Zarządzenie Nr 91/13
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2012 rok.
Na podstawie art. 267 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) , oraz art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2012 rok, według ktorego:
b) wykonanie – 6 161 163,61 zł.
b) wykonanie – 6 455 299,84 zł.
2. Sprawozdanie, októrym mowa w ust. 1 stanowi załącznik ńr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjmuję informację o stanie mienia komunalnego Gminy Przytuły według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1, przedstawiam:
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/13
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 29 marca 2013 r.
Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2012 rok
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU
Budżet Gminy Przytuły na 2012 rok – został przyjęty uchwałą Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr XIV/59/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku.
1. Po stronie dochodów wynosił kwotę–5 527 011, 00 zł;
- dochody bieżące 5 527 011,00 zł;
2. Po stronie wydatków wynosił kwotę–5 340 786, 00 zł;
- wydatki bieżące 4 675 415,00 zł;
- wydatki majątkowe 665 371,00 zł.
Nadwyżka budżetu gminy (dochodów nad wydatkami) ustalona na etapie uchwalenia budżetu na 2012 rok wynosiła kwotę 186 225,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu.
Ustalona kwota przychodów wynosiła 0 zł. a kwota rozchodów budżetu w wysokości –
W ciągu wykonywania budżetu w roku 2012 r.dokonywane były zmiany w budżecie w wyniku których plan dochodów zamknął się kwotą– 6 273 267,00 zł (wzrost dochodów ogółem o kwotę - 746 256,00 zł.) z tego: dochody bieżące – 5 268 148,00 zł,dochody majątkowe – 5 121,00 zł. , plan wydatków wyniósł – 6 973 098,00 zł.( wzrost wydatków ogółem o 1 632 312,00 zł.) z tego na wydatki bieżące – 5 728 677,00 zł., a wydatki majątkowe 1 244 421,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 699 831 zł.
Zmiany jakie były dokonane w budżecie :
- Nr XV/65/12 z dnia 27 marca 2012 r.
- Nr XVI/69/12 z dnia 25 czerwca 2011 r.
- Nr XVIII/ 79/12 z dnia 08 października 2012 r.
- Nr XIX/88/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
- Nr XX/98/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zarządzeniami Wójta Gminy Przytuły :
- Nr 43/ 12 z dnia 20 lutego 2012 r.
- Nr 49/ 12 z dnia 27 lutego 2012 r.
- Nr 51/ 12 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
- Nr 61 / 12 z dnia 20 lipca 2012 r.
- Nr 62/ 12 z dnia 14 sierpnia 2012 r.
- Nr 67/ 12 z dnia 28 września 2012 r.
- Nr 71/ 12 z dnia 19 października 2012 r.
- Nr 72/12 z dnia 29-10-2012 r.
- Nr 73/12 z dnia 05 listopada 2012 r.
- Nr 75/12 z dnia 13 listopada 2012 r.
- Nr 82/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.
Dochody ogółem na plan6 273 267,00złwykonane zostały w wysokości6 161 163,61 zł,tj. w 98,21 %; z tego: dochody bieżące wykonano w kwocie – 6 156 042,61 zł, dochody majątkowe w kwocie – 5 121,00 zł. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.
Wydatki ogółem na 2012 r. na plan6 973 098,00 zł. zostały wykonane w wysokości6 455 299,84 zł.tj. w 92,57 % ; z tego : wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie – 5 553 622,58 zł, wydatki majątkowe w kwocie – 901 677,26 zł.Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.
. REALIZACJIa DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCh ZA 2012 R., w tym: dochodów związanych z realizacją zAdań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami.
