Zarządzenie Nr 217/13
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2012 r.
Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr. 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r poz.1456, poz. 1530, poz. 1548), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne:
1) z wykonania budżetu gminy za 2012 r. obejmujące:
a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 27 125 582,32 zł, w tym: dochodów bieżących - 26 280 719,32 zł, dochodów majątkowych - 844 863,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
b) wykonanie planu dochodów wynoszące 27 062 067,19 zł w tym: dochodów bieżących - 26 208 289,19 zł i dochodów majątkowych - 853 778,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 28 537 916,32 zł, w tym: wydatków bieżących - 25 308 407,32 zł, wydatków majątkowych - 3 229 509,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
d) wykonanie planu wydatków wynoszące 27 388 280,50 zł w tym: wydatków bieżących - 24 235 438,28 zł i wydatków majątkowych - 3 152 842,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
2) z wykonania planów finansowych z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
3) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,
4) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
1) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia,
2) wykaz jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia,
3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia,
4) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia,
5) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 217/13
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25 marca 2013 r.
ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2012 R
Rodzaj zadania: Prroz. z AR | ||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie 2012 r | % wykonania |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bieżące |
|
| ||||
bieżące razem: | 0,00 | 0,00 |
| |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| ||
Rodzaj zadania:Poroz. z JST | ||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie 2012 r | % wykonania |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bieżące |
|
| ||||
bieżące razem: | 0,00 | 0,00 |
| |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| ||
|
|
| ||||
majątkowe |
|
| ||||
majątkowe razem: | 0,00 | 0,00 |
| |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| ||
Rodzaj zadania: Własne | ||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie 2012 r | % wykonania |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
bieżące |
|
| ||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 806 913,00 | 873 025,54 | 108,19 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 806 913,00 | 873 025,54 | 108,19 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 399,00 | 581,33 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 009,00 | 3 183,63 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 800 000,00 | 862 681,51 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2 703,00 | 4 602,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 802,00 | 1 977,07 |
|
020 |
|
| Leśnictwo | 6 791,00 | 6 791,99 | 100,01 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 02001 |
| Gospodarka leśna | 6 791,00 | 6 791,99 | 100,01 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 791,00 | 6 791,99 |
|
600 |
|
| Transport i łączność | 12 293,00 | 12 817,99 | 104,27 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 12 293,00 | 12 817,99 | 104,27 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 201,00 | 3 724,41 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,45 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 092,00 | 9 092,13 |
|
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 218 720,00 | 224 587,74 | 102,68 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 181 117,00 | 181 117,00 | 100,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 218 720,00 | 224 587,74 | 102,68 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 181 117,00 | 181 117,00 | 100,00 |
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 867,00 | 1 867,55 |
|
|
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 13 230,00 | 17 762,64 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 21,14 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 239,00 | 13 596,03 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 11,01 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 267,00 | 10 212,37 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 181 117,00 | 181 117,00 |
|
750 |
|
| Administracja publiczna | 65 169,00 | 65 265,70 | 100,15 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 13,95 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadń zleconych ustawami | 0,00 | 13,95 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 038,00 | 2 119,85 | 104,02 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3,51 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 038,00 | 2 116,34 |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 63 131,00 | 63 131,90 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 63 131,00 | 63 131,90 |
|
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 733,00 | 14 731,30 | 99,99 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 14 733,00 | 14 731,30 | 99,99 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 733,00 | 14 731,30 |
|
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 180 452,00 | 5 174 464,69 | 99,88 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 206 498,00 | 2 210 198,60 | 100,17 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 136 048,00 | 2 139 405,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 3 045,00 | 3 066,00 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 67 405,00 | 67 393,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 17,60 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 317,00 |
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 653 576,00 | 1 663 810,44 | 100,62 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 405 515,00 | 401 163,53 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 839 597,00 | 840 033,68 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 102 403,00 | 102 443,18 |
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 213 840,00 | 214 790,81 |
|
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 29 200,00 | 31 240,79 |
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 59 500,00 | 62 042,20 |
|
|
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 100,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 520,00 | 7 090,28 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 001,00 | 4 905,69 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,28 |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 95 000,00 | 101 879,93 | 107,24 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 26 036,00 |
|
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 72 000,00 | 75 843,93 |
|
| 75619 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 5 890,43 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5 890,43 |
|
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 225 378,00 | 1 192 685,29 | 97,33 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 225 378,00 | 1 191 369,00 |
|
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 1 316,29 |
|
758 |
|
| Różne rozliczenia | 13 403 329,32 | 13 409 764,59 | 100,05 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 278 865,00 | 7 278 865,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 278 865,00 | 7 278 865,00 |
|
| 75802 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 398,00 | 13 398,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 13 398,00 | 13 398,00 |
|
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 340 948,00 | 5 340 948,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 340 948,00 | 5 340 948,00 |
|
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 285 013,32 | 291 448,59 | 102,26 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 65 800,00 | 71 086,73 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 195 217,00 | 196 365,54 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 996,32 | 23 996,32 |
|
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 485 105,00 | 485 105,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 485 105,00 | 485 105,00 |
|
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 240 241,00 | 254 323,24 | 105,86 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 45 961,00 | 52 666,28 | 114,59 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 52,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 746,00 | 39 008,65 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 250,47 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 215,00 | 12 355,16 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 12 693,00 | 15 877,42 | 125,09 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200,00 | 200,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 155,50 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 493,00 | 15 521,92 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 882,00 | 3 784,52 | 429,08 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 2 840,75 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 882,00 | 943,77 |
|
| 80114 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 1 291,52 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 007,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 192,52 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 92,00 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 180 705,00 | 180 703,50 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 660,00 | 660,00 |
|
|
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 180 045,00 | 180 043,50 |
|
852 |
|
| Pomoc społeczna | 635 144,00 | 628 742,71 | 98,99 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimantecyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 6 149,71 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 35,20 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadń zleconych ustawami | 0,00 | 6 114,51 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 000,00 | 8 714,21 | 96,82 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 000,00 | 8 714,21 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 140 253,00 | 140 238,24 | 99,99 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 140 253,00 | 140 238,24 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 109 749,00 | 101 030,68 | 92,06 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 749,00 | 101 030,68 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 125 868,00 | 126 200,81 | 100,26 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 332,81 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 728,00 | 1 728,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 124 140,00 | 124 140,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 | 2 640,92 | 52,82 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 2 640,92 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 245 274,00 | 243 768,14 | 99,39 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 245 274,00 | 243 768,14 |
|
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 592 307,00 | 574 335,38 | 96,97 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 592 307,00 | 574 335,38 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 592 307,00 | 574 335,38 | 96,97 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 592 307,00 | 574 335,38 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 523 315,00 | 508 026,39 |
|
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 68 992,00 | 66 308,99 |
|
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 130 784,00 | 117 074,29 | 89,52 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 130 784,00 | 117 074,29 | 89,52 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 130 784,00 | 117 074,29 |
|
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 412,00 | 17 243,41 | 111,88 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 8 742,00 | 8 742,06 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 742,00 | 8 742,06 |
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 867,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 867,00 |
|
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 670,00 | 6 665,42 | 99,93 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 670,00 | 6 665,42 | 99,93 |
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 968,93 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 968,93 |
|
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 115 882,00 | 115 882,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 957,00 | 86 957,00 | 100,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 99 801,00 | 99 801,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 957,00 | 86 957,00 |
|
|
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 844,00 | 12 844,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 86 957,00 | 86 957,00 |
|
| 92116 |
| Biblioteki | 16 081,00 | 16 081,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 081,00 | 16 081,00 |
|
bieżące razem: | 21 438 170,32 | 21 489 050,57 | 100,24 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 860 381,00 | 842 409,38 | 97,91 | ||
|
|
| ||||
majątkowe |
|
| ||||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 9 090,00 | 9 090,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 090,00 | 9 090,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 090,00 | 9 090,00 |
|
758 |
|
| Różne rozliczenia | 835 773,00 | 844 688,00 | 101,07 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 835 773,00 | 844 688,00 | 101,07 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 835 773,00 | 844 688,00 |
|
majątkowe razem: | 844 863,00 | 853 778,00 | 101,06 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| ||
Rodzaj zadania: Zlecone | ||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie 2012 r | % wykonania |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
bieżące |
|
| ||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 132 735,00 | 1 132 733,48 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 1 132 735,00 | 1 132 733,48 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 132 735,00 | 1 132 733,48 |
|
750 |
|
| Administracja publiczna | 87 060,00 | 87 060,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 87 060,00 | 87 060,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 87 060,00 | 87 060,00 |
|
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 467,00 | 1 467,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 467,00 | 1 467,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 467,00 | 1 467,00 |
|
852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 621 287,00 | 3 497 978,14 | 96,59 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 590 452,00 | 3 467 199,61 | 96,57 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 590 452,00 | 3 467 199,61 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 735,00 | 2 678,53 | 97,94 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 735,00 | 2 678,53 |
|
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000,00 | 6000,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 100,00 | 22 100,00 |
|
bieżące razem: | 4 842 549,00 | 4 719 238,62 | 97,45 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| ||||||
Ogółem: | 27 125 582,32 | 27 062 067,19 | 99,77 | |||
| w tym z tytułu dotacji | 860 381,00 | 842 409,38 | 97,91 | ||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 217/13
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25 marca 2013 r.
ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2012 R
Rodzaj zadania: Poroz. z AR | |||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Z tego | % wykonania | ||||||||||||
Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Wydatki razem: | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
Rodzaj zadania: Poroz. z JST | |||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Z tego | % wykonania | ||||||||||||
Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Wydatki razem: | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
Rodzaj zadania: Własne | |||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Z tego | % wykonania | ||||||||||||
Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 554 878,00 | 507 964,49 | 436 891,05 | 434 391,05 | 2 500,00 | 431 891,05 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 073,44 | 71 073,44 | 62 929,03 | 0,00 | 91,55 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 532 851,00 | 488 930,51 | 417 857,07 | 417 857,07 | 2 500,00 | 415 357,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 073,44 | 71 073,44 | 62 929,03 | 0,00 | 91,76 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 50 569,78 | 50 569,78 | 50 569,78 | 0,00 | 50 569,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 330 000,00 | 303 518,10 | 303 518,10 | 303 518,10 | 0,00 | 303 518,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 35 106,19 | 35 106,19 | 35 106,19 | 0,00 | 35 106,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 26 163,00 | 26 163,00 | 26 163,00 | 0,00 | 26 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 800,00 | 8 144,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 144,41 | 8 144,41 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 531,00 | 37 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 530,00 | 37 530,00 | 37 530,00 | 0,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 020,00 | 25 399,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 399,03 | 25 399,03 | 25 399,03 | 0,00 |
|
| 01030 |
| Izby rolnicze | 19 500,00 | 16 513,50 | 16 513,50 | 16 513,50 | 0,00 | 16 513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,68 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 500,00 | 16 513,50 | 16 513,50 | 16 513,50 | 0,00 | 16 513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 27,00 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 0,00 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,85 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
600 |
|
| Transport i łączność | 364 724,32 | 321 010,28 | 292 879,75 | 292 879,75 | 5 397,70 | 287 482,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 130,53 | 28 130,53 | 0,00 | 0,00 | 88,01 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 364 724,32 | 321 010,28 | 292 879,75 | 292 879,75 | 5 397,70 | 287 482,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 130,53 | 28 130,53 | 0,00 | 0,00 | 88,01 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 838,00 | 772,07 | 772,07 | 772,07 | 772,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 490,00 | 110,63 | 110,63 | 110,63 | 110,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 4 515,00 | 4 515,00 | 4 515,00 | 4 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189 478,00 | 188 979,33 | 188 979,33 | 188 979,33 | 0,00 | 188 979,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 596,32 | 8 799,45 | 8 799,45 | 8 799,45 | 0,00 | 8 799,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 72 516,74 | 72 516,74 | 72 516,74 | 0,00 | 72 516,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 17 222,00 | 17 186,53 | 17 186,53 | 17 186,53 | 0,00 | 17 186,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 500,00 | 28 130,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 130,53 | 28 130,53 | 0,00 | 0,00 |
|
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 86 737,00 | 76 636,49 | 70 564,23 | 70 564,23 | 3 700,00 | 66 864,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 072,26 | 6 072,26 | 0,00 | 0,00 | 88,36 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 86 737,00 | 76 636,49 | 70 564,23 | 70 564,23 | 3 700,00 | 66 864,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 072,26 | 6 072,26 | 0,00 | 0,00 | 88,36 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 34 650,68 | 34 650,68 | 34 650,68 | 0,00 | 34 650,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 8 010,00 | 7 487,62 | 7 487,62 | 7 487,62 | 0,00 | 7 487,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 927,00 | 24 655,93 | 24 655,93 | 24 655,93 | 0,00 | 24 655,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 072,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 072,26 | 6 072,26 | 0,00 | 0,00 |
|
710 |
|
