznych wydatków. W wydatkach budżetowych ogółem, udział wydatków bieżących stanowił 84,90 % ( w roku 2011 – 66,94 %) tj. kwotę 24.479.935,29 zł, a ich wykonanie wyniosło 91,96 % (w poprzednim roku budżetowym – 93,96 %), natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 15,10 % (w roku ubiegłym – 33,06 %) tj. kwotę 4.352.829,47 zł a zrealizowane zostały w 86,38 % (w roku 2011 - w 91,09 %).  

Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących za lata 2009 – 2012  

Jak obrazuje powyższy wykres, począwszy od roku 2010 odnotowujemy spadek udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Wydatki majątkowe roku 2012 były niższe od wydatków majątkowych wykonanych w roku 2011 o 60,19 %. Natomiast z roku na rok rosną wydatki bieżące. W stosunku do roku 2011 wydatki bieżące wzrosły o 10,60 %.  

1. WYDATKI BIEŻĄCE    

Wydatki bieżące stanowiły 84,90 % całkowitego wykonania budżetu 2012 roku. Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy (szczególnie w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska). W grupie wydatków bieżących mieściły się koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych.W strukturze wydatków bieżących udział poszczególnych ich grup rodzajowych pozostawał na zbliżonym poziomie w odniesieniu do roku poprzedniego. Tradycyjnie największą, bo przeszło1/3część wydatków bieżących zajmowały wynagrodzenia i pochodne.  

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 91,96 %. Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań. Wszystkie obligatoryjne wydatki, do których zalicza się przede wszystkim.: koszty obsługi długu oraz wypłatę wynagrodzeń i odprowadzanie podatków i składek, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, wykonane zostały zgodnie z przyjętymi założeniami.  

Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) była następująca:  

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO    

Zrealizowane wydatki obejmują:  

wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.097,60 zł,  

realizację zadania zleconego gminie ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 20.359,02 zł. Zwrot podatku następował na wniosek producenta rolnego, Kwotę zwrotu podatku ustalono jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku (0,95 zł) za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, jednak nie więcej niż 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. W naszej gminie wnioski złożyło 22 producentów rolnych.  

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 1.631.220,20 zł, tj. 87,42 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób:  

1) utrzymanie gminnych dróg publicznych – 322.965,80 zł. Oznacza to 17,95 % wzrost w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, utrzymania w ciągłej przejezdności dróg, poprzez profilowanie, równanie, bieżące naprawy nawierzchni masą bitumiczną.  

2) zakup barierek HDPE zabezpieczająco wygradzających – 7.355,40 zł,  

3) wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia motocykla – 300 zł,  

4) udzielono dotacji gminie Białystok na realizację powierzonego zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 1.300.599 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu dopłat (wraz z zaległością z 2011 r.) do obsługi linii komunikacyjnych do poszczególnych miejscowości były następujące:  

Grabówka – 318.477,30 zł,  

Zaścianki – 228.472,84 zł,  

Sobolewo – 145.391,81 zł,  

Supraśl – 466.595,73 zł,  

Ogrodniczki, Sowlany, Karakule – 269.580,32 zł  

Niedopłatę w wysokości 127.919 zł rozliczono po zakończeniu okresu sprawozdawczego.  

630 – TURYSTYKA    

W dziale Turystyka kwotą 1.800 zł opłacono usługę w zakresie odnowienia oznakowania turystycznych szlaków pieszych: „Wzgórz Świętojańskich” – 5 km (kolor czerwony), „Świętej Wody” – 5 km (kolor niebieski) oraz szlaku konnego „Kresowe wędrówki” – 20 km (kolor pomarańczowy) na odcinku: Jałówka, Podsupraśl, Krzemienne, Surażkowo, Łaźnie.  

Ponadto, środki w wysokości 2.514,69 zł wydatkowano na nawiezienie piasku na plażę w Supraślu oraz zakup materiałów i usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom zażywającym kąpieli na plaży w Supraślu..  