Dział | Nazwa działu | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie | Wykonanie planu w % |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 447 051,00 | 427 088,97 | 95,54 |
020 | Leśnictwo | 1 902,00 | 1 901,55 | 99,98 |
600 | Transport i łaczność | 8,00 | 7,52 | 94,00 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 856,00 | 10 947,58 | 100,85 |
750 | Administracja publiczna | 86 904,00 | 89 358,05 | 102,83 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 387,00 | 327,88 | 84,73 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 456,00 | 9 956,37 | 133,54 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 718 241,00 | 659 916,86 | 91,88 |
758 | Różne rozliczenia | 3 588 510,00 | 3 593 146,11 | 100,13 |
801 | Oświata i wychowanie | 240 753,00 | 240 846,75 | 100,04 |
852 | Pomoc społeczna | 1 080 154,00 | 1 043 813,65 | 96,64 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 64 616,00 | 56 373,00 | 87,52 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 429,00 | 27 479,32 | 103,98 |
|
|
|
|
|
Dochody bieżące wg. pełnej szczegółowości:
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. | Wykonanie planu w % | ||
DOCHODY BIEŻĄCE | ||||||||
|
|
|
| 447 051,00 | 427 088,97 | 95,54 | ||
| 01010 |
| Infrastryuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 158 245,00 | 138 555,69 | 87,56 | ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 156 267,00 | 136 450,37 | 87,32 | ||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 874,00 | 2 001,20 | 106,79 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 104,00 | 104,12 | 100,12 | ||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 288 806,00 | 288 533,28 | 99,91 | ||
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 288 806,00 | 288 533,28 | 99,91 | ||
020 |
|
| Leśnictwo | 1 902,00 | 1 901,55 | 99,98 | ||
| 02001 |
| Gospodarka leśna | 1 902,00 | 1 901,55 | 99,98 | ||
600 |
|
| Transport i łączność | 8,00 | 7,52 | 94,00 | ||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 8,00 | 7,52 | 94,00 | ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8,00 | 7,52 | 94,00 | ||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 10 856,00 | 10 947,58 | 100,85 | ||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 856,00 | 10 947,58 | 100,85 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 524,00 | 5 524,06 | 100,01 | |||
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 121,00 | 5 121,00 | 100,00 | ||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 211,00 | 302,52 | 143,38 | ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 86 904,00 | 89 358,05 | 102,83 | ||
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 53 630,00 | 53 631,10 | 100,01 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2,00 | 3,10 | 155,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 628,00 | 53 628,00 | 100,00 | |||
75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 274,00 | 35 726,95 | 107,38 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 274,00 | 2 273,89 | 100,00 | |||
| Wpływ z usług | 5 500,00 | 5 176,00 | 94,11 | ||||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 500,00 | 28 277,06 | 110,89 | ||
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 387,00 | 327,88 | 84,73 | ||
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 387,00 | 327,88 | 84,73 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 387,00 | 327,88 | 84,73 | |||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 456,00 | 9 956,37 | 133,54 | ||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 7 456,00 | 9 956,37 | 133,54 | ||
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środkow europejskich | 7 456,00 | 7 456,37 | 100,01 | ||
|
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jdnostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | ||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 718 241,00 | 659 916,86 | 91,88 | ||
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 102 372,00 | 98 568,00 | 96,29 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 95 661,00 | 92 939,00 | 97,16 | |||
0320 | Podatek rolny | 2 690,00 | 2 124,00 | 78,96 | ||||
0330 | Podatek leśny | 3 521,00 | 3 505,00 | 99,55 | ||||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 368 661,00 | 325 569,77 | 88,32 | |||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 61 504,00 | 55 551,27 | 90,28 | |||
0320 | Podatek rolny | 243 433,00 | 214 560,89 | 88,14 | ||||
| Podatek leśny | 43 000,00 | 41 522,64 | 96,57 | ||||
0340 | Podatek od środków transportowych | 5 121,00 | 5 121,49 | 100,01 | ||||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1 000,00 | 526,00 | 52,60 | ||||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 13 000,00 | 6 671,00 | 51,32 | ||||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 431,00 | 598,40 | 138,84 | ||||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 772,00 | 1 018,08 | 131,88 | ||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 23 650,00 | 19 741,14 | 83,47 | |||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 6 695,00 | 66,95 | |||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 13 650,00 | 12 996,14 | 95,21 | ||||
0970 | Wpływy z róznych dochodów | 0,00 | 50,00 | 0,00 | ||||
75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 223 558,00 | 216 037,95 | 96,64 | |||
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 220 558,00 | 214 437,00 | 97,23 | |||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000,00 | 1 600,95 | 53,37 | ||||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 3 588 510,00 | 3 593 146,11 | 100,13 | ||
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 775 768,00 | 1 775 688,00 | 100,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 775 768,00 | 1 775 688,00 | 100,00 | |||
| 75802 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 311,00 | 3 311,00 | 100,00 | ||
|
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 3 311,00 | 3 311,00 | 100,00 | ||
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 596 371,00 | 1 596 371,00 | 100,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 596 371,00 | 1 596 371,00 | 100,00 | |||