| Działalność usługowa | 106 990,00 | 96 115,97 | 96 115,97 | 96 115,97 | 990,00 | 95 125,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,84 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 990,00 | 94 380,24 | 94 380,24 | 94 380,24 | 990,00 | 93 390,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,46 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 93 390,24 | 93 390,24 | 93 390,24 | 0,00 | 93 390,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 71014 |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 6 000,00 | 1 735,73 | 1 735,73 | 1 735,73 | 0,00 | 1 735,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,93 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 735,73 | 1 735,73 | 1 735,73 | 0,00 | 1 735,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
750 |
|
| Administracja publiczna | 4 607 553,00 | 4 426 542,76 | 4 426 542,76 | 4 201 986,00 | 2 069 054,23 | 2 132 931,77 | 0,00 | 224 556,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,07 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 33 940,00 | 24 782,98 | 24 782,98 | 24 782,98 | 13 668,69 | 11 114,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,02 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 662,00 | 2 902,40 | 2 902,40 | 2 902,40 | 2 902,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 546,00 | 2 545,20 | 2 545,20 | 2 545,20 | 2 545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 924,00 | 6 152,15 | 6 152,15 | 6 152,15 | 6 152,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 212,00 | 2 068,94 | 2 068,94 | 2 068,94 | 2 068,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 525,36 | 525,36 | 525,36 | 0,00 | 525,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 6 323,03 | 6 323,03 | 6 323,03 | 0,00 | 6 323,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 394,30 | 394,30 | 394,30 | 0,00 | 394,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 496,00 | 3 376,60 | 3 376,60 | 3 376,60 | 0,00 | 3 376,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 175 600,00 | 165 115,01 | 165 115,01 | 4 698,67 | 0,00 | 4 698,67 | 0,00 | 160 416,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,03 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 170 000,00 | 160 416,34 | 160 416,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 416,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 823,87 | 2 823,87 | 2 823,87 | 0,00 | 2 823,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 1 874,80 | 1 874,80 | 1 874,80 | 0,00 | 1 874,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 168 594,00 | 4 048 497,47 | 4 048 497,47 | 4 040 472,89 | 1 975 666,05 | 2 064 806,84 | 0,00 | 8 024,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,12 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 | 8 024,58 | 8 024,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 024,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 597 860,00 | 1 549 551,57 | 1 549 551,57 | 1 549 551,57 | 1 549 551,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 018,00 | 123 073,57 | 123 073,57 | 123 073,57 | 123 073,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 133,00 | 261 303,11 | 261 303,11 | 261 303,11 | 261 303,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 820,00 | 33 187,80 | 33 187,80 | 33 187,80 | 33 187,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 500,00 | 10 325,00 | 10 325,00 | 10 325,00 | 0,00 | 10 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 415,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 870,00 | 51 964,21 | 51 964,21 | 51 964,21 | 0,00 | 51 964,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 31 291,00 | 28 545,24 | 28 545,24 | 28 545,24 | 0,00 | 28 545,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 762,60 | 762,60 | 762,60 | 0,00 | 762,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 4 132,00 | 4 132,00 | 4 132,00 | 0,00 | 4 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 128 867,88 | 128 867,88 | 128 867,88 | 0,00 | 128 867,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11 300,00 | 11 263,70 | 11 263,70 | 11 263,70 | 0,00 | 11 263,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 200,00 | 4 794,05 | 4 794,05 | 4 794,05 | 0,00 | 4 794,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 5 355,91 | 5 355,91 | 5 355,91 | 0,00 | 5 355,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 291,00 | 22 651,20 | 22 651,20 | 22 651,20 | 0,00 | 22 651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 41 000,00 | 40 035,51 | 40 035,51 | 40 035,51 | 0,00 | 40 035,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 12 567,61 | 12 567,61 | 12 567,61 | 0,00 | 12 567,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 551,00 | 38 345,87 | 38 345,87 | 38 345,87 | 0,00 | 38 345,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 679 215,00 | 1 672 169,00 | 1 672 169,00 | 1 672 169,00 | 0,00 | 1 672 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 230,00 | 2 227,00 | 2 227,00 | 2 227,00 | 0,00 | 2 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 500,00 | 30 800,06 | 30 800,06 | 30 800,06 | 0,00 | 30 800,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 43 007,18 | 43 007,18 | 43 007,18 | 0,00 | 43 007,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,57 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 14 889,68 | 14 889,68 | 14 889,68 | 0,00 | 14 889,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 28 117,50 | 28 117,50 | 28 117,50 | 0,00 | 28 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 184 419,00 | 145 140,12 | 145 140,12 | 89 024,28 | 79 719,49 | 9 304,79 | 0,00 | 56 115,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,70 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 140,00 | 4 215,84 | 4 215,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 215,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56 500,00 | 51 900,00 | 51 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 743,00 | 58 618,55 | 58 618,55 | 58 618,55 | 58 618,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 250,00 | 8 244,27 | 8 244,27 | 8 244,27 | 8 244,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 309,00 | 11 221,01 | 11 221,01 | 11 221,01 | 11 221,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 682,00 | 1 635,66 | 1 635,66 | 1 635,66 | 1 635,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 6 023,00 | 6 023,00 | 6 023,00 | 0,00 | 6 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 295,00 | 3 281,79 | 3 281,79 | 3 281,79 | 0,00 | 3 281,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 424 553,00 | 412 759,10 | 232 759,10 | 218 572,37 | 119 355,52 | 99 216,85 | 0,00 | 14 186,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 424 553,00 | 412 759,10 | 232 759,10 | 218 572,37 | 119 355,52 | 99 216,85 | 0,00 | 14 186,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 920,00 | 14 186,73 | 14 186,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 186,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 450,00 | 88 355,13 | 88 355,13 | 88 355,13 | 88 355,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 100,00 | 7 082,62 | 7 082,62 | 7 082,62 | 7 082,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 710,00 | 16 648,89 | 16 648,89 | 16 648,89 | 16 648,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 2 092,38 | 2 092,38 | 2 092,38 | 2 092,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 215,00 | 5 176,50 | 5 176,50 | 5 176,50 | 5 176,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 143,00 | 59 126,74 | 59 126,74 | 59 126,74 | 0,00 | 59 126,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 15 300,00 | 9 882,92 | 9 882,92 | 9 882,92 | 0,00 | 9 882,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 5 170,00 | 5 170,00 | 5 170,00 | 0,00 | 5 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 850,00 | 6 849,30 | 6 849,30 | 6 849,30 | 0,00 | 6 849,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 776,49 | 2 776,49 | 2 776,49 | 0,00 | 2 776,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 | 6 246,40 | 6 246,40 | 6 246,40 | 0,00 | 6 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 785,00 | 3 785,00 | 3 785,00 | 3 785,00 | 0,00 | 3 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 0,00 | 1 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 660 000,00 | 572 555,31 | 572 555,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 555,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,75 |
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 640 000,00 | 572 555,31 | 572 555,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 555,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,46 |
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 640 000,00 | 572 555,31 | 572 555,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 555,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75704 |
| Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
758 |
|
| Różne rozliczenia | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4810 | Rezerwy | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 10 624 909,00 | 10 172 271,91 | 10 070 292,02 | 9 557 031,51 | 7 506 283,09 | 2 050 748,42 | 0,00 | 513 260,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 979,89 | 101 979,89 | 0,00 | 0,00 | 95,74 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 5 619 519,00 | 5 425 382,51 | 5 387 944,72 | 5 072 389,88 | 4 234 407,17 | 837 982,71 | 0,00 | 315 554,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 437,79 | 37 437,79 | 0,00 | 0,00 | 96,55 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 332 787,00 | 315 554,84 | 315 554,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 554,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 358 708,00 | 3 267 543,17 | 3 267 543,17 | 3 267 543,17 | 3 267 543,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 263 179,00 | 261 435,71 | 261 435,71 | 261 435,71 | 261 435,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 672 722,00 | 619 130,86 | 619 130,86 | 619 130,86 | 619 130,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 401,00 | 85 847,43 | 85 847,43 | 85 847,43 | 85 847,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 449 568,00 | 444 572,75 | 444 572,75 | 444 572,75 | 0,00 | 444 572,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 636,00 | 9 897,95 | 9 897,95 | 9 897,95 | 0,00 | 9 897,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 62 196,00 | 61 230,63 | 61 230,63 | 61 230,63 | 0,00 | 61 230,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 34 412,00 | 34 074,38 | 34 074,38 | 34 074,38 | 0,00 | 34 074,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 705,00 | 2 553,50 | 2 553,50 | 2 553,50 | 0,00 | 2 553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 487,00 | 59 651,41 | 59 651,41 | 59 651,41 | 0,00 | 59 651,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 307,00 | 6 128,08 | 6 128,08 | 6 128,08 | 0,00 | 6 128,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 658,00 | 8 139,73 | 8 139,73 | 8 139,73 | 0,00 | 8 139,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 673,00 | 3 066,96 | 3 066,96 | 3 066,96 | 0,00 | 3 066,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 028,00 | 7 024,00 | 7 024,00 | 7 024,00 | 0,00 | 7 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 181,00 | 196 026,32 | 196 026,32 | 196 026,32 | 0,00 | 196 026,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 509,00 | 467,00 | 467,00 | 467,00 | 0,00 | 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 312,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 600,00 | 9 437,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 437,79 | 9 437,79 | 0,00 | 0,00 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 624 209,00 | 596 788,54 | 596 788,54 | 546 791,69 | 514 445,55 | 32 346,14 | 0,00 | 49 996,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 192,00 | 49 996,85 | 49 996,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 996,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 995,00 | 390 952,00 | 390 952,00 | 390 952,00 | 390 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 878,00 | 36 778,64 | 36 778,64 | 36 778,64 | 36 778,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 499,00 | 76 305,08 | 76 305,08 | 76 305,08 | 76 305,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 640,00 | 10 409,83 | 10 409,83 | 10 409,83 | 10 409,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 550,00 | 2 784,49 | 2 784,49 | 2 784,49 | 0,00 | 2 784,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 823,00 | 4 472,65 | 4 472,65 | 4 472,65 | 0,00 | 4 472,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 118,00 | 60,18 | 60,18 | 60,18 | 0,00 | 60,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 124,00 | 24 968,82 | 24 968,82 | 24 968,82 | 0,00 | 24 968,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 124 120,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 0,00 | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,98 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 120,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 0,00 | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 64 524,00 | 47 897,06 | 47 897,06 | 43 577,52 | 41 010,80 | 2 566,72 | 0,00 | 4 319,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,23 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 818,00 | 4 319,54 | 4 319,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 098,00 | 33 643,44 | 33 643,44 | 33 643,44 | 33 643,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 030,00 | 6 444,88 | 6 444,88 | 6 444,88 | 6 444,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 010,00 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 922,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 478,00 | 2 476,72 | 2 476,72 | 2 476,72 | 0,00 | 2 476,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 2 518 333,00 | 2 426 326,98 | 2 411 947,07 | 2 272 306,04 | 1 930 722,76 | 341 583,28 | 0,00 | 139 641,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 379,91 | 14 379,91 | 0,00 | 0,00 | 96,35 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145 143,00 | 139 641,03 | 139 641,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 641,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 505 448,00 | 1 493 005,67 | 1 493 005,67 | 1 493 005,67 | 1 493 005,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 087,00 | 114 086,15 | 114 086,15 | 114 086,15 | 114 086,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 551,00 | 283 699,22 | 283 699,22 | 283 699,22 | 283 699,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 954,00 | 39 931,72 | 39 931,72 | 39 931,72 | 39 931,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 867,00 | 177 157,91 | 177 157,91 | 177 157,91 | 0,00 | 177 157,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 100,00 | 6 972,65 | 6 972,65 | 6 972,65 | 0,00 | 6 972,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 26 600,00 | 26 163,56 | 26 163,56 | 26 163,56 | 0,00 | 26 163,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 007,10 | 2 007,10 | 2 007,10 | 0,00 | 2 007,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 790,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 449,00 | 22 612,02 | 22 612,02 | 22 612,02 | 0,00 | 22 612,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 291,00 | 2 114,76 | 2 114,76 | 2 114,76 | 0,00 | 2 114,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 400,00 | 2 023,69 | 2 023,69 | 2 023,69 | 0,00 | 2 023,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 591,18 | 1 591,18 | 1 591,18 | 0,00 | 1 591,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 602,00 | 2 602,00 | 2 602,00 | 2 602,00 | 0,00 | 2 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 011,00 | 96 218,41 | 96 218,41 | 96 218,41 | 0,00 | 96 218,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 680,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 14 379,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 379,91 | 14 379,91 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 814 963,00 | 765 488,93 | 765 488,93 | 762 623,35 | 361 400,65 | 401 222,70 | 0,00 | 2 865,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,93 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 850,00 | 2 865,58 | 2 865,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 297 034,00 | 280 945,91 | 280 945,91 | 280 945,91 | 280 945,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 312,00 | 22 082,87 | 22 082,87 | 22 082,87 | 22 082,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 614,00 | 50 323,16 | 50 323,16 | 50 323,16 | 50 323,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 969,00 | 7 138,71 | 7 138,71 | 7 138,71 | 7 138,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 410,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305 643,00 | 298 286,62 | 298 286,62 | 298 286,62 | 0,00 | 298 286,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 48 451,00 | 40 611,25 | 40 611,25 | 40 611,25 | 0,00 | 40 611,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 288,00 | 37 644,61 | 37 644,61 | 37 644,61 | 0,00 | 37 644,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 70,64 | 70,64 | 70,64 | 0,00 | 70,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 364,00 | 10 584,00 | 10 584,00 | 10 584,00 | 0,00 | 10 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 303,00 | 13 050,58 | 13 050,58 | 13 050,58 | 0,00 | 13 050,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 80114 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 530 598,00 | 502 647,07 | 502 647,07 | 501 764,40 | 421 796,16 | 79 968,24 | 0,00 | 882,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,73 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 150,00 | 882,67 | 882,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 872,00 | 325 359,24 | 325 359,24 | 325 359,24 | 325 359,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 296,00 | 23 029,51 | 23 029,51 | 23 029,51 | 23 029,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 895,00 | 57 143,60 | 57 143,60 | 57 143,60 | 57 143,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 069,00 | 8 263,81 | 8 263,81 | 8 263,81 | 8 263,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 640,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 17 834,75 | 17 834,75 | 17 834,75 | 0,00 | 17 834,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 13 146,70 | 13 146,70 | 13 146,70 | 0,00 | 13 146,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 117,00 | 610,60 | 610,60 | 610,60 | 0,00 | 610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 22 337,92 | 22 337,92 | 22 337,92 | 0,00 | 22 337,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 542,00 | 1 220,84 | 1 220,84 | 1 220,84 | 0,00 | 1 220,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 2 206,67 | 2 206,67 | 2 206,67 | 0,00 | 2 206,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 801,52 | 4 801,52 | 4 801,52 | 0,00 | 4 801,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 226,00 | 1 226,00 | 1 226,00 | 0,00 | 1 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 697,00 | 8 696,74 | 8 696,74 | 8 696,74 | 0,00 | 8 696,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 750,00 | 2 742,00 | 2 742,00 | 2 742,00 | 0,00 | 2 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 820,00 | 1 774,50 | 1 774,50 | 1 774,50 | 0,00 | 1 774,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 0,00 | 3 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 525,00 | 24 339,74 | 24 339,74 | 24 339,74 | 0,00 | 24 339,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 819,00 | 8 243,44 | 8 243,44 | 8 243,44 | 0,00 | 8 243,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 706,00 | 16 096,30 | 16 096,30 | 16 096,30 | 0,00 | 16 096,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 280 118,00 | 274 201,08 | 224 038,89 | 224 038,89 | 2 500,00 | 221 538,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 162,19 | 50 162,19 | 0,00 | 0,00 | 97,89 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 160,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 045,00 | 180 043,50 | 180 043,50 | 180 043,50 | 0,00 | 180 043,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 628,00 | 41 495,39 | 41 495,39 | 41 495,39 | 0,00 | 41 495,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 285,00 | 50 162,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 162,19 | 50 162,19 | 0,00 | 0,00 |
|
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 87 801,00 | 75 174,66 | 75 174,66 | 55 174,66 | 32 640,07 | 22 534,59 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,62 |