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA    

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:  

1. odszkodowania za przejęte na własność gminy Supraśl nieruchomości, wydzielone pod drogi gminne w Sowlanach – 148.426 zł,  

2. koszty podziałów i wyceny gruntów, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrysy działek, ogłoszenia prasowe dotyczące zbywania nieruchomości z zasobów gminy – 92.819,62 zł,  

3. podatek od gminnych gruntów leśnych – 492,00 zł,  

4. odsetki od nieterminowej wpłaty podatku – korekta deklaracji w związku z wygaśnięciem opłat za wieczyste użytkowanie – 19 zł,  

5. opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) - 9.041,61 zł,  

6. uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo i Grabówka – 6.534,30 zł.  

7. czynsz dzierżawny za działkę w Kopnej Górze (nekropolia) – 276,98 zł,  

8. czynsz dzierżawny za nieruchomość położoną w Supraślu, przy ul.Konarskiego, na której usytuowana jest przepompownia ścieków – 3.800,36 zł.  

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    

W ramach działalności usługowej środki wydatkowano na następujące zadania:  

1. koszty ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w Sobolewie – 1.452,38 zł oraz w Grabówce – 605,16 zł,  

2. wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji cmentarza wojennego Powstańców Listopadowych w Kopnej Górze – 19.153,54 zł.  

3. koszty ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl – 1.815,48 zł,  

4. wykonanie tablicy i przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzu w Grabówce – 2.475,95 zł,  

5. urządzenie cmentarza powstańców listopadowych z 1831 r. w Kopnej Górze. Urządzono cmentarz wojenny wraz z nastawą upamiętniającą poległych Powstańców Listopadowych. W ramach zadania wykonano Pomnik Orła przy wejściu na teren cmentarza. Wartość robót sfinansowanych przez gminę Supraśl wyniosła 99.209,57 zł. Pozyskano również środki zewnętrzne w formie dotacji Wojewody Podlaskiego - 30.000 zł. Część prac, kwotą 100.000 zł sfinansowała bezpośrednio ze swego budżetu Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Równolegle z działaniami Gminy, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał parking przy cmentarzu.  

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA    

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:  

1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 141.506,11 zł, z tego 99.058 zł pochodziło z budżetu wojewody. Środki te wykorzystane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania administracji rządowej wynikające z mocy ustaw, między innymi w zakresie: wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, zmian imion i nazwisk oraz Urzędu Stanu Cywilnego.  

2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – 152.707,83 zł,  

3. utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2.353.859,75 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu.  

4. na działalność promocyjną w roku 2012 przeznaczono 347.066 zł, z czego 194.616 zł pochodziło ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 156.269,88 zł, co stanowi 45,03% planu. Wydatki poniesiono na:  

a) opracowanie księgi indywidualizacji wizualnej oraz opracowanie i druk teczek ofertowych – 2.050 zł,  

b) materiały promocyjne: kalendarze, żagiel, pocztówki  ,  albumy, książki: „  Barwy świata”,  „  Nastrunie promienia  ”,  „Ptaki”  ,  ‘Supraśla czas miniony w prasie przedwojennej”  – 10.906,32 zł,  

c) druk plakatów oraz zakup nagród na  SupraSKY Festiwal  – 774,17 zł,  

d) druk kalendarza i dodatku specjalnego do Biuletynu Samorządowego – 2.276,50 zł  

e) organizację konwentu członków obszaru metropolitalnego – 2.030 zł,  

f) koncert teatru Węgajty – 1.000 zł,  

g) wykonanie banerów informacyjnych dotyczących wykopalisk archeologicznych w Dębowiku – 629,37 zł,  

h) wykonanie plakietek z herbem Supraśla dla Koła Łowieckiego  Sokół  – 1.476 zł,  

i) druk plakatów na organizację imprezy  „Supraskie Paschalia  ”- 73,68 zł,  

j) dofinansowanie imprezy „Pływanie na byle czym” – 1.000 zł, pleneru malarskiego - 2.000 zł, spotkania dziennikarzy z UE – 150 zł, przewóz KGW i zespołu Żurawinki na Dni jedności Rolniczej – 198,15 zł,  

k) nagranie spotów promocyjno-reklamowych – 426,40 zł,  

l) nagranie audiowizualne koncertu w ramach XV jubileuszowych spotkań Polskiego Chóru Pokoju – koncert w kościele Św.Trójcy w Supraślu – 3.000 zł,  

m) organizacja pobytu w Supraślu przedstawicieli z gminy partnerskiej Grossenkneten – 40.936,14 zł,  

n) organizacja pobytu delegacji z Balsthal- 4.275 zł,  

o) opracowanie projektu graficznego mapy miasta Supraśl, celem umieszczenia jej na ulotce promocyjnej i na stronie internetowej – 900 zł,  

p) opłacenie honorarium autora monografii poświęconej historii i kulturze Miasta i Gminy Supraśl – 10.000 zł. Zadanie to będzie kontynuowane w roku 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW.  

5. wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostała działalność” poniesiono na:  

a) diety sołtysów za udział w sesjach – 32.000 zł,  

b) koszty uzyskania dochodów, a więc koszty poboru podatków i opłat lokalnych. Składają się na nie: prowizje za inkaso podatków i opłat, koszty druków nakazów płatniczych, doręczania decyzji podatkowych, aktualizacji oprogramowania oraz koszty egzekucji komorniczych – 96.109,42 zł.  

c) opłatę za korzystanie ze znaku towarowego Zielone Płuca Polski – 1.537,50 zł,  

d) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do:  

Związku Gmin „Czyste środowisko” – 6.770 zł,  

Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych – 6.800 zł,  

LGD Puszcza Knyszyńska – 10.000 zł,  

751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI    

I SĄDOWNICTWA    

Wydane środki pochodziły z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego i wykorzystane zostały na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 2.303,55 zł, z czego 2.303 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone.  

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA    

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano 357.350 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 256.131,15 zł, co stanowi 71,68 % planu. Środki te spożytkowano na:  

a) zasilenie funduszu celowego:  

Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń funkcjonariuszy Policji za prace w godzinach nadliczbowych, w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych na terenie naszej Gminy – 9.880 zł,  

Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa – 3.000 zł,  

b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem trzech gminnych jednostek OSP, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy paliwa, sprzętu p/poż., umundurowania, koszty ubezpieczenia i badań pojazdów pożarniczych – 166.750.66 zł,  

c) środki z dotacji (samorząd województwa) w kwocie 500 zł spożytkowano na zakup szelek bezpieczeństwa, linek strażackich oraz zatrzaśników strażackich dla OSP w Ogrodniczkach,  

d) koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej, prenumeraty fachowych czasopism oraz energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej – 5.161,51 zł,  

e) kwotą 7.641,14 zł sfinansowano zakup usług i materiałów w zakresie ratownictwa wodnego na plaży w Supraślu,  

f) utrzymanie Straży Miejskiej – 58.274,15 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,  

g) serwis i naprawa monitoringu miejskiego – 4.923,69 zł.  

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO    

W ramach działu 757 zabezpieczono i wydatkowano środki na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 365.983,74 zł.  

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA    

Do działu  Różne rozliczenia  zakwalifikowano zrealizowane wydatki w zakresie:  

a) obsługi bankowej – 6.494,49 zł,  

b) odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązania (energia elektr.) – 8,15 zł,  

c) zwrotu części nakładów poniesionych przez mieszkańca na budowę sieci kanalizacyjnej w Sobolewie – 16.000 zł.  

Ponadto, w budżecie 2012 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 380.317 zł, z tego:  

a) 80.000 zł - rezerwa ogólna budżetu,  

b) 230.317 zł – rezerwa celowa na sfinansowanie skutków podwyżek płac pracowników oświatowych,  

c) 70.000 zł - rezerwa celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.  

Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwy:  

a) celową o kwotę 230.317 zł zgodnie z przeznaczeniem tj. na:  

b) ogólną o kwotę 59.628 zł, z przeznaczeniem na:  

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE    

Gmina Supraśl, w ramach zadań własnych prowadziła w okresie sprawozdawczym trzy szkoły podstawowe, dwa gimnazja oraz dwa przedszkola. Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” oraz 854” – Edukacyjna opieka wychowawcza”.  

W 2012 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano 11.079.359 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 10.819.413,64 zł. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie osobowych i rzeczowych wydatków szkół/placówek oświatowych wszystkich typów i rodzajów, dla których organem prowadzącym jest gmin Supraśl, dowożenie uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotowanie działalności przedszkoli niepublicznych oraz innych zadań i przedsięwzięć edukacyjnych.  