75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 71 414,00 | 76 050,11 | 106,50 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 71 414,00 | 76 050,11 | 106,50 | |||
75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 141 646,00 | 141 646,00 | 100,00 | |||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 141 646,00 | 141 646,00 | 100,00 | |||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 240 753,00 | 240 846,75 | 100,04 | ||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 13 782,00 | 16 086,07 | 116,72 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 470,00 | 399,50 | 27,18 | |||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 312,00 | 15 686,57 | 127,41 | |||
80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 183 525,00 | 183 525,32 | 100,00 | |||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatnośći w ramach budżetu środków europejskich | 183 525,00 | 183 525,32 | 100,00 | |||
2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatnośći w ramach budżetu środków europejskich | 6 475,00 | 6 265,22 | 96,76 | ||||
80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 1 556,00 | 1 555,88 | 100,00 | |||
| 0830 | Wpływ z usług | 1 556,00 | 1 555,88 | 100,00 | |||
80195 |
| Pozostała działaność | 35 415,00 | 33 414,26 | 94,35 | |||
|
| 0960 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatnośći w ramach budżetu środków europejskich | 23 415,00 | 23 414,26 | 100,00 | ||||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 080 154,00 | 1 043 813,65 | 96,64 | ||
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 912 000,00 | 888 559,91 | 97,43 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 907 000,00 | 885 278,41 | 97,61 | |||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 3 281,50 | 65,63 | ||||
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4 703,00 | 4 388,87 | 93,32 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 200,00 | 3 884,40 | 92,49 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 503,00 | 502,47 | 99,90 | ||||
85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe | 58 627,00 | 46 474,56 | 79,28 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58 627,00 | 46 474,56 | 79,28 | |||
85216 |
| Zasiłki stałe | 5 891,00 | 5 583,00 | 94,78 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań | 5 891,00 | 5 583,00 | 94,78 | |||
|
|
| Ośrodki pomocy społecznej | 40 885,00 | 40 885,00 | 100,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 885,00 | 40 885,00 | 100,00 | |||
85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000,00 | 5 489,60 | 109,80 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 489,60 | 0,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |||
|
| Pozostała działaność | 53 048,00 | 52 434,72 | 98,85 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 448,00 | 1 962,48 | 80,17 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 900,00 | 11 800,00 | 99,16 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 700,00 | 38 672,24 | 99,93 | ||||
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 64 616,00 | 56 373,00 | 87,25 | ||
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 64 616,00 | 56 373,00 | 87,25 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 64 616,00 | 56 373,00 | 87,25 | |||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochron środowiska | 26 429,00 | 27 479,32 | 103,98 | ||
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 600,00 | 1 606,37 | 100,40 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 600,00 | 1 606,37 | 100,40 | |||
90095 |
| Pozostała działalność | 24 829,00 | 25 872,95 | 104,21 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 197,00 | 3 197,23 | 100,01 | |||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 232,00 | 9 275,72 | 112,68 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 12,04 | 0,00 | ||||
|
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jdnostek sektora finansów publicznych | 13 400,00 | 13 400,00 | 100,00 | ||
| 6 268 146,00 | 6 156 042,61 | 98,21 | |||||
Dochody majątkowe: | ||||||||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 5 121,00 | 5 121,00 | 100,00 | ||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 121,-00 | 5 121,00 | 100,00 | ||
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 121,-00 | 5 121,00 | 100,00 | ||
| 5 121,00 | 5 121,00 | 100,00 | |||||
| 6 273 267,00 | 6 161 163,61 | 98,21 | |||||
INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I IINYCH ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI
Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 288 806,00 | 288 533,28 | 99.91 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 288 806,00 | 288 533,28 | 99.91 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 288 806,00 | 288 533,28 | 99.91 |
|
|
| Administracja publiczna | 53 628,00 | 53 628,00 | 100,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 53 628,00 | 53 628,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 628,00 | 53 628,00 | 100,00 | |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organówładzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 387,00 | 327,88 | 84,72 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa | 387,00 | 327,88 | 84,72 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 387,00 | 327,88 | 84,72 |
|
|
| Pomoc społeczna | 928 100,00 | 905 962,81 | 97,61 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 907 000,00 | 885 278,41 | 97,61 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 907 000,00 | 885 278,41 | 97,61 | |
85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 200,00 | 3 884,40 | 92,43 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 200,00 | 3 884,40 | 92,43 | |
85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
|
| Pozostała działalność | 11 900,00 | 11 800,00 | 99,16 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 900,00 | 11 800,00 | 99,16 |
|
|
|
| 1 270 921,00 | 1 248 451,97 | 98,23 |
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH GMINY ZA 2012 R.,w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami.