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,25 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 801,00 | 71 524,66 | 71 524,66 | 51 524,66 | 32 640,07 | 18 884,59 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,35 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500,00 | 32 640,07 | 32 640,07 | 32 640,07 | 32 640,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 701,00 | 5 348,04 | 5 348,04 | 5 348,04 | 0,00 | 5 348,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 11 499,52 | 11 499,52 | 11 499,52 | 0,00 | 11 499,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 192,03 | 192,03 | 192,03 | 0,00 | 192,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 685 478,00 | 1 647 924,90 | 1 647 924,90 | 964 267,17 | 650 902,61 | 313 364,56 | 0,00 | 683 657,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 175 646,00 | 175 513,74 | 175 513,74 | 175 513,74 | 0,00 | 175 513,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 646,00 | 175 513,74 | 175 513,74 | 175 513,74 | 0,00 | 175 513,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 620,00 | 862,54 | 862,54 | 862,54 | 0,00 | 862,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,92 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 562,54 | 562,54 | 562,54 | 0,00 | 562,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 47 731,00 | 40 729,02 | 40 729,02 | 40 729,02 | 30 912,59 | 9 816,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,33 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 516,00 | 12 642,86 | 12 642,86 | 12 642,86 | 12 642,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 030,00 | 2 944,42 | 2 944,42 | 2 944,42 | 2 944,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 802,00 | 12 966,06 | 12 966,06 | 12 966,06 | 12 966,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 434,00 | 2 359,25 | 2 359,25 | 2 359,25 | 2 359,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 124,00 | 5 124,00 | 5 124,00 | 5 124,00 | 0,00 | 5 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 211,00 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 0,00 | 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 425,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 374,00 | 3 331,93 | 3 331,93 | 3 331,93 | 0,00 | 3 331,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 0,00 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 000,00 | 8 714,21 | 8 714,21 | 8 714,21 | 0,00 | 8 714,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | 8 714,21 | 8 714,21 | 8 714,21 | 0,00 | 8 714,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 219 736,00 | 219 648,24 | 219 648,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 648,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 219 736,00 | 219 648,24 | 219 648,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 648,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 67 222,00 | 66 773,86 | 66 773,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 773,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 67 222,00 | 66 773,86 | 66 773,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 773,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 109 749,00 | 101 030,68 | 101 030,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 030,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,06 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 109 749,00 | 101 030,68 | 101 030,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 030,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 684 592,00 | 668 298,96 | 668 298,96 | 665 063,82 | 574 823,93 | 90 239,89 | 0,00 | 3 235,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 250,00 | 3 235,14 | 3 235,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 235,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 454 254,00 | 447 864,77 | 447 864,77 | 447 864,77 | 447 864,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 514,00 | 36 508,36 | 36 508,36 | 36 508,36 | 36 508,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 646,00 | 80 723,73 | 80 723,73 | 80 723,73 | 80 723,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 545,00 | 9 727,07 | 9 727,07 | 9 727,07 | 9 727,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 32 634,28 | 32 634,28 | 32 634,28 | 0,00 | 32 634,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 474,00 | 1 337,50 | 1 337,50 | 1 337,50 | 0,00 | 1 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 128,00 | 26 209,27 | 26 209,27 | 26 209,27 | 0,00 | 26 209,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 518,00 | 5 495,39 | 5 495,39 | 5 495,39 | 0,00 | 5 495,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 007,00 | 3 595,42 | 3 595,42 | 3 595,42 | 0,00 | 3 595,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 671,00 | 2 384,30 | 2 384,30 | 2 384,30 | 0,00 | 2 384,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 896,00 | 13 894,73 | 13 894,73 | 13 894,73 | 0,00 | 13 894,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 689,00 | 4 689,00 | 4 689,00 | 4 689,00 | 0,00 | 4 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 878,00 | 16 206,01 | 16 206,01 | 16 206,01 | 16 206,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,02 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 478,00 | 2 376,07 | 2 376,07 | 2 376,07 | 2 376,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 13 829,94 | 13 829,94 | 13 829,94 | 13 829,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 352 304,00 | 350 147,64 | 350 147,64 | 57 177,83 | 28 960,08 | 28 217,75 | 0,00 | 292 969,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 293 028,00 | 292 969,81 | 292 969,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 969,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 545,00 | 22 466,00 | 22 466,00 | 22 466,00 | 22 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 808,00 | 1 790,00 | 1 790,00 | 1 790,00 | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 451,00 | 4 109,81 | 4 109,81 | 4 109,81 | 4 109,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 714,00 | 594,27 | 594,27 | 594,27 | 594,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 798,00 | 27 738,05 | 27 738,05 | 27 738,05 | 0,00 | 27 738,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 960,00 | 479,70 | 479,70 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 614 871,00 | 596 883,81 | 596 883,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 883,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07 |
| 85395 |
| Pozostała działalność | 614 871,00 | 596 883,81 | 596 883,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 883,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07 |
|
| 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 500,00 | 42 240,01 | 42 240,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 240,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 500,00 | 7 454,12 | 7 454,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 454,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 486,00 | 7 422,48 | 7 422,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 422,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 864,00 | 855,92 | 855,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 11 340,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 679,69 | 93 329,72 | 93 329,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 329,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 665,31 | 9 625,92 | 9 625,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 625,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 624,00 | 12 541,57 | 12 541,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 541,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 456,00 | 1 446,03 | 1 446,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 371,23 | 26 025,81 | 26 025,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 025,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 042,06 | 3 001,08 | 3 001,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 762,57 | 3 715,76 | 3 715,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 439,52 | 432,40 | 432,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 806,76 | 77 541,36 | 77 541,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 541,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 681,24 | 9 646,14 | 9 646,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 646,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 581,97 | 19 720,86 | 19 720,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 720,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 301,23 | 13 016,26 | 13 016,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 016,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 76 921,00 | 72 139,60 | 72 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 021,00 | 12 189,84 | 12 189,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 189,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 155 957,87 | 148 726,25 | 148 726,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 726,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 729,55 | 19 334,43 | 19 334,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 334,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 284,91 | 284,91 | 284,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 339,00 | 4 338,06 | 4 338,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 338,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 501,00 | 500,19 | 500,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 150 870,00 | 136 972,87 | 136 972,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 972,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,79 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 150 870,00 | 136 972,87 | 136 972,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 972,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,79 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 111 000,00 | 99 492,87 | 99 492,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 492,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 39 870,00 | 37 480,00 | 37 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 302 180,00 | 283 833,37 | 257 737,22 | 257 737,22 | 0,00 | 257 737,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 096,15 | 26 096,15 | 0,00 | 0,00 | 93,93 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 43 200,00 | 29 810,59 | 14 214,44 | 14 214,44 | 0,00 | 14 214,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 596,15 | 15 596,15 | 0,00 | 0,00 | 69,01 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 214,44 | 14 214,44 | 14 214,44 | 0,00 | 14 214,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 000,00 | 15 596,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 596,15 | 15 596,15 | 0,00 | 0,00 |
|
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 0,00 | 546,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,60 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 0,00 | 546,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 236 500,00 | 233 646,74 | 223 146,74 | 223 146,74 | 0,00 | 223 146,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79 |
|
| 4260 | Zakup energii | 186 000,00 | 183 150,92 | 183 150,92 | 183 150,92 | 0,00 | 183 150,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 39 995,82 | 39 995,82 | 39 995,82 | 0,00 | 39 995,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 21 480,00 | 19 830,00 | 19 830,00 | 19 830,00 | 0,00 | 19 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,32 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 480,00 | 19 830,00 | 19 830,00 | 19 830,00 | 0,00 | 19 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 346 223,00 | 3 323 439,95 | 583 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739 489,95 | 2 739 489,95 | 2 718 989,82 | 0,00 | 99,32 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 229 526,00 | 2 212 365,61 | 416 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 695,61 | 1 795 695,61 | 1 775 195,48 | 0,00 | 99,23 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 416 670,00 | 416 670,00 | 416 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 653,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 653,13 | 9 653,13 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 890 121,00 | 884 182,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 182,25 | 884 182,25 | 884 182,25 | 0,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 892 735,00 | 891 013,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 013,23 | 891 013,23 | 891 013,23 | 0,00 |
|
|
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 10 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 847,00 | 10 847,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 92116 |
| Biblioteki | 1 111 697,00 | 1 111 074,34 | 167 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 794,34 | 943 794,34 | 943 794,34 | 0,00 | 99,94 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 167 280,00 | 167 280,00 | 167 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 | 379 563,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 563,39 | 379 563,39 | 379 563,39 | 0,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 564 417,00 | 564 230,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 230,95 | 564 230,95 | 564 230,95 | 0,00 |
|
| 92120 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
926 |
|
| Kultura fizyczna | 21 000,00 | 18 956,01 | 18 956,01 | 3 968,01 | 0,00 | 3 968,01 | 14 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,27 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 21 000,00 | 18 956,01 | 18 956,01 | 3 968,01 | 0,00 | 3 968,01 | 14 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,27 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 14 988,00 | 14 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 938,01 | 3 938,01 | 3 938,01 | 0,00 | 3 938,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Wydatki razem: | 23 695 367,32 | 22 669 041,88 | 19 516 199,66 | 16 152 687,94 | 10 390 823,22 | 5 761 864,72 | 621 438,00 | 1 572 634,60 | 596 883,81 | 0,00 | 572 555,31 | 3 152 842,22 | 3 152 842,22 | 2 781 918,85 | 0,00 | 95,67 | |||
Rodzaj zadania: Zlecone | |||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Z tego | % wykonania | ||||||||||||
Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 132 735,00 | 1 132 733,48 | 1 132 733,48 | 1 132 733,48 | 0,00 | 1 132 733,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 1 132 735,00 | 1 132 733,48 | 1 132 733,48 | 1 132 733,48 | 0,00 | 1 132 733,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 611,00 | 13 611,00 | 13 611,00 | 13 611,00 | 0,00 | 13 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 598,00 | 8 598,00 | 8 598,00 | 8 598,00 | 0,00 | 8 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 110 526,00 | 1 110 524,48 | 1 110 524,48 | 1 110 524,48 | 0,00 | 1 110 524,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
750 |
|
| Administracja publiczna | 87 060,00 | 87 060,00 | 87 060,00 | 87 060,00 | 87 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 87 060,00 | 87 060,00 | 87 060,00 | 87 060,00 | 87 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 060,00 | 8 060,00 | 8 060,00 | 8 060,00 | 8 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 467,00 | 1 467,00 | 1 467,00 | 1 467,00 | 0,00 | 1 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 467,00 | 1 467,00 | 1 467,00 | 1 467,00 | 0,00 | 1 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 467,00 | 1 467,00 | 1 467,00 | 1 467,00 | 0,00 | 1 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 621 287,00 | 3 497 978,14 | 3 497 978,14 | 110 106,64 | 94 560,11 | 15 546,53 | 0,00 | 3 387 871,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 590 452,00 | 3 467 199,61 | 3 467 199,61 | 107 428,11 | 94 560,11 | 12 868,00 | 0,00 | 3 359 771,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,57 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 482 722,00 | 3 359 771,50 | 3 359 771,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 359 771,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 756,00 | 80 454,11 | 80 454,11 | 80 454,11 | 80 454,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 013,00 | 4 013,00 | 4 013,00 | 4 013,00 | 4 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 093,00 | 10 093,00 | 10 093,00 | 10 093,00 | 10 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 0,00 | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 842,00 | 11 842,00 | 11 842,00 | 11 842,00 | 0,00 | 11 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 735,00 | 2 678,53 | 2 678,53 | 2 678,53 | 0,00 | 2 678,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,94 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 735,00 | 2 678,53 | 2 678,53 | 2 678,53 | 0,00 | 2 678,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Wydatki razem: | 4 842 549,00 | 4 719 238,62 | 4 719 238,62 | 1 331 367,12 | 181 620,11 | 1 149 747,01 | 0,00 | 3 387 871,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,45 | |||
| |||||||||||||||||||
Wydatki razem: | 28 537 916,32 | 27 388 280,50 | 24 235 438,28 | 17 484 055,06 | 10 572 443,33 | 6 911 611,73 | 621 438,00 | 4 960 506,10 | 596 883,81 | 0,00 | 572 555,31 | 3 152 842,22 | 3 152 842,22 | 2 781 918,85 | 0,00 | 95,97 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 217/13
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25 marca 2013 r.
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH Z ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2012 R
Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje | % | Wydatki | % | ||
Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | ||||||
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 132 735,00 | 1 132 733,48 | 100,00% | 1 132 735,00 | 1 132 733,48 | 100,00% | |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 1 132 735,00 | 1 132 733,48 | 100,00% | 1 132 735,00 | 1 132 733,48 | 100,00% |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 132 735,00 | 1 132 733,48 | 100,00% |
|
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
| 13 611,00 | 13 611,00 | 100,00% |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług |
|
|
| 8 598,00 | 8 598,00 | 100,00% |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki |
|
|
| 1 110 526,00 | 1 110 524,48 | 100,00% |
750 |
|
| Administracja publiczna | 87 060,00 | 87 060,00 | 100,00% | 87 060,00 | 87 060,00 | 100,00% |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 87 060,00 | 87 060,00 | 100,00% | 87 060,00 | 87 060,00 | 100,00% |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 87 060,00 | 87 060,00 | 100,00% |
|
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
| 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
| 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
| 8 060,00 | 8 060,00 | 100,00% |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 467,00 | 1 467,00 | 100,00% | 1 467,00 | 1 467,00 | 100,00% |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 467,00 | 1 467,00 | 100,00% | 1 467,00 | 1 467,00 | 100,00% |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 467,00 | 1 467,00 | 100,00% |
|
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
| 1 467,00 | 1 467,00 | 100,00% |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 621 287,00 | 3 497 978,14 | 96,59% | 3 621 287,00 | 3 497 978,14 | 96,59% |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 590 452,00 | 3 467 199,61 | 96,57% | 3 590 452,00 | 3 467 199,61 | 96,57% |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 590 452,00 | 3 467 199,61 | 96,57% |
|
|
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne |
|
|
| 3 482 722,00 | 3 359 771,50 | 96,47% |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
| 80 756,00 | 80 454,11 | 99,63% |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
| 4 013,00 | 4 013,00 | 100,00% |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
| 10 093,00 | 10 093,00 | 100,00% |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
| 1 026,00 | 1 026,00 | 100,00% |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług |
|
|
| 11 842,00 | 11 842,00 | 100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 735,00 | 2 678,53 | 97,94% |
|
|
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
| 2 735,00 | 2 678,53 | 97,94% |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
|
|
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne |
|
|
| 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,00% | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,00% |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,00% |
|
|
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne |
|
|
| 22 100,00 | 22 100,00 | 100,00% |
|
|
| OGÓŁEM | 4 842 549,00 | 4 719 238,62 | 97,45% | 4 842 549,00 | 4 719 238,62 | 97,45% |
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 217/13
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25 marca 2013 r.