Źródłami finansowania w/w zadań oświatowych były:  

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 5.680.753 zł,  

2. dotacje na zadania własne – 198.40 zł,  

3. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 276.557,30 zł. Dotacje celowe otrzymane od innych jst stanowiły zwrot dotacji podmiotowych udzielonych niepublicznym przedszkolom na dzieci, które są mieszkańcami tych gmin, a uczęszczają do takich placówek na terenie naszej Gminy.  

4. dochody własne Gminy – 4.861.904,94 zł.  

W 2012 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca:  

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w trzech szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 4.605.719,63 zł. tj. 97,82 % planowanych wydatków bieżących. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki bieżące.  

W ramach programu Kapitał Ludzki realizowano projekt pn.  Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w gminie Supraśl  . Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, uczęszczających do trzech naszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013, wynikającego z diagnozy potrzeb edukacyjnych, poprzez uczestnictwo w zajęciach rozwijających uzdolnienia i aspiracje poznawcze oraz przeciwdziałających przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty Do końca okresu sprawozdawczego na realizację zadania wydatkowano – 53.356,62 zł, z czego 52.977,56 zł pochodziło z dotacji w ramach POKL.  

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Sobolewie wydatkowano – 80.389,43 zł. Sfinansowano nimi wynagrodzenia, pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS.  

Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowała środki finansowe w wysokości 3.198.692,15 zł. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz pozostałych wydatków bieżących w przedszkolu publicznym wykorzystano 1.694.977,97 zł. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła 624.682,18 zł. W grudniu do przedszkola niepublicznego w Sobolewie uczęszczało 30 dzieci, a w Grabówce – 56 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 627,27 zł.  

W ramach porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 879.062 zł gminie Białystok, na terenie której do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci z gminy Supraśl.  

Gimnazjum to drugi obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Na realizację podstawy programowej w kształceniu gimnazjalnym prowadzonym w dwóch szkołach gimnazjalnych (Supraśl i Sobolewo) wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.188.755,89 zł, tj. 98,52 % planu.  

Kwotę 234.916,38 zł wydatkowano na organizację dowozu do szkół oraz zakup biletów należnych uczniom, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów.  

Środki finansowe zrealizowane w kwocie 34.738,73 zł przeznaczono na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz dokształcanie zawodowe nauczycieli.  

Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach i zespole szkolno przedszkolnym wykorzystano kwotę 307.875,78 zł,  

Na sfinansowanie  pozostałej działalności  w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości 114.969,03 zł, z tego przypada na:  

a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 65.199,86 zł,  

b) wykonanie portretu J.Zajc dla Zespołu Szkół w Sobolewie – 904,05 zł,  

c) gimnastykę korekcyjną w ZSP w Ogrodniczkach – 1.875 zł,  

d) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 248 zł,  

e) sfinansowanie kosztów podróży do Grossenkneten gimnazjalistów uczestniczących w programie wymiany polsko – niemieckiej – 18.215,09 zł,  

f) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej „Na Własne Konto” – 11.357,03 zł. Celem programu było poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum. Środki na realizacje zadania pochodziły z Fundacji pn.  Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”.    

g) stypendia im.J.Zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. W okresie od I-VIII/2012 r. stypendium otrzymało 14 osób, natomiast na rok szkolny 2012/2013 przyznano je 18 osobom. Do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę 17.170 zł.  

851 – OCHRONA ZDROWIA    

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zabezpieczono środki w wysokości 267.149 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 210.209,42 zł.  

W 2012 roku struktura wydatkowania tych środków była następująca:  

1. realizacja programu z zakresu zwalczania narkomanii – 2.990,95 zł (zakup materiałów i usług edukacyjnych),  

2. realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:  

a) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe – nie zaliczane do sektora finansów publicznych – 34.700 zł udzielone:  

Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia „ ELEOS „ w Supraślu na organizację zimowiska i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 30.500 zł,  

Polskiem Stowarzyszeniu Diabetyków w Białymstoku na „profilaktykę antyalkoholową podczas obiadów czwartkowych” – 4.200 zł,  

b) finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu Wspierania Rodziny, opłaty sądowe, kosztów opinii biegłego, zwrotu kosztów przejazdu na terapię) - 36.927,11 zł,  

c) wynagrodzenie, szkolenia oraz adaptacja pomieszczenia na potrzeby członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 21.388,28 zł,  

d) dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 88.003,95 zł,  

e) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, zakup wydawnictw za zakresu profilaktyki – 15.069,29 zł,  

f) dofinansowanie działalności klubu AA „Jutrzenka” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich – 11.129,84 zł.  

Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowano poprzez usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl – 38.737 zł.  

W ramach zadań związanych z utrzymaniem statusu uzdrowiska wykonano analizę hydrologiczną gminy Supraśl w zakresie występowania wód leczniczych – 3.622,50 (środki z dotacji). Ponadto, poniesiono koszty sporządzenia map dokumentacji geologicznej, udziału w Kongresie Uzdrowisk Polskich, wyjazdu do Druskiennik – 6.655 zł.  

852 – POMOC SPOŁECZNA    

W zakresie opieki społecznej prowadzona była pomoc w różnych formach. Środki finansowe wydano na:  

1. zgodnie z art. 176 ust. 5 obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań gminy należy m.in. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Natomiast art. 176 ust. 3 pkt.a nakłada na gminy obowiązek zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności wsparcie i pomoc asystenta rodziny oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa. Stosownie do tych zapisów: przekazano Powiatowi Białostockiemu kwotę 1.285,22 zł z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dwojga dzieci (z naszej gminy) umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz zatrudniono asystenta rodziny. Na wynagrodzenia, pochodne od nich oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań przypisanych asystentowi wydatkowano 9.300 zł, z czego 6.486 zł pochodziło z dotacji.  

2. na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 550 zł. Zabezpieczono tu środki własne na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (zakup usług telekomunikacyjnych).  

3. świadczenia rodzinne należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina partycypuje w kosztach postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz utrzymania pomieszczeń. W roku 2012 na ten cel wydatkowano  

2.250.933,73 zł, z tego 2.246.056,73 zł pochodziło z dotacji. Świadczeniami rodzinnymi objęto 701 rodzin, a formy pomocy były następujące:  

a) zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 396 rodzinom, na kwotę 1.079.605,94 zł,  

b) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 202 osobom na kwotę 343.026 zł,  

c) świadczenia pielęgnacyjne – 65 osobom, na kwotę 310.076,70 zł,  

d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 116 osób w łącznej wysokości 116.000 zł,  

e) składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 42.540,99 zł,  

f) środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 77 uprawnionym osobom na kwotę 286.435,56 zł,  

g) koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, koszty postępowań sadowych, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą 73.248,54 zł.  

4. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej – 19.574,16 zł. W 2012 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 51 osób.  

5. zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 534.024,65 zł, z tego:  

a) kwotę 204.587,84 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, środki żywności, opał, koszty leków, dojazdu na leczenie i rehabilitację, bieżące opłaty za mieszkanie). Tą formą pomocy objęto 233 rodziny.  

b) na zasiłki okresowe wydatkowano 316.740,61 zł dla 203 osób.  

c) w 2012 roku MOPS w Supraślu realizował gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców naszej gminy na leki. Tą formą pomocy objęto 38 osób, w tym 24 osoby niepełnosprawne i 14 osób przewlekle chorych. Łączna wartość pomocy wyniosła 11.215 zł.  

d) sfinansowano koszt pogrzebu jednej osoby – 1.481,20 zł.  

6. dodatki mieszkaniowe w kwocie 41.091,29 zł wypłacono 33 osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniającym równocześnie kryteria metrażowe i dochodowe zgodne z ustawą.  

7. udzielanie pomocy w formie wypłaty zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym w 2012 roku w 99,38 % z dotacji celowej budżetu państwa. Na realizację tej formy pomocy wydano 140.40,76 zł, a objęto nią 38 osób.  

8. MOPS realizuje zadania zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne. Źródłem finansowania są środki gminne oraz dotacja celowa z budżetu państwa. W 2012 r. funkcjonowanie MOPS kosztowało 634.933,32 zł, w tym z dotacji Wojewody pochodziło – 163.533 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz  

z pochodnymi dla pracowników oraz zakup materiałów i usług, opłat za media, przejazdy pracowników do podopiecznych i szkolenia.  

9. usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia  
i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy. W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze realizowane były za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża, korzystała z nich jedna osoba, a wydano na ten cel 217,80 zł (grudzień 2012 r.).  

10. realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - 257.208,22 zł., z czego 153.536 zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 205 osób, z tego 144 stanowią uczniowie, 28 – dzieci w wieku przedszkolnym i 33 - osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 225 osobom.  

11. osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych. Zgodnie z definicją ustawową, prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę”, organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. W okresie sprawozdawczym prace społecznie użyteczne wykonywały 23 osoby, a na wypłatę świadczeń wydatkowano 42.875 zł.  

12. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 28.500 zł. Pomocą objęto 25 osób. Środki w całości pochodziły z dotacji na zadania zlecone.  

13. Od stycznia 2004 r. zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2012 r. opłacono pobyt dziewięciu osób przebywających w DPS w Czerewkach, Białowieży, Białymstoku, Konstantynowie, Kozuli oraz w Garbarach. Łączny koszt pobytu wyniósł – 204.261,31 zł.  

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA    

W tym dziale mieści się część wydatków szkół w zakresie prowadzenia świetlic, pomoc materialna dla uczniów i dofinansowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 538.766,09 zł, całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z:  

funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 378.419,74 zł,  

organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży – 36.347,38 zł,  

zakupem podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” – 7.584,06 zł. Z programu skorzystało 41 uczniów.  

wypłatą stypendium socjalnego – 114.982,71 zł. Tą formą pomocy objęto 205 osób. Zasiłki szkolne wypłacono 2 osobom na kwotę 1.432,20 zł.  

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA    

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na:  

gospodarkę odpadami – 46.631,75 zł. Sfinansowano m.in. zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz odbiór odpadów.  

oczyszczanie miasta i gminy – 274.667,87 zł. Pokryto koszty prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, opróżnianiem koszy.  

na utrzymanie zieleni, a więc na konserwację i pielęgnację zieleni w pasach drogowych, koszenie i grabienie trawników, zakup kwiatów, pielęgnację rabat, drzew i krzewów wydatkowano 108.973,96 zł.  

zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego – 577.674,65 zł. Jest to o  24,06 %  więcej niż wydatkowano w analogicznym okresie roku ubiegłego.  

dotację przedmiotową (dopłaty do 1 m3ścieków) na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego – 415.946,48 zł.  

wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty szkoleń, badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 154.103,63 zł. W okresie sprawozdawczym 13 osób wykonywało prace publiczne, a 3 osoby zatrudniono w ramach prac interwencyjnych.  

zinwentaryzowanie azbestu i wyrobów azbestowych – 12.010 zł. Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie demontażu i unieszkodliwiania tych niebezpiecznych odpadów.  

koszty energii elektrycznej do przepompowni ścieków – 5.345,29 zł,  

remont jazu na rzece Supraśl uszkodzonego w trakcie wiosennego przyboru wód – 24.024,36 zł,  

wykonanie ekspertyzy (niezbędnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego) w sprawie naruszenia stosunków wodnych w miejscowości Sobolewo – 6.150 zł,  

opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3.598 zł,  

odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami postępowania procesowego (wyrok sądowy) na rzecz Nadleśnictwa za bezumowne korzystanie z lokalu – 3.950,89 zł,  

usługi weterynaryjne, odłowy i przewóz bezpańskich psów do schronisk – 38.500 zł,  

przewóz sprzętu oraz serwis toalet na plaży miejskiej w Supraślu – 4.805.20 zł,  

szklenie okien i drzwi do świetlicy w Sokołdzie – 542,43 zł,  

konserwacja witaczy – 849,50 zł,  

porządkowanie terenu leśnej galerii w Surażkowie – 1.388,76 zł,  

zamurowanie drzwi wejściowych do budynku zlewni w Ogrodniczkach – 143,32 zł,  

„korytowanie” i wywóz ziemi na terenie wykopalisk archeologicznych w Dębowiku – 1.373,23 zł,  

naprawa pomostu i wykoszenie zbiornika wodnego (Zajma) – 5.734,28 zł  

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO    

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą 1.085.118,91 zł. Poniesione wydatki obejmują:  

a) organizację imprezy WOŚP – 390,16 zł,  

b) dokończenie badań archeologicznych oraz konserwację zabytków metalowych pochodzących z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2011 r. na ul.Konarskiego – 15.498 zł,  

c) organizację pikniku militarnego – 13.446,58 zł.  

d) koszty przejazdu członkiń Koła Gospodyń Wiejskich na dożynki – 231,54 zł,  

e) reorganizację ruchu podczas „XVII Spotkań z Naturą i Sztuką” – 605,54 zł,  

f) zakup kuchenki mikrofalowej do świetlicy w Henrykowie - 249 zł.  