SPRAWOZDANIE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2012 R
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych:
Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst,
Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jst,
Rb – NDS o nadwyżce/deficycie budżetowym jst,
Rb- Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
Rb- PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
Rb – 50 o dotacjach przekazanych gminie i wydatkach związanych z wykorzystaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami.
Budżet Gminy Kolno na rok 2012 uchwalony został na sesji Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 roku i wynosił po stronie dochodów 23 697 123,00 zł, a po stronie wydatków 25 279 991,00 zł.
W 2012 roku dokonano 21 zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Kolno, w tym:
- 11 zmian uchwałą Rady Gminy Kolno,
- 10 zmian zarządzeniem Wójta Gminy Kolno.
Ostateczny plan dochodów w 2012 roku to 27 125 582,32 zł, plan wydatków wyniósł 28 537 916,32 zł.
W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:
- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin 13 118 316,00 zł , co stanowi 48,47 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 1 192 685,29 zł tj. 4,41 % wykonanych dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn 93 282,99 stanowi 0,34 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone 4 719 238,62 zł , co stanowi 17,44 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne 759 621,88 zł tj. 2,81 % dochodów wykonanych,
- dochody własne 6 141 738,23 zł tj. 22,70 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 842 409,38 zł, co stanowi 3,11 % dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 194 774,80 zł tj. 0,72 % wykonanych dochodów.
- wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody, sprzedaż wodomierzy i plomb wraz z kosztami upomnień i odsetek, kar umownych-873 025,54 zł,
- dotacja celowa na realizację wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1 132 733,48 zł.
Razem w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowoano dochody w kwocie 1 939 648,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 2 005 759,02 zł, co stanowi 103,41 % planu.
Są to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 6 791,00 zł, natomiast wykonanie to 6 791,99 zł, tj. 100,01 % wykonanych dochodów.
Dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat i dochodów (zajęcie pasa drogowego, odsetki), które w 2012 r wyniosły 12 817,99 zł, co w stosunku do planu wynoszą 104,27 %.
Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:
- wpływy z tytułu dzierżawy działek gminnych - 17 762,64 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1 867,55 zł,
- dochody z najmu lokali i pomieszczeń - 13 596,03 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 9 090,00 zł,
- pozostałe wpływy ( koszty upomnień, odsetki, odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, itp.)- 10 244,52 zł,
- refundacja płatności za 2011 r - 181 117,00 zł.
Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 227 810,00 zł, a wykonano 233 677,74 zł , co stanowi 102,58 % planu.
Na dochody w tym dziale składają się:
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 87 060,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, odsetki, dochody jst z tytułu udostępnienia danych adresowych - 2 133,80 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych - 63 131,90 zł.
Razem dochody zrealizowano w wysokości 152 325,70 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 152 229,00 zł stanowi 100,06 %.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dochody w tym dziale zrealizowano w 100% w stosunku do planu. Dotyczą one dotacji na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 467,00 zł.
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dochody tego działu w wysokości 14 731,30 zł, to środki pozyskane na wyposażenie OSP z terenu Gminy Kolno.
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
1) Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2 210 198,60 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości - 2 139 405,00 zł,
- podatek rolny - 3 066,00 zł,
- podatek leśny - 67 393,00 zł,
- odsetki i koszty upomnień - 334,60 zł.
2) Dochody od osób fizycznych - 1 663 810,44 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości - 401 163,53 zł,
- podatek rolny - 840 033,68 zł,
- podatek leśny -102 443,18 zł,
- podatek od środków transportowych - 214 790,81 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 31 240,79 zł,
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych - 62 042,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 4 905,97 zł,
- koszty upomnień, grzywny i inne kary - 7 190,28 zł.
3) Wpływy z opłaty skarbowej - 26 036,00 zł,
4) Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 75 843,93 zł,
5) Pozostałe odsetki - 5 890,43 zł,
6) Podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 191 369,00 zł,
7) Podatek dochodowy od osób prawnych - 1 316,29 zł.
Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 5 180 452,00 zl, a wykonano 5 174 464,69 zł, co stanowi 99,88 % planu.
Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:
- ogólna oświatowa - 7 278 865,00 zł,
- wyrównawcza - 5 340 948,00 zł,
- część równoważąca subwencji dla gmin - 485 105,00 zł,
- dochody jako uzupełnienie dochodów gmin - 13 398,00 zł,
- odsetki od lokat bankowych - 71 086,73 zł,
- wpływy różne w tym: zwrot podatku VAT oraz zwrot niewykorzystanych w terminie określonym przez Radę Gminy środków niewygasających -1 041 053,54 zł,
- dotacja na poniesione wydatki z Funduszu Sołeckiego w 2011 r - 23 996,32 zł.
Razem dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 14 239 102,32 zł, a wykonano 14 254 452,59 zł, co stanowi 100,11% planu.
Dochody działu oświata i wychowanie to:
- wpływy z tytułu najmu mieszkań przez nauczycieli bądź nauczycieli emerytów oraz najem składników majątkowych - 43 056,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( m.in. prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odszkodowania) - 28 964,85 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat - 1 598,49 zł,
- dotacja na dofinansownie komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli - 660,00 zł,
- wpływ środków związanych z dofinansowaniem kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników - 180 043,50 zł.
Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 240 241,00 zł dochodów, natomiast wykonano 254 323,24 zł, co stanowi 105,86 %.
Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone i własne na:
- świadczenia rodzinne oraz wpłaty z tytułu długów alimentacyjnych - 3 473 349,32 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych - 11 392,74 zł,
- zasiłki, pomoc w naturze i ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe - 241 268,92 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 126 200,81 zł,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 22 100,00 zł,
- dożywianie oraz realizację programu "Posiłek dla potrzebujących", doposażenie stołówki i dowóz posiłków - 243 768,14 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty - 2 640,92 zł,
- wpływ środków na pokrycie strat związanych z klęskami żywiołowymi - 6 000,00 zł.
Razem dochody zaplanowano na kwotę 4 256 431,00 zł, a wykonano 4 126 720,85 zł, co stanowi 96,95 % planu.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano kwotę 574 335,38 zł, co w stosunku do planu wyniosło 96,97 %.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Dochody w tym dziale to dotacje na dofinasowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendia dla uczniów oraz dofinansowanie podręczników tzw. "Wyprawka szkolna" w wysokości 117 074, 29 zł, co stanowi 89,52 % zaplanowanej kwoty.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:
- ochrony środowiska - 6 665,42 zł,
- opłaty produktowej - 968,93 zł,
- kary umownej za zwłokę w wykonaniu dokumentacji - 867,00 zł,
oraz pozostałe wpływy w wysokości 8 742,06 zł.
Razem dochody w tym dziale wyniosły 17 243,41 zł, co stanowi 111,88 % planu.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dochody tego działu uzyskano z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadań oraz wpływ płatności środków europejskich z poprzedniego roku w łącznej kwocie 115 882,00 zł. Dochody wykonano w 100 % planu.
Łącznie dochody majątkowe wykonano w 101,06 %, zaś dochody bieżące w 99,72 %.
Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2012 rok to kwota 27 125 582,32 zł, natomiast wykonanie 27 062 067,19 zł, kwota ta stanowi 99,77 % zaplanowanych dochodów ogółem.
W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową opłacono płatności za opracowanie projektów technicznych budowy nowych sieci wodociągowych po uzyskaniu pozwoleń na budowę łącznie w wysokości 8 144,41 zł. Dokonano zakupu urządzeń do stacji uzdatniania wody w Janowie. Zakupione urządzenia to: sprężarka do napowietrzania wody oraz agregat prądotwórczy. Urządzenia pozwolą dostarczać wodę do odbiorców w przypadku spadku napięcia bądź odcięcia dostaw prądu.Wartość inwestycji to kwota 62 929,03 zł.
Zadanie to jest współfinansowane ze środków PROW 2007 -2013 z działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.
Pozostałe wydatki w tym dziale to:
- wydatki z utrzymaniem i konserwancją sieci wodociągowej wydano kwotę w wysokości 50 569,78 zł w tym na:
1. zakup wodomierzy dla odbiorców indywidualnych - 30 672,51 zł,
2. zakup materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych - 19 897,27 zł,
- wydatki związane z opracowaniem operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków ze SUW w m. Zabiele - 2 500,00 zł,
- zakup energii elektycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 137 512,07 zł,
- zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 166 006,03 zł,
- wydatki związane z badaniem i poborem wody przeznaczonej do spożycia jak i wód popłucznych z SUW w m. Zabiele, Janowo, Kumelsk oraz za dozór nad urządzeniami zamontowanymi na stacjach i pozostałe wydatki to kwota 35 106,19 zł,
- koszt za korzystanie ze środowiska (produkcja i wydobycie wody ze studni głębinowych) - 26 163,00 zł,
- składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 16 513, 50 zł.
Kwotę 2 500,00 zł przekazano w formie dotacji na rzecz Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca, której Gmina Kolno jest członkiem - na pokrycie kosztów realizacji projektu "Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju" w ramach PROW 2007-2013.
W ramach wykonywanych zadań zleconych w 2012 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w 2012 r. Wydatki te to kwota 1 110 524,48 zł, zaś koszty związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 22 229,48 zł.
Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 640 697,97 zł, co stanowi 97,22% planu roczego działu Rolnictwo i łowiectwo.
Na budowę parkingu na placu gminym przy Parafii P.W. Św. Jana Ewangelisty w Zabielu wydano kwotę w wysokości 13 311,70 zł. Natomiast na wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia dróg we wsi Czerwone wydatkowano 14 818,83 zł.
Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 292 879,75 zł, w tym:
- zakup znaków drogowych wydano kwotę 1 655,07 zł,
- cząstkowe remonty (żwirowanie) 46 085,64 zł,
- materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (paliwo i części do pojazdów, itp.) - 141 238,62 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydano kwotę 19 767,10 zł,
- na remonty, garażowanie, ubezpieczenie oraz eksploatację sprzętu drogowego będącego w posiadaniu gminy wydatkowano sumę 27 325,62 zł,
- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 9 315,53 zł,
- wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz odwodnienie korpusów drogowych kosztowało 17 659,99 zł,
- profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Kolno 29 832,18 zł.
Ogółem wydatki wykonane tego działu to kwota 321 010,28 zł, co stanowi 88,01 zł planu.
Wydatki poniesiono w tym dziale na:
- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 7 487,62 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 34 650,68 zł,
- usługi pozostałe - regulacja stanu prawnego nieruchomości, opłaty sądowe, wycena, podziały nieruchomości, akty notarialne oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem wydatkowano kwotę 28 425,93 zł.
- wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle na sumę 6 072,26 zł.
Plan w tym dziale wyniósł 86 737,00 zł, a wykonanie 76 636,49 tj. 88,36 %.
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 18 991,20 zł,
- opracowanie map do celów planistycznych i ogłoszenie w prasie oraz pracę komisji urbanistyczno-architektonicznej w związku ze zmianami mpzp -75 389,04 zł,
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, kopie map - 1 735,73 zł.
Ogółem wydatki wynoszą 96 115,97 zł tj. 89,84 % planu.
W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane były etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych. Poniesiono również niezbędne wydatki na materiały i usługi w związku z wykonywaniem powyższych zadań. W ramach wydatków na administrację rządową poniesiono koszty w kwocie 111 842,98 zł.
Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 165 115,01 zł.
Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w 2012 r wyniosły 4 048 497,47 zł, z tego:
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON - 2 032 361,50 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości, leśnego i środków transportowych - 1 674 396,00 zł,
- szkolenia pracowników - 30 800,06 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie - 310 939,91 zł.
Na promocję gminy wydatkowano kwotę 43 007,18 zł. W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 145 140,12 zł, kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych.
Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 4 694 613,00 zł, a wydano 4 513 602,76 zł, co stanowi 96,14 %.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały w kwocie 1 467,00 zł. Plan wykonano w 100%.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W 2012 roku na Ochotnicze Straże Pożarne wydano łącznie kwotę 412 759,10 zł. W kwocie tej zawierają się wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS, zakupu materiałów, szkolenia oraz wszelkie wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zakupiono samochód strażacki do OSP Lachowo - wkład gminy wyniósł 180 000,00 zł.
Plan tego działu to kwota 424 553,00 zł, z czego wydano 412 759,10 zł tj. 97,22% planu.
Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 572 555,31 zł. Środki w wysokości 20 000,00 zł zaplanowane na gwarancje i poręczenia nie zostały wydatkowane.
Na plan 660 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 572 555,31 tj. 86,75 %.
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 56 600,00 zł nie została wykorzystana.
W 2012 r na terenie Gminy Kolno funkcjonowalo osiem szkół podstawowych i dwa gimnazja. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoła Podstawowa w Filipkach Dużych została zlikwidowana.
Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 5 425 382,51 zł, z czego:
- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 4 549 962,01 zł,
- na materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 454 470,70 zł,
- energię elektryczną i wodę wydano 61 230,63 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 126 255,06 zł,
- na wydatki majątkowe w szkołach wydatkowano sumę 37 437,79 zł z przeznaczeniem: na modernizację kotłowni SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie kwoty 28 000,00 zł oraz na zakup tablic interaktywnych w SP w Lachowie w kwocie 9 437,79 zł.
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 196 026,32 zł zgodnie z regulaminami wykorzystania tegoż funduszu.
W każdej ze szkół przeprowadzono prace poprawiające ich estetykę. I tak w SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie dokonano modernizacji kotłowni oraz odnowiono salę lekcyjną przedszkolaków. W SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem wykonano poręcz metalową na klatce schodowej, wymieniono grzejniki w dwóch salach lekcyjnych, podłączono ciepłą wodę w łazienkach. Przeprowadzono remont pokrycia dachowego w SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. SP w Lachowie przystosowała i odnowiła mieszkania lokatorskie na oddziały przedszkolne.W SP im. Orła Białego w Wykowie zamontowano zbiorczą antenę telewizyjną. SP w Zaskrodziu wykonała remont zewnętrzny budynku pomocniczego szkoły.
Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie tzw. "zerówek" wydatkowano kwotę 596 788,54 zł. Z dniem 31 sierpnia 2012 r ustał okres finansowania Punktów Przedszkolnych w Czerwonem, Lachowie i Zabielu w ramach projektu POKL. Konsekwencją tego było zlikwidowanie Punktu Przedszkolnego w Zabielu i utworzenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego. 0d 01 września 2012 r Punkt Przedszkolny w Czerwonem, Punkt Przedszkolny w Lachowie i Zespół Wychowania Przedszkolnego w Zabielu były już finansowane z budżetu gminy. Na te formy wychowania przedszkolnego w 2012 r wydatkowano kwotę 47 897,06 zł. Natomiast koszt pobytu dzieci z terenu Gminy Kolno w Publicznym Przedszkolu w Kolnie wyniósł - 109 200,00 zł
W gimnazjach w Glinkach i Zabielu wydatki zrealizowano w kwocie 2 426 326,98 zł. Wykorzystano je na:
- płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 2 166 582,20 zł,
- materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 184 130,56 zł,
- energię elektryczną i wodę wydano 26 163,56 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 35 070,75 zł,
- wydatki majątkowe w szkołach wydatkowano sumę 14 379,91 zł.
W gimnazjum w Glinkach częściowo naprawiono dach budynku szkolnego. Natomiast w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu wykonano remont schodów wejściowych, remont sali lekcyjnej oraz wykonano parking przy szkole.
Dowożenie uczniów do szkół w 2012 r kosztowało 765 488,93 zł. W tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi sześciu kierowców i pięciu opiekunów nad dowożonymi uczniami wyniosło 377 316,81 zł. Na olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów i pozostałe wydatki wydano kwotę 339 807,11 zł, zaś na remonty autobusów wydano kwotę 40 611,25 zł. Na dowóz uczniów z miejscowości Kossaki do Zespołu Szkół w Grabowie wydatkowano 7 753,76 zł.
Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzi sześć osób. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników biurowych i sprzątaczki oraz pokrycie pozostałych kosztów utrzymania, wydano kwotę 502 647,07 zł.
Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2012 r wydzielono środki na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ustalono priorytetowe kierunki kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Na ten cel wydano kwotę 24 339,74 zł. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 41 495,39 zł. Na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli i przeprowadzenie egzaminu o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, w tym środki z dotacji na ten cel to 660,00 zł. Na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników wydano - 180 043,50 zł.
Na wykonanie ekspertyzy możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lachowie oraz dokumentację rozbudowy i nadbudowy wydatkowano kwotę 36 402,02 zł. W miejscowościach Czerwone, Wincenta, Filipki Małe, Stary Gromadzyn ustawiono wiaty przystankowe dla dzieci dojeżdżających do szkół. Zakup i montaż wiat to koszt 13 760,17 zł.
W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę 10 624 909,00 zł rozdysponowano kwotę 10 172 271,91 zł, co stanowi 95,74 %.
Należy zauważyć, że strukturę zatrudnienia nauczycieli dogłębnie analizowano, aby wydatki z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli były jak najniższe. W 2012 r wypłacono środki z tego tytułu w wysokości 7 629,59 zł.
Wydatki w wysokości 71 524,66 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2012 r., natomiast kwota 3 650,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii na terenie Gminy Kolno.
Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 87 801,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 75 174,66 zł tj. 85,62 %.
W rozdziale 85202 wydatki to dopłata do pobytu w Domu Opieki Społecznej dla sześciu podopiecznych na kwotę 175 513,74 zł. Wydatki zespołu interdyscyplinarnego powołanego do zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to kwota 862,54 zł.
Z pomocy społecznej w rozdziale 85212 skorzystało 942 rodziny na kwotę 3 359 771,50 zł. Pozostałe wydatki to:
- wynagrodzenie pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń - 122 362,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 6 441,71 zł,
- zakup materiałów, usług i szkoleń i podróży służbowych - 19 352,50 zł.
Łącznie wydano kwotę 3 507 928,63 zł.
Na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 392,74 zł. W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 219 648,24 zł w tym:
- na zasiłki jednorazowe kwotę 79 410,00 zł,
- na zasiłki okresowe - 140 238,24 zł.
Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 39 rodzin w wysokości 66 773 ,86 zł. W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 101 030,68 zł.
Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 668 298,96 zł, z czego:
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 591 953,80 zł,
- zakup materiałów usług i pozostałych wydatków na utrzymanie GOPS wydano 76 345,16 zł.
Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunek wyniosły 16 206,01 zł. Zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł.
- zasiłki celowe w ramach programu rządowego "Posiłek dla potrzebujacych", zakup posiłków celem dożywiania dzieci z terenu gminy oraz dożywianie w szkołach, bursach i internatach znajdujących się na terenie innych gmin, a także zasiłek jednorazowy dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 315 069,81 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół 18 218,73 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 28 960,08 zł,
- doposażenie punktów wydawania posiłków 9 999,02 zł.
Razem na Pomoc społeczną w 2012 r poniesiono wydatki w wysokości 5 145 903,04 zł, z tego 4 115 869,41 zł to środki z dotacji, a 1 030 033,63 zł to środki własne gminy. Poniesione wydatki stanowią 96,97 % planu na 2012 rok.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKESIE POLITYKI SPOLECZNEJ
W zakresie polityki społecznej realizowane były projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie do 30 czerwca 2012 r realizowała projekt pod nazwą "Dobry start - gwarancją sukcesu" Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie - 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie - 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach tego projektu odbywały się zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wsparcia psychologicznego, dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, również koła polonistyczne, matematyczne, informatyczne, koła rozwijające porozumiewanie się w języku angielskim. Zorganizowano wycieczki do Warszawy oraz Białegostoku i okolic. Na realizację tego projektu w 2012 r przeznaczono kwotę 52 984,00 zł.
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie był wykonawcą projektu "EDUKACJA DZIECI - najlepszą inwestycją w przyszłość". Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie - 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie - 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W trzech punktach przedszkolnych tj. w Czerwonem, w Lachowie i Zabielu prowadzone były zajęcia z dziećmi w wieku trzy - pięć lat, jak również zajęcia dodatkowe: logopedia, rytmika, język angielski. Z otrzymanych środków zakupiono zabawki, pomoce naukowe, książki oraz materiały do pracy z dziećmi. Dzieci z wszystkich punktów przedszkolnych uczestniczyły w organizowanych wjazdach poznawczych. Na wszystkie te działania w roku budżetowym wydatkowano kwotę 227 594,08 zł. Kwota ta zawiera również wkład własny 11 208,43 zł.
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie realizował również drugi projekt w ramach POKL pt. ŚWIAT NAUKI-chcemy go dobrze poznać". W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę usługi edukacyjnej -Leszek Twarowski Centrum Edukacji "MENTOR". W 2012 r zrealizowano 1 390 godzin zajęć dodatkowych w siedmiu szkołach. Zajęcia przeprowadzono w grupach 5-10 osób, zgodnie z zasadą równości szans, płci nie dyskryminujących dzieci. Zakupiono pomoce dydaktyczne i pomoce w ramach cross financingu. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 158 611,60 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie na projekt "Droga do zmian" wydał 108 000,00 zł w tym wkład własny w kwocie 11 340,00 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2012 r do 31.12.2012 r. Celem projektu było zaktywizowanie 16 kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji pracy socjalnej. Beneficjentki uczestniczyły w zajęciach w ramach modułu aktywizująco-psychologicznego-szkolenia grupowego z psychologiem i doradcą zawodowym oraz przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych.W ramach drugiego modułu przeprowadzono warsztaty "Małej gastronomii" podczas, którego uczestniczki nabyły umiejętności w zakresie przygotowania posiłków, dekorowania potraw i stołów na imprezy okolicznościowe. Również beneficjentki uczestniczyły w warsztatach aktywności zawodowej umożliwiające nabycie nowych umiejętności związanych z założeniem spółdzielni socjalnych przez osoby bezrobotne. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do dwóch spółdzielni socjalnych w celu praktycznego poznania jak zostały utworzone i jak funkcjonują spółdzielnie socjalne oraz zajęcia integracyjne w formie ogniska.
Kwotę 49 694,13 zł wykorzystano na projekt w ramach POKL" Zza kurtyny-tajemnice teatru" realizowany przez CKGK w Koźle.
W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na planowaną kwotę 614 871,00 zł wydatkowano kwotę 596 883,81 zł, tj. 97,07%.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Otrzymano dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r "Wyprawka szkolna" w kwocie 39 870,00 zł, którą wydatkowano w sumie 37 480,00 zł.
W rozdziale 85415 wydatki to również pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendia na kwotę 99 492,87 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 79 594,29 zł oraz środki własne w kwocie 19 898,58 zł. Z pomocy tej skorzystało 301 rodzin.
Plan w dziale wynosi 150 870,00 zł, a wykonanie 136 972,87 zł tj. 90,79 %.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na usługi związane z oczyszczniem miast i wsi wydatkowano kwotę 14 214,44 zł. Zakupiono krzewy i drzewa ozdobne za kwotę 546,04 zł. Udzielono dotacji celowej Miastu Kolno w wysokości 15 596,15 zł na rekutywację wysypiska miejsko - gminnego odpadów komunalnych w m. Górskie. Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 183 150,92 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 39 995,82 zł. Na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku wydano kwotę 13 350,00 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 6 480,00 zł. Opracowano projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego łączącego wsie Łosewo i Niksowiznę oraz niezbędny do tego celu operat wodno-prawny, na który przeznaczono 7 000,00 zł oraz projet techniczny budowy oświetlenia ulicznego we wsi Glinki, na który wydano 3 500,00 zł.
Ogółem wydatki w tym dziale na plan 302 180,00 zł wyniosły 283 833,37 zł i stanowią 93,93 %.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W dziale tym udzielono dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem w kwocie 167 280,00 zł. Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z rozbudową i nadbudową Ośrodków Kultury w Lachowie i Zabielu. Na ten cel wydano kwotę 1 455 912,52 zł. Zakończono również remont świetlicy i remizy OSP w Wykowie na kwotę 219 283,96 zł. Opłacono pierwszą transzę za remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Górskie w wysokości 99 999,00 zł. Udzielono, także dotacji celowej na zakup i montaż pieca CO w sumie 10 847,00 zł. Dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle przeznaczono dotację podmiotową w kwocie 416 670,00 zł. Na rozbudowę i nadbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Czrwonem wydatkowano kwotę 943 794,34 zł. Zaś kwotę 9 653,13 zł wydatkowano na mapę do celów projektowych i dokumentację techniczną do budowy zbiornika na ścieki budynku świetlicy wiejskiej w Starym Gromadzynie oraz zakup i montaż pieca do ogrzewania podłogowego świetlicy w Borkowie.
W dziale tym wydatki wykonano w 99,32%, w stosunku do planu.
Wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno i wyniosły w 2012 r 18 956,01 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 21 000,00 zł stanowią 90,27 %.
Wydatki majątkowe wykonano w 97,63 % natomiast wydatki bieżące w 95,76 %. Oszczędności w wydatkach bieżących gminy nie spowodowały zagrożenia w wykonaniu planowanych zadań.
Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2012 rok to kwota 28 537 916,32 zł, zaś wykonanie 27 388 280,50 zł, kwota ta stanowi 95,97 %.
PRZYCHODY I ROZCHODY 2012 ROKU
Plan przychodów wyniósł 4 239 462,00 zł, natomiast wykonanie 5 814 142,01 zł, z tego: kredyty 2 429 025 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 214 886,58 zł, wolne środki z lat ubiegłych 2 170 230,43 zł.
Plan rozchodów wyniósł 2 827 128,00 zł, z czego nastąpiła spłata kredytów wcześniej zaciągniętych w kwocie 2 827 128,00 zł.
Plan NADWYŻKI/DEFICYTU wyniósł -1 412 334,00 zł, wykonanie zaś -326 213,31 zł.
Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Gimnazjum w Glinkach. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku były wpływy za korzystanie z wyżywienia. Wpływy tegoż rachunku w 2012 roku wyniosły 200 304,00 zł, z czego dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacje na dożywianie) za posiłki jedno i dwudaniowe wyniosły 146 431,90 zł, OSP Mały Płock 3 689,80 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 50 182,30 zł. Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 200 220,00 zł, natomiast kwotę 84,00 zł przeznaczono na prowizje bankowe. W roku 2012 dożywiano średnio dziennie około 351 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 3,15 zł.
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 217/13
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25 marca 2013 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 R
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONEM
Dział | Rozdział | Treść | Przychody | Koszty | ||||||||||||
Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | |||||||||||
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 92116 | Biblioteki |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| Dotacja z Urzędu Gminy | 167 280,00 | 167 280,00 | 100,00% |
|
|
| ||||||||
|
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 3 000,00 | 3 500,00 | 116,67% |
|
|
| ||||||||
|
| Dotacje na programy specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|
|
| ||||||||
|
| Wpływy z tytułu usług kserograficznych | 0,00 | 119,60 | 0,00% |
|
|
| ||||||||
|
| Refundacja z Powiat. Biura Pracy | 0,00 | 15 010,13 | 0,00% |
|
|
| ||||||||
|
| Pozostałe wpływy | 0,00 | 4 788,30 | 0,00% |
|
|
| ||||||||
|
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: |
|
|
| 4 760,00 | 13 155,48 | 276,38% | ||||||||
|
| Wyposażenie |
|
|
|
| 2 490,90 |
| ||||||||
|
| Materiały komputerowe |
|
|
|
| 3 046,16 |
| ||||||||
|
| Programy komputerowe |
|
|
|
| 806,50 |
| ||||||||
|
| Prenumerata czasopism |
|
|
|
| 1 365,54 |
| ||||||||
|
| Materiały biurowe |
|
|
|
| 531,40 |
| ||||||||
|
| Pozostałe materiały |
|
|
|
| 4 914,98 |
| ||||||||
|
| Koszty usług obcych w tym: |
|
|
| 6 209,32 | 6 209,32 | 100,00% | ||||||||
|
| Usługi telekomunikacyjne |
|
|
|
| 4 486,42 |
| ||||||||
|
| Prowizje bankowe |
|
|
|
| 168,00 |
| ||||||||
|
| Wywóz nieczystości |
|
|
|
| 440,60 |
| ||||||||
|
| Usługi pozostałe |
|
|
|
| 1 114,30 |
| ||||||||
|
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
| 9 246,29 | 9 246,29 | 100,00% | ||||||||
|
| Zakup książek i pomocy naukowych |
|
|
|
| 8 057,29 |
| ||||||||
|
| Pozostałe podatki i opłaty |
|
|
|
| 1 189,00 |
| ||||||||
|
| Wynagrodzenia w tym: |
|
|
| 127 267,72 | 127 267,72 | 100,00% | ||||||||
|
| Wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
| 121 867,72 |
| ||||||||
|
| Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
|
| 5 400,00 |
| ||||||||
|
| Koszty ubezpieczeń społecznych |
|
|
| 20 797,09 | 21 926,33 | 105,43% | ||||||||
|
| Koszty FP |
|
|
| 2 985,75 | 2 985,75 | 100,00% | ||||||||
|
| Podróże służbowe krajowe |
|
|
| 4 204,76 | 4 204,76 | 100,00% | ||||||||
|
| Delegacje |
|
|
|
| 2 876,84 |
| ||||||||
|
| Ryczałt samochodowy |
|
|
|
| 1 327,92 |
| ||||||||
|
| Koszty ubezpieczenia mienia |
|
|
| 997,00 | 997,00 | 100,00% | ||||||||
|
| Koszty świadczeń socjalnych |
|
|
| 3 876,18 | 3 876,18 | 100,00% | ||||||||
|
| Zakup energii, gazu, wody w tym: |
|
|
| 10 000,00 | 11 396,38 | 113,96% | ||||||||
|
| Energia elektryczna |
|
|
|
| 11 161,89 |
| ||||||||
|
| Woda |
|
|
|
| 234,49 |
| ||||||||
|
| Pozostałe koszty |
|
|
| 100,00 | 105,00 | 105,00% | ||||||||
|
| Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
|
| 350,00 | 350,00 | 100,00% | ||||||||
|
| RAZEM | 170 280,00 | 190 698,03 | 111,99% | 190 794,11 | 201 720,21 | 105,73% | ||||||||
| Stan środków finansowych na początek roku 2012: | 23 147,29 zł |
|
|
|
|
| |||||||||
| Zobowiązania na 01.01.2012r. | 0,00 zł |
|
|
|
|
| |||||||||
| Stan środków finansowych na 31.12.2012r.: | 12 125,11 zł |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
| Stan zobowiązań na 31.12.2012r.: | 0,00 zł |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| Stan należności na 31.12.2012r. | 0,00 zł |
|
|
|
|
| |||||||
Część .
opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem do 31.12.2012 r. uzyskała 190 698,03 zł przychodów. Na dodatkowe przychody GBP w Czerwonem składają się: dotacja od Fundacji Bankowej, którą przeznaczono na zakup książek, dotacja z Fundacji Orange z przeznaczeniem na zorganizowanie warsztatów informatycznych oraz zakup programu antywirusowego, a także wpływy z wynajmu sali, które przeznaczone zostały na bieżącą działalność biblioteki. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała również dwóch pracowników robót publicznych, koszty ich utrzymania, tj. wynagrodzeń i pochodnych pokrył Powiatowy Urząd Pracy, na dzień 31.12.2012 r. przychód z tego tytułu wyniósł 15 010,13 zł.
a) dotacja z Urządu Gminy - 167 280,00 zł,
b) dotacja z Biblioteki Narodowej - 3 500,00 zł,
c) dotacja z Fundacji Bankowej na zakup książek -1 000,00 zł,
d) dotacja z Fundacji Orange - 2 685,90 zł,
e) refundacja wynagrodzeń prac publicznych z PUP - 15 010,13 zł,
f) wpływy z wynajmu Sali - 970,00 zł,
g) pozostałe wpłaty (ksero i odsetki) - 252,00 zł.
Koszty na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 201 720,21 zł, z czego;
- na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie od umowy o dzieło, zlecenia) - 127 267,72 zł,
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 24 912,08 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży - 350,00 zł,
- zakup książek i materiałów dydaktycznych (w tym pozostałe podatki i opłaty - 1 189,00 zł) - 9 246,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13 155,48 zł, w tym:
a) prenumerata czasopism - 1365,54 zł,
b) materiały biurowe, do remontu i pozostałe materiały ( w tym opał - 4 155,86 zł) -5 446,38 zł,
c) materiały i programy komputerowe - 3 852,66 zł,
d) zakup wyposażenia ( w tym zakup sprzętu przeciwpożarowego i odkurzacza) - 2 490,90 zł,
- zakup energii i wody - 11 396,38 zł,
- podróże służbowe ( w tym: delegacje - 2 876,84 zł, ryczałt samochodowy - 1 327,92 zł) - 4 204,76 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 876,18 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 997,00 zł,
- zakup usług - 6 209,32 zł, w tym:
a) usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) - 4 486,42 zł,
b) prowizje bankowe - 168,00 zł,
c) wywóz nieczystości - 440,60 zł,
d) pozostałe usługi ( zakup certyfikatu kwalifikowanego, badania lekarskie, opłata pocztowa, szkolenia itp. - 1 114,30 zł,
CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W KOŹLE
Dział | Rozdział | Treść | Przychody | Koszty | ||||
Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | |||
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
|
|
|
|
| 92109 | Centrum Kultury Gminy Kolno |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja z Urzędu Gminy | 376 670,00 | 416 670,00 | 110,62% |
|
|
|
|
| Dotacja celowa z UG Kolno | 0,00 | 10 847,00 | 0,00% |
|
|
|
|
| Dotacje na programy specjalne | 0,00 | 49 694,13 | 0,00% |
|
|
|
|
| Wpływy z tytułu usług kserograficznych | 0,00 | 77,10 | 0,00% |
|
|
|
|
| Refundacja z Powiat. Urzędu Pracy | 0,00 | 15 955,65 | 0,00% |
|
|
|
|
| Pozostałe wpływy | 0,00 | 6 143,39 | 0,00% |
|
|
|
|
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: |
|
|
| 48 513,46 | 48 261,39 | 99,48% |
|
| Wyposażenie |
|
|
|
| 8 150,08 |
|
|
| Programy komputerowe |
|
|
|
| 2 011,05 |
|
|
| Materiały komputerowe |
|
|
|
| 5 729,14 |
|
|
| Prenumerata czasopism |
|
|
|
| 929,80 |
|
|
| Materiały biurowe |
|
|
|
| 2 671,68 |
|
|
| Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody) |
|
|
|
| 1 100,00 |
|
|
| Materiały zużyte do celów kulturalnych(inne) |
|
|
|
| 1 952,49 |
|
|
| Materiały do remontu |
|
|
|
| 1 629,60 |
|
|
| Materiały do programów specjalnych |
|
|
|
| 5 005,60 |
|
|
| Pozostałe materiały |
|
|
|
| 19 081,95 |
|
|
| Koszty usług obcych w tym: |
|
|
| 103 671,17 | 103 671,17 | 100,00% |
|
| Usługi telekomunikacyjne |
|
|
|
| 7 900,59 |
|
|
| Prowizje bankowe |
|
|
|
| 168,00 |
|
|
| Wywóz nieczystości |
|
|
|
| 264,10 |
|
|
| Usługi pozostałe (w tym szkolenia pracowników) |
|
|
|
| 75 842,95 |
|
|
| Rozliczenie dotacji celowej |
|
|
|
| 10 847,00 |
|
|
| Usługi dot. programów specjalnych |
|
|
|
| 8 648,53 |
|
|
| Podatki i opłaty, w tym: |
|
|
| 6 694,00 | 6 694,00 | 100,00% |
|
| Podatek od nieruchomości |
|
|
|
| 4 095,00 |
|
|
| Podatek rolny |
|
|
|
| 51,00 |
|
|
| Inne opłaty |
|
|
|
| 2 548,00 |
|
|
| Wynagrodzenia w tym: |
|
|
| 275 261,95 | 275 261,95 | 100,00% |
|
| Wynagrodzenia osobowe |
|
|
|
| 199 011,17 |
|
|
| Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
|
| 41 032,00 |
|
|
| Wynagrodz. dot. programów specjalnych |
|
|
|
| 35 218,78 |
|
|
| Koszty ubezpieczeń społecznych |
|
|
| 36 424,67 | 36 424,67 | 100,00% |
|
| Koszty ubezpieczeń społecznych |
|
|
|
| 35 700,94 |
|
|
| Ubezpieczenie społeczne dot.programów specjalnych |
|
|
|
| 723,73 |
|
|
| Koszty FP |
|
|
| 3 954,27 | 3 954,27 | 100,00% |
|
| Fundusz Pracy |
|
|
|
| 3 856,78 |
|
|
| Fundusz pracy-projekty specjalne |
|
|
|
| 97,49 |
|
|
| Podróże służbowe krajowe |
|
|
| 4 550,00 | 4 545,63 | 99,90% |
|
| Delegacje |
|
|
|
| 4 545,63 |
|
|
| Koszty świadczeń socjalnych |
|
|
| 6 322,91 | 6 322,91 | 100,00% |
|
| Zakup energii, gazu, wody w tym: |
|
|
| 11 873,44 | 11 873,44 | 100,00% |
|
| Energia elektryczna |
|
|
|
| 11 535,61 |
|
|
| Woda |
|
|
|
| 337,83 |
|
|
| Pozostałe koszty |
|
|
| 1 607,11 | 1 607,11 | 100,00% |
|
| Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
|
| 514,29 | 514,29 | 100,00% |
|
| RAZEM | 376 670,00 | 499 387,27 | 132,58% | 499 387,27 | 499 130,83 | 99,95% |
| Stan środków finansowych na początek roku 2012: | 0,00 zł |
|
|
|
|
| |
| Zobowiązania na 01.01.2012r. | 0,00 zł |
|
|
|
|
| |
| Stan środków finansowych na 31.12.2012r.: | 256,04 zł |
|
|
|
|
| |
|
| Stan zobowiązań na 31.12.2012r.: | 0,00 zł |
|
|
|
|
|
|
| Stan należności na 31.12.2012r. | 0,40 zł |
|
|
|
|
|
Część .
opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle
Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle do 31.12.2012 r. uzyskało 499 387,27 zł przychodów. W 2012 r CKGK w Koźle zorganizowało imprezy dla mieszkańców gminy, m.in. Festyn pt. "Noc Świętojańska w Koźle" oraz "Dożynki Gminne" w Borkowie, wydatki na ten cel pokryto ze środków własnych. Na pokrycie części wydatków złożono wniosek do Fundacji "LIDER" Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku. 30 września 2012 r zakończono realizację projektu z POKL "Zza kurtyny-tajemnice teatru". Na projekt ten wydatkowano kwotę 49 694,13 zł. Dodatkowe przychody to wpływy sponsorów na działalność bieżącą, a także wpłaty za wynajem pomieszczeń w świetlicach. CKGK w Koźle otrzymało również środki z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia dwóch pracowników w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy.
Na przychody 499 387,27 zł składają się:
a) dotacja podmiotowa Urządu Gminy - 416 670,00 zł,
b) dotacja celowa - 10 847,00 zł,
c) dotacja na realizację projektu "Zza kurtyny - tajemnice teatru" -49 694,13 zł,
d) wpływ środków z BS Kolno, BGŻ i PKO BP w Kolnie -3 100,00 zł,
e) refundacja wynagrodzeń prac publicznych wraz z pochodnymi z PUP - 15 955,65 zł,
f) pozostałe wpłaty (ksero, wynajem sal) - 3 120,49 zł.
Koszty na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 499 130,83 zł, z czego;
- na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe i bezosobowe projektu "Zza kurtyny - tajemnice teatru" - 35 218,78 zł) - 275 261,95 zł,
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń ( w tym z projektu - 821,22 zł)- 40 378,94 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży - 514,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 48 261,39 zł, w tym:
a) prenumerata czasopism - 929,80 zł,
b) materiały biurowe oraz do celów kulturalnych -5 724,17 zł,
c) programy komputerowe - 2 011,05 zł,
d) materiały komputerowe typu tusze, płyta główna i inne - 5 729,14 zł,
e) zakup wyposażenia ( tablice, części do nagłośnienia i oświetlenia itp. - 8 150,08 zł,
f) zakup materiałów m.in.opału, środków czystości, prasa - 20 711,55 zł,
g) wyposażenie do projektu "Zza kurtyny - tajemnice teatru" - 5005,60 zł,
- zakup energii i wody - 11 873,44 zł,
- podróże służbowe - 4 545,63 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 322,91 zł,
- wydatkowanie dotacji celowej zgodnie z przeznaczeniem10 847,00 zł,
- zakup usług - 92 824,17 zł, w tym:
a) usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) - 7 900,59 zł,
b) prowizje bankowe - 168,00 zł,
c) wywóz nieczystości - 264,10 zł,
d) pozostałe usługi ( naprawa sprzętu, zakup domeny, przesyłki pocztowe, szkolenia, oraz wydatki na zorganizowanie imprez )- 75 842,95 zł,
e) wydatki na projekt "Zza kurtyny - tajemnice teatru" - 8 648,53 zł,
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 217/13
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25 marca 2013 r.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLNO
Według stanu na 31 grudnia 2012 r
Informacja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Kolno wymienione poniżej:
2. jednostki budżetowe oświaty:
- SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie,
- SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
- SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie,
- SP im. Orła Białego w Wykowie,
- Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie,
4. Instytycje kultury, których założycielem jest jst:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem,
- Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.
W dniu 31 grudnia 2012 r. mienie komunalne Gminy Kolno składało się z 1586 działek o łącznej powierzchni 554,3795ha.
- w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o powierzchni 1,05 ha,
- w trwałym zarządzie jest 10 działek o łącznej powierzchni 11,1910 ha,
W dzierżawę oddane są grunty o powierzchni 7,2435 ha.
Lp. |
|
|
|
1 | Drogi gminne | 99,022 | km |
- | w tym utwardzone | 48,67 | km |
2 | dojazdowe | 588,6 | km |
3 | Sieć wodociągowa wraz z przyłączami | 207,39 | km |
4 | Liczba przyłączy wodociągowych | 1506 | szt. |
5 | hydrofornie | 3 | szt. |
6 | studnie | 6 | szt. |
7 | Oczyszczalnie przydomowe | 10 | szt. |
8 | telefonizacja | 99 | % |
9 | Środki transportu | 20 | szt. |
- | samochody OSP | 10 | szt. |
- | autobusy szkolne | 6 | szt. |
- | inne | 4 | szt. |
10 | Budynki komunalne | 41,25 | szt. |
- | szkoły | 8 | szt. |
- | gospodarcze | 9 | szt. |
- | bud. mieszkalne | 1 | szt. |
- | biblioteki | 3 | szt. |
- | OSP | 7 | szt. |
- | CKGK | 3 | szt. |
- | inne świetlice | 7 | szt. |
- | inne | 3,25* | szt. |
* - udział ¼ w prawie własności budynku administracyjnego
W roku 2012 r. mienie Gminy Kolno zmieniało się następująco:
1. Zamiana działek położonych we wsi Zabiele: Akt Notarialny Rep A Nr 3177/2012 z dnia 08.08.2012 r.
- Państwo Zdzisław i Anna Góralczyk nabyli od Gminy Kolno działkę nr 1469/2 o pow. 217 m2
- Gmina Kolno nabyła od Państwa Zdzisława i Anny Góralczyk działki 1470 i 1472/3 o łącznej powierzchni 1475 m2.