Środki wydatkowano również w formie dotacji na działalność bieżącą związaną z organizacją imprez kulturalnych. Beneficjenci otrzymali dofinansowanie na:  

1) realizację zadania pn.  XXIV Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej  - 2.240 zł (Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej),  

2) organizację imprezy masowej pn.  II Piknik Militarny „Misja Wschód”  – 12.600 zł (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu by nie”),  

3) XVII Spotkania z Naturą i Sztuką – organizacja imprezy pn.  W supraskim garncu – prezentacja dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego miasta Supraśl  – 10.550 zł (Stowarzyszenie Uroczysko),  

4) wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez realizacje zadania pn.  Sztuczki rodzinne)  – 1.682,49 zł ( Stowarzyszenie na rzecz edukacji artystycznej „EduArt”),  

5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez realizację zadania pn.  Osadzenie w tradycji – z doświadczeniem Supraśla w tle  – 5.400 zł (Collegium Suprasliense),  

6) ochronę i opiekę nad zabytkami – 45.000 zł. Dotacje po 15.000 zł otrzymały trzy parafie z Supraśla na:  

a) Klasztor Męski Zwiastowania NMP – II etap odtworzenia zabytkowej, kamiennej posadzki cerkwi Św.Jana Teologa w Supraślu,  

b) Parafia Rzymskokatolicka pw.Św.Trójcy w Supraślu – I etap renowacji wraz z przemurowaniem zabytkowego ogrodzenia wokół kościoła,  

c) Parafia Rzymskokatolicka pw.NMP Królowej Polski w Supraślu – I etap remontu zabytkowego kościoła.  

7) dotacje dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządzanie, z tego przypada na:.  

dotację podmiotową – 876.600 zł,  

dotację celową na sfinansowanie kosztów remontów świetlic – 100.625,60 zł.  

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT    

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 247.944,64 zł (tj.83,04 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób:  

zakupiono stroje sportowe zawodnikom z Zaścianek – 2.962,59 zł,  

ufundowano nagrody (puchary) zwycięzcom zawodów sportowych organizowanych na terenie naszej gminy – 2.378,32 zł,  

sfinansowano koszty pobytu w Supraślu zawodników (łucznictwo) ze Zgierza oraz koszty uczestnictwa w Spartakiadzie Samorządowej – 1.364,46 zł,  

dofinansowano organizację maratonu MTB Mazovia – 1.678,32 zł (koszty zabezpieczenia imprezy),  

wypłacono nagrodę oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 34.187 zł,  

sfinansowano wynagrodzenie animatora sportu realizującego zajęcia na boisku Orlik 2012 – 10.547,10 zł,  

opłacono wynagrodzenie osoby dbającej o utrzymanie porządku na boisku Orlik – 2.000 zł,  

poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i boisk: w Grabówce i Zaściankach – 53.791,77 zł,  

zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć na boisku Orlik – 2.010 zł, w tym kwota 2.000 zł pochodziła z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki (grant).  

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia, którym Gmina przyznała dotacje celowe z przeznaczeniem m.in. na rozwój sportu kwalifikowanego, organizację przedsięwzięć usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych.  

2. WYDATKI MAJĄTKOWE    

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane bezpośrednio przez jednostkę samorządu oraz przez inne podmioty, którym jednostka udzieliła na ten cel dotacji.  

W budżecie Gminy na rok 2012 na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 9.198.077 zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę 5.039.268 zł.  

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 300.986,74 zł, co stanowi 80,60 % planu. Z kolei inwestycje sfinansowano kwotą 4.051.842,73 zł, co stanowi 86,84 % planu.  

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w 2012 roku