W związku z powyższym Gmina Kolno zobowiązała się do wypłaty różnicy w wartości działek w kwocie 13 155 zł na rzecz Zdzisława i Anny Góralczyk.
2. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego, działki nr 88/1 położonej we wsi Górskie, o pow. 0,33 ha, za cenę 9 090 zł. akt notarialny Rep. A Nr 3994/2012 z dnia 10.10.2012 r.
W 2012 r uzyskano dochody z mienia gminnego w kwocie 106 133,54 zł, z czego:
- w gospodarce mieszkaniowej z tytułu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd i dzierżawę gruntów rolnych oraz inne wpływy ze składników majątkowych gminy - 41 603,19 zł,
- za dzierżawę obwodów łowieckich i za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 10 516,40 zł,
- ze sprzedaży mienia gminnego - 9 090,00 zł,
- w oświacie z czynszów i opłat za użytkowanie mieszkań w kwocie - 43 056,40 zł
- opłata eksploatacyjna - 1 867,55 zł.
W skład gruntów zaliczonych do użytków rolnych i leśnych, w większości wchodzą grunty przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców poszczególnych wsi, wydzielone podczas scalenia tych gruntów jako wodopoje, bielniki, grzebowiska zwierząt itp. Oprócz tych gruntów Gmina jest właścicielem :
1. Działki 242/4 o pow. 0,49 ha położonej we wsi Czerwone, wraz ze znajdującym się na niej budynkiem – była siedziba Biblioteki Gminnej.
2. Działki (bez budynków) po byłej bazie SKR we wsi Kiełcze Kopki o pow. 0,72 ha przekazanej 2 lutego 1994r. w wieczyste użytkowanie właścicielowi budynków znajdujących się na tej nieruchomości i stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
Grunty zaliczone do terenów osiedlowych, to w większości grunty pod budynkami wchodzące uprzednio w skład gospodarstw rolnych - przekazanych na rzecz Skarbu Państwa - użytkowane przez dotychczasowych właścicieli (emerytów i rencistów). Oprócz nich Gmina jest właścicielem:
3. Udziału w wysokości ¼ zabudowanej nieruchomości położonej w m. Kolno, oznaczonej Nr 1645 o pow. ogólnej 3978 m2- stanowiącą siedzibę Urzędu Gminy.
4. Zabudowanej nieruchomości w m. Kolno, oznaczonej Nr 1901/6 o pow. 901 m2, nabytej w dniu 24 czerwca 2005 r. Po wykonaniu prac związanych z przebudową i adaptacją budynku, oraz zagospodarowaniem terenu, decyzją RG.AJ.72244-1/07 z dnia 19.06.2007r. powyższa nieruchomość została przekazana w trwały zarząd dla ZOPO i siedzibę GOPS.
5. Działek 455 i 524 o pow. 0,33 ha we wsi Kozioł, przekazanych decyzją Zarządu Gminy z dnia 25 listopada 1992 r. w użytkowanie wieczyste.
6. Działki Nr 22 o pow. 0,18 ha we wsi Borkowo, wraz ze znajdującym się na niej budynkiem gminnej biblioteki publicznej i dobudowanym w 1994r. budynkiem gospodarczym. Część budynku użytkowana jest na podstawie umowy najmu przez Telekomunikację Polską S.A. w Łomży.
7. Zabudowanej nieruchomości o pow. 0,30 ha położonej we wsi Zaskrodzie, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 99. Nieruchomość ta zabudowana jest dwoma budynkami: jeden będący w posiadaniu OSP (remiza i sklep), oraz drugi – przekazany (w stanie surowym) przez GS budynek sklepu. Budynek ten (wraz z terenem niezbędnym do korzystania z budynku) został za zgodą Rady Gminy Kolno oddany w najem do dnia 31 marca 2015 r.
8. Działek Nr 591 o pow. 0,33 ha we wsi Kumelsk, Nr 343/2 i 344/2 o pow. 0,32 ha we wsi Zabiele, oraz Nr 18/3 o pow. 0,30 ha we wsi Janowo - na których znajdują się studnie głębinowe i stacje wodociągowe. Obiekty te, oraz sieci wodociągowe we wsiach: Zabiele, Czerwone, Borkowo, Lachowo, Kumelsk, Kowalewo, Stare Kiełcze, Janowo, Łosewo, Niksowizna, Truszki Zalesie, Truszki Patory, Truszki Kucze, Glinki, Stary Gromadzyn, Gromadzyn Wykno i Czernice, eksploatowane są i zarządzane przez Urząd Gminy Kolno.
9. W 2004 r. oddano do użytku sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsi Danowo, Górskie, Kiełcze Kopki i Żebry.
10. W 2006 r. oddano do użytku sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsiach: Bialiki, Rupin i Wykowo oraz sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsi Obiedzino, Pachuczyn, Wścieklice i Zaskrodzie.
11. W 2008 r. wybudowano sieci wodociągowe w 4 miejscowościach: Brzozowo, Brzózki, Okurowo i Kossaki o łącznej długości ok. 8,8 km. Po zrealizowaniu inwestycji do sieci wodociągowej podłączono 65 gospodarstw.
12. W 2009 r. wybudowano sieci wodociągowe w 7 miejscowościach: Rydzewo Świątki, Koziki Olszyny, Filipki Duże, Filipki Małe, Wszebory, Tyszki Wądołowo i Tyszki Łabno o łącznej długości ok. 24,5 km. Po zrealizowaniu inwestycji do sieci wodociągowej podłączono194 gospodarstwa domowe.
13. W 2010 r. oddano do użytku sieć wodociągową o dł. 11,6 km we wsi Czerwone – kolonie. Do sieci podłączono 60 gospodarstw. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
14. W 2011 r. zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Zabielu. W zakres robót wchodziło: zmiana stropodachu, zwiększenie kubatury do 834 m3, budowa wieży napowietrzającej, budowa dwóch zbiorników retencyjnych po 150 m3każdy, zwiększenie wydajności do 60 m3/h pompowania wody ze studni głębinowych, montaż nowych 4 filtrów i montaż zestawu pompowego o wydajności 120 m3/h oraz agregatu prądotwórczego. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Wszystkie sieci wodociągowe są eksploatowane i zarządzane przez Urząd Gminy Kolno.
15. Działki Nr 436/5 o pow. 0,1682 ha oraz działki 437/5 o pow. 0,0472 ha we wsi Kozioł. Na przedmiotowej nieruchomości wybudowano w 2010 r. budynek świetlicy wiejskiej. Inwestycja współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.
16. Działki nr 68 o pow. 1,20 ha, na której znajdowała się Szkoła Podstawowa we wsi Tyszki Łabno. Na ogrodzonej nieruchomości znajduje się drewniany budynek byłej szkoły i budynek gospodarczy. Nieruchomość zasilana jest w wodę z własnej studni wierconej. Na wniosek Rady Sołeckiej nieruchomość wykorzystywana jest przez mieszkańców wsi jako świetlica wiejska.
17. Działek nr 15/4 o pow. 0,1000 ha i nr 16/6 o pow. 0,0100 ha położonych we wsi Kumelsk, stanowiących własność Gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 listopada 2006 r. Działka nr 15/4 zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym, a na działce nr 16/6 znajduje się murowana kapliczka przydrożna.
18. Działki nr 262 o pow. 1,81 ha we wsi Kozioł. Nieruchomość wykorzystywana jest przez mieszkańców okolicznych wsi na cele rekreacyjne - jako nieurządzona plaża nad rzeką Pisą i boisko piłkarskie.
19. Gmina Kolno jest również właścicielem działki nr 72/3 o pow. 854 m2w Janowie na której znajduje się świetlica wiejska i remiza OSP. W 2011 r. wykonano remont zewnętrzny budynku i zagospodarowano wokół teren. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z osi LEADER z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.
20. Działek nr: 79/4 o pow.1,0129 ha we wsi Janowo; 199 o pow. 0,8500 ha we wsi Borkowo i 182 o pow. 0,68 ha we wsi Stary Gromadzyn - przeznaczonych na cele rekreacyjno - sportowe i wykorzystywanych przez mieszkańców jako boiska piłkarskie.
21. Na działce 169 o pow. 0,9400 ha we wsi Lachowo w 2011 r. wybudowano boisko sportowe z bieżnią okólną i prostą. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z osi LEADER z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.
22. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy Ośrodka Kultury w Zabielu. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, dobudowano poddasze, wymieniono więźbę dachową, ocieplono cały budynek, urządzono łazienki, wyremontowano wnętrze budynku oraz wykonano zagospodarowanie okolicy budynku wraz z parkingiem. Budynek wyposażono w nowe instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. i cwu. oraz sieć LAN. Budynek wyposażono w niezbędne meble. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.
23. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy Ośrodka Kultury w Lachowie. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, dobudowano poddasze, wymieniono więźbę dachową, ocieplono cały budynek, urządzono łazienki, wyremontowano wnętrze budynku oraz wykonano zagospodarowanie okolicy budynku wraz z parkingiem. Budynek wyposażono w nowe instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. i cwu. oraz sieć LAN. Budynek wyposażono w niezbędny sprzęt RTV, komputery oraz meble. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.
24. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, dobudowano poddasze, wymieniono więźbę dachową, ocieplono cały budynek, urządzono łazienki, wyremontowano wnętrze budynku oraz wykonano zagospodarowanie okolicy budynku wraz z parkingiem. Budynek wyposażono w nowe instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. i cwu. oraz sieć LAN. Budynek wyposażono w niezbędny sprzęt RTV, komputery oraz meble. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.
25. W 2012 r. zakończono prace związane z remontem Świetlicy i remizy OSP w Wykowie. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.
Na gruntach stanowiących własność Gminy, zapisanych w operatach ewidencji gruntów jako użytki kopalne i nieużytki, znajdują się grunty wydzielone podczas scaleń (w poszczególnych wsiach) pod kopalnie gliny, piasku, żwiru itp. - przeznaczone na potrzeby mieszkańców wsi: Kozioł, Glinki, Zaskrodzie, Wścieklice, Borkowo, Lachowo, Kolimagi i Tyszki Łabno.
Na działkach Nr 4/1 o pow. 0,78 ha we wsi Stare Kiełcze i Nr 173/2, 174/2 o pow. 0,75 ha we wsi Górskie - urządzone jest wysypisko nieczystości stałych, eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 13 kwietnia 2000 r. pomiędzy Gminą Kolno i Miastem Kolno w sprawie budowy, własności i utrzymania wysypiska odpadów komunalnych, Gmina Kolno jest współużytkownikiem wysypiska wybudowanego na gruntach miasta Kolna. W 2010 r. Miasto Kolno w partnerstwie z Gminą Kolno rozpoczęły I etap rekultywacji. W 2012 r. zakończono prace rekultywacyjne, które były współfinansowane z RPO WP. Beneficjentem tych działań było Miasto Kolno, natomiast Gmina Kolno partycypowała w kosztach rekultywacji.
Grunty zaliczone do dróg gminnych i dojazdowych (wewnętrznych) są w większości drogami gruntowymi. Długość dróg dojazdowych na terenie Gminy wynosi 588,6 km, a dróg gminnych 99,022 km.
Na dzień 12.11.2012 r. 48,67 km dróg gminnych posiadało nawierzchnię twardą, w tym 45,844 km nawierzchnię mineralno-bitumiczną.
W 2009 r. wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na odcinkach:
- 874 mb we wsi Stary Gromadzyn
W 2008 - 2009 r. wykonano ponadto przebudowę nawierzchni (z gruntowej na utwardzoną – żwirową) odcinka 3,5 km drogi gminnej 104373B Bialiki – Czerwone.
W ciągu dróg gminnych znajdują się mosty:
- drewniany we wsi Bialiki (wyremontowany w październiku 2008 r.).
- most betonowy we wsi Filipki Małe (wyremontowany w 1993 r.).
- czerwcu 2006 r. w Wincencie zakończono budowę nowego mostu na rzece Pisa o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) i pokładzie drewnianym pokrytym masą mineralno–bitumiczną.
- nowy most wybudowano w 2008 r. we wsi Zaskrodzie. Jest to most o konstrukcji stalowej o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) stalowych dzwigarów i belek poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych, które zostały pokryte asfaltem.
- w 2011 r. zakończono budowę mostu drogowego na rzece Wincenta w miejscowości Danowo. Jest to most o konstrukcji stalowej o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) stalowych dźwigarów i belek poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych.
Mieniem gminnym są również działki, oraz budynki szkół podstawowych i gimnazjów:
- Szkoła Podstawowa w Borkowie:
Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 28 o pow. 1,08 ha. Obok stoi budynek gospodarczy i dobudowana sala gimnastyczna. Szkoła zasilana jest w wodę z sieci wodociągowej, a ogrzewana z własnej kotłowni ekologicznej - na olej opałowy zmodernizowanej w 2012 r. dodatkowo o piec na węgiel. Obok szkoły - na działce nr 199 o pow. 0,85 ha urządzone jest boisko sportowe. Nieruchomość (działka nr 28) przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.
- Szkoła Podstawowa w Czerwonem:
Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 354 o pow. 1,00 ha. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy i mieszkalny. Od grudnia 1999 r. szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu zbiorowego, a ogrzewana z własnej kotłowni olejowej (zmodernizowanej w 1998 r.) i kotłowni węglowej. Nieruchomość ta przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.
- Budynek byłej Szkoły w Filipkach Dużych:
Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajduje się na ogrodzonej działce nr 45 o pow.0,73 ha. Była Szkoła zasilana jest w wodę z własnej studni, a ogrzewana z własnej kotłowni węglowej. W stosunku do nieruchomości wygaszono trwały zarząd i na piętrze budynku urządzono lokal mieszkalny.
Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 83/4 o pow. 1,05 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu, a ogrzewana z wykonanej w 1996 r. kotłowni olejowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Gimnazjum.
- Szkoła Podstawowa w Janowie:
Budynek szkolny, oraz budynki: gospodarczy i mieszkalny, znajdują się na ogrodzonej działce nr 79/5 o pow. 0,9897ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego, a ogrzewana z wykonanej w 2000 r. kotłowni olejowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z dnia 27 stycznia 2005 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.
- Szkoła Podstawowa w Lachowie:
Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 160 o pow. 1,35 ha. W 2000 r., wykonano modernizację c. o. i kotłowni (z węglowej na olejową), oraz zakończono pierwszy etap rozbudowy Szkoły (część dydaktyczna). W 2003r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą oddano do użytku w maju 2004r. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.
- Szkoła Podstawowa w Wykowie:
Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 275 o pow. 1,53 ha. Szkoła ogrzewana z własnej kotłowni węglowej, a w wodę zasilana jest z wykonanej w 2006 r. sieci wodociągowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.
- Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu:
Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 1239 o pow. 1,08 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego, a ogrzewana z wykonanej w 2009 r. nowoczesnej kotłowni olejowej. Od 1999 r. czynna jest przyszkolna oczyszczalnia ścieków. W 2001 r. oddano do użytku dobudowaną część budynku - 4 sale dydaktyczne i szatnie dla Gimnazjum. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 4 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2010 r. oddano do użytku salę gimnastyczną o wymiarach płyty boiska 12 x 24 m wraz z zapleczem i wyposażeniem. W roku 2012 wybudowano dodatkowy parking przed salą gimnastyczną.
- Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu:
Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach, znajdujących się na ogrodzonej działce nr 86 o pow. 2,11 ha. Obok tych budynków stoi budynek gospodarczy. Szkoła zasilana jest w wodę z wykonanej w 2006 r. sieci wodociągowej, a ogrzewana z kotłowni węglowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 16 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.Ponadto Gmina jest akcjonariuszem spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, w której posiada akcje o wartości 5 000 zł.
ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KRŚRT
| GRUNTY | Budynki | Budowle | Kotły | Maszyny | Maszyny | Urządzenia | Środki | Narzędzia | RAZEM | UMORZENIE | RAZEM |
|
|
|
| masz.energ. | urządz.ogólne | i urz.branż. | techniczne | transportu | wyposaż. | W.BRUTTO |
| W.NETTO |
| GRUPA 0 | GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV | GRUPA V | GRUPA VI | GRUPA VII | GRUPA VIII |
|
|
|
Urząd Gminy Kolno | 14 732 572,65 | 4 913 017,22 | 28 608 218,62 | 86 933,35 | 438 468,47 | 314 362,80 | 97 900,76 | 1 614 550,93 | 67 778,10 | 50 873 802,90 | 11 626 654,22 | 39 247 148,68 |
ZOPO w Kolnie | 0 | 847 358,50 | 0 | 0 | 14 998,49 | 0 | 4 400,00 | 676 567,00 | 21 292,93 | 1 564 616,92 | 783 269,31 | 781 347,61 |
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie | 650,00 | 710 362,07 | 14 309,00 | 0 | 14 861,00 | 0 | 0 | 0 | 12 610,28 | 752 792,35 | 313 792,61 | 438 999,74 |
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem | 500,00 | 394 735,00 | 21 108,00 | 19 990,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 381,00 | 442 714,01 | 203 452,17 | 239 261,84 |
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 497,00 | 310 534,00 | 32 540,00 | 0 | 0 | 0 | 6 200,00 | 0 | 8 980,38 | 358 751,38 | 166 762,25 | 191 989,13 |
Szkoła Podstawowa w Lachowie | 680,00 | 2 002 431,51 | 9 295,00 | 0 | 0 | 0 | 9 437,79 | 0 | 10 383,01 | 2 032 227,31 | 572 450,08 | 1 459 777,23 |
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie | 760,00 | 220 570,45 | 18 574,00 | 16 500,00 | 7 260,23 | 0 | 0 | 0 | 21 066,09 | 284 730,77 | 142 673,77 | 142 057,00 |
Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu | 1 060,00 | 95 796,48 | 15 653,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500,00 | 125 009,48 | 61 772,68 | 63 236,80 |
Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu | 540,00 | 3 461 262,86 | 134 554,06 | 0 | 7 534,19 | 0 | 0 | 0 | 13 712,02 | 3 617 603,13 | 616 973,48 | 3 000 629,65 |
Gimnazjum w Glinkach | 52 500,00 | 343 389,00 | 23 909,00 | 0 | 3 996,72 | 0 | 0 | 0 | 66 845,57 | 490 640,29 | 244 205,91 | 246 434,38 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 705,48 | 0 | 0 | 60 000,00 | 10 456,88 | 114 162,36 | 101 645,67 | 12 516,69 |
Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle | 0 | 0 | 0 | 10 847,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 847,00 | 63,27 | 10 783,73 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 457,23 | 12 457,23 | 9 442,18 | 3 015,05 |
OGÓŁEM | 14 789 759,65 | 13 299 457,09 | 28 878 160,68 | 144 270,36 | 530 824,58 | 314 362,80 | 117 938,55 | 2 351 117,93 | 254 463,49 | 60 680 355,13 | 14 843 157,60 | 45 837 197,53 |
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 217/13
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25 marca 2013 r.
WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2012 R
JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GIMNAZJUM W GLINKACH
Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki | ||||
Plan na 2012 r | Wykonanie za 2012 r | % | Plan na 2012 r | Wykonanie za 2012 r | % | ||||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 260 328,00 | 200 304,00 | 76,94% | 260 328,00 | 200 304,00 | 76,94% |
| 80148 |
| Stołówki Szkolne i przedszkolne - Gimnazjum w Glinkach | 260 328,00 | 200 304,00 | 76,94% | 260 328,00 | 200 304,00 | 76,94% |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 260 313,00 | 200 304,00 |
|
|
|
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 15,00 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4220 | Zakup środków żywności |
|
|
| 260 228,00 | 200 220,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
|
|
| 100,00 | 84,00 |
|
RAZEM | 260 328,00 | 200 304,00 | 76,94% | 260 328,00 | 200 304,00 | 76,94% | |||
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego - 0,00 zł,
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł,
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 217/13
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25 marca 2013 r.
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2012 R
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2012 -2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2024 uchwalona została Uchwałą Nr XVI/72/12 Rady Gminy Kolno z dnia 20 stycznia 2012 r.
W 2012 r dokonano sześciu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wprowadzono uchwałami Rady Gminy Kolno. Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Kolno. Wprowadzone zmiany były m.in. wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisania umów i porozumień, zminą ogólnych kwot dochodów i wydatków, zmianą przychodów i rozchodów, zmianą kwoty długu oraz harmonogramu spłaty długu, wprowadzeniem bądź zmianą przedsięwzięć i ich wartości.
Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2012 roku przedstawiono w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2012 rok.
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2012 R DO 31 GRUDNIA 2012 R
W Gminie Kolno w 2012 roku były realizowane poniższe przedsięwzięcia.
W programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wydatkach bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:
Od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie realizuje projekt "ŚWIAT NAUKI-chcemy go dobrze poznać", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie - 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach tego projektu wykonawcą usługi edukacyjnej został Leszek Twarowski Centrum Edukacji "MENTOR". W 2012 r zrealizowano 1 390 godzin zajęć w siedmiu szkołach:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją w SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie - 70 godz.,
- zajęcia rozwijajace zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie - 70 godz., SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie - 40 godz., SP w Lachowie - 118 godz., w SP w Zabielu - 110 godz.,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie - 40 godz., w SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem - 92 godz., SP w Lachowie - 110 godz., w SP im. Orła Białego w Wykowie -80 godz., w SP w Zabielu -80 godz., w SP w Zaskrodziu - 70 godz.,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem - 116 godz., i w SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie - 40 godz., w SP w Zabielu - 40 godz.,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie - 40 godz., w SP w Zaskrodziu - 80 godz.,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień muzycznych - w SP im. Orła Białego w Wykowie - 40 godz.,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w SP im. Orła Białego w Wykowie - 70 godz.,
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dyslekcji w SP w Zaskrodziu - 84 godz.
Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z zasadą równości szans, płci, nie dyskryminujących dzieci i odbywały się w grupach 5-10 osób. Zakupiono pomoce dydaktyczne i pomoce w ramach cross financingu.
W przedsięwzięciu "Poprawa infrastruktury świetlic wiejskich" (wydatki majątkowe)realizowana była inwestycja pt. "Remont świetlicy w Górskich i Wykowie". Realizacja tego przedsięwzięcia obejmowała okres od 2010 r do 2013 r. Prace budowlane na świetlicy w Wykowie zostały zakończone i odebrane.W ramach tego zadania wymieniono więźbę dachową, dach pokryto blachodachówką.Wybudowano szczelny zbiornik na ścieki, ocieplono i wykonano elewację budynku. Ponadto ocieplono strop, odnowiono wnętrze budynku, urządzono łazienki i wybudowano kominek, z którego rozprowadzono nawiewy do ogrzewania pomieszczeń. W miejscowości Górskie prace dobiegają końca.W ramach zadania wybudowano szczelny zbiornik na ścieki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono i wykonano elewację budynku. Ponadto ocieplono strop, odnowiono wnętrze budynku, urządzono łazienki i wybudowano kominek, z którego rozprowadzono nawiewy do ogrzewania pomieszczeń. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2013 r.
Natomiastprzedsięwzięcie "Budowa infrastruktury wodociągowej" (wydatki majątkowe),której celem jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej. Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy planowana jest etapowo przez okres trzech lat tj. w latach 2013 -2015. W m. Borkowo-kolonie, Zabiele-Kolimagi, Gietki. W związku z planowaną inwestycją wykonano mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną dotyczącą wodociągów.
Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
Udzielono gwarancji i poręczeń dla Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW - na realizację działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca" w Małym Płocku w kwocie 20 000,00 zł. W 2012 r. kwota ta nie została wydatkowana.
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 217/13
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25 marca 2013 r.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego 2012
Dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego 2012
Lp. | Rozdział | Zadanie | Plan na 01.01.2012 r | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 31.12.2012 r | Wykonanie na 31.12.2012 r | % wykonania |
1. | 01010 | Zakup i montaż agregatu prądotwórczego i sprężarki do SHU Janowo | 0,00 | 64 551,00 | 0,00 | 64 551,00 | 62 929,03 | 97,49 |
2. | 85395 | Projekt " Droga do zmian" realizowany przez GOPS w Kolnie | 11 400,00 | 126 160,31 | 29 560,31 | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00 |
3. | 85395 | Projekt "Za kurtyny tajemnice teatru"realizowany przez CKGK w Koźle | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 694,13 | 99,39 |
4. | 85395 | POKL " Dobry start - gwarancją sukcesu" realizowany przez SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie | 49 222,00 | 8 902,00 | 4 505,00 | 53 619,00 | 52 984,00 | 98,82 |
5. | 85395 | POKL " EDUKACJA DZIECI - najlepszą inwestycją w przyszłość" realizowany przez ZOPO w Kolnie | 181 592,00 | 73 775,00 | 25 015,00 | 230 352,00 | 227 594,08 | 98,80 |
6. | 85395 | POKL " ŚWIAT NAUKI - chcemy go dobrze poznać" realizowany przez ZOPO w Kolnie | 0,00 | 172 900,00 | 0,00 | 172 900,00 | 158 611,60 | 91,74 |
7. | 92109 | Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Zabielu | 540 000,00 | 353 696,00 | 35 000,00 | 858 696,00 | 853 041,96 | 99,34 |
8. | 92109 | Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Lachowie | 530 000,00 | 131 538,00 | 57 378,00 | 604 160,00 | 602 870,56 | 99,79 |
9. | 92109 | Remont Ośrodka Kultury i remizy OSP w Wykowie | 100 000,00 | 120 000,00 |
| 220 000,00 | 219 283,96 | 99,67 |
10. | 92109 | Remont Ośrodka Kultury w Górskich | 100 000,00 | 21 950,00 | 21 950,00 | 100 000,00 | 99 999,00 | 100,00 |
11. | 92116 | Rozbudowa i nadbudowa Gminnej Biblioteki w Czerwonem | 595 000,00 | 527 246,00 | 177 829,00 | 944 417,00 | 943 794,34 | 99,93 |
|
| Ogółem | 2 107 214,00 | 1 650 718,31 | 351 237,31 | 3 406 695,00 | 3 378 802,66 | 99,18 |
Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 217/13
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25 marca 2013 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Wincenta - 4,2 km - wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.
2. Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kozioł, Waszki, Górszczyzna do SHU Zabiele - 16,2 km - wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.
3. Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Zabiele, Kolimagi, Gietki 22,6 km - wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę - podpisano umowę na dofinansowanie z PROW 2007 -2013. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015.
4. Budowa sieci wodociągowej m. Borkowo-kol. -10,0 km - został wykonany projekt budowlany. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Podpisano umowę na dofinansowanie z PROW 2007 -2013. Realizację zadania zaplanowano na rok 2013.
5. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego i sprężarki do SHU Janowo - zadanie zostało wykonane w 2012 r.
6. Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Zabielu - inwestycję zakończono w 2012 r.
7. Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Lachowie - inwestycję zakończono w 2012 r.
8. Rozbudowa i nadbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem - inwestycję zakończono w 2012 r.
9. Remont świetlicy w Górskich i Wykowie - remont świetlicy w Wykowie zakończony w 2012 r, zaś remont świetlicy w Górskich w trakcie realizacji. Planowane zakończenie tej inwestycji w 2013 r.
10. Wykonano ekspertyzę możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lachowie. Pozytywna ekspertyza umożliwiła podjęcie prac projektowych nad rozbudową szkoły, które zostały wykonane. Na początku 2013 r planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania. Zakończenie całości inwestycji planowane jest na wrzesień 2013 r.
11. W kwietniu 2012 r złożono wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu placu zabaw dla dzieci w Borkowie. Zadanie przewidziane do realizacji w 2013 r.
W jednostkach budżetowych oświaty trwały projekty w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków unijnych i tak:
12. Projekt POKL " DOBRY START - gwarancją sukcesu" realizowany przez SP im. Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Janowie zakończono z dniem 30 czerwca 2012 r.
13. Projekt POKL "Edukacja dzieci - najlepszą inwestycją w przyszłość" realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie zakończono 31 sierpnia 2012 r.
14. Projekt POKL "ŚWIAT NAUKI - chcemy go dobrze poznać" realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 31 grudnia 2013 r.