|
| Plan na 2012 rok | Wykonanie | Wykonanie planu w % |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 438 072,00 | 430 080,35 | 98,63 |
600 | Transport i łączność | 997 050,00 | 815 725,20 | 81,81 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 620,00 | 5 492,48 | 97,73 |
710 | Działalnośc usługowa | 8 000,00 | 7 525,00 | 94,06 |
750 | Administracja publiczna | 986 593,00 | 960 995,66 | 97,41 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 387,00 | 327,88 | 84,72 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 362 647,00 | 203 361,41 | 56,08 |
757 | Obsługa dlugu publicznego | 124 000,00 | 122 411,03 | 98,72 |
758 | Różne rozliczenia | 26 582,00 | 16 271,20 | 61,21 |
801 | Oświata i wychowanie | 2 446 599,00 | 2 418 729,77 | 98,86 |
851 | Ochrona zdrowia | 28 499,00 | 23 870,37 | 83,76 |
852 | Pomoc społeczna | 1 219 211,00 | 1 157 446,38 | 94,93 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76 438,00 | 68 195,00 | 89,22 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 177 100,00 | 163 870,82 | 92,53 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 66 500,00 | 59 847,28 | 89,99 |
| RAZEM | 6 973 098,00 | 6 455 299,84 | 100,08 |
Wydatki bieżące wg. pełnej szczegółowości:
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2011 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. | Wykonanie planu w % | |||
|
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 438 072,00 | 430 080,35 | 98,63 | |||
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 136 825,00 | 131 067,64 | 95,80 | |||
|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 012,00 | 612,00 | 60,48 | |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 850,00 | 28 760,73 | 99,69 | |||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 158,00 | 2 130,37 | 98,72 | |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 303,00 | 4 243,64 | 80,03 | |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 770,00 | 711,99 | 92,47 | |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 3 576,00 | 77,74 | |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 36 958,70 | 99,89 | |||
|
| 4260 | Zakup energii | 35 900,00 | 35 646,61 | 99,30 | |||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00 | |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 388,00 | 12 978,92 | 96,95 | |||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 454,68 | 86,37 | |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 550,00 | 55,00 | |||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 | |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 01030 |
| Izby rolnicze | 5 961,00 | 3 999,43 | 67,10 | |||
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 961,00 | 3 999,43 | 67,10 | ||||
01095 |
| Pozostała działalność | 295 286,00 | 295 013,29 | 99,91 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165,00 | 164,17 | 99,50 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | 23,52 | 98,00 | |||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 960,00 | 960,00 | 100,00 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 661,00 | 3 390,58 | 92,62 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 333,00 | 7 332,80 | 100,00 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 283 143,00 | 283 142,21 | 100,00 | |||||
|
|
| Transport i łączność | 111 000,00 | 109 214,75 | 98,40 | |||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 111 000,00 | 109 214,75 | 98,40 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 49 441,25 | 96,95 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 56 970,50 | 99,95 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 803,00 | 93,44 | |||||
|
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 5 620,00 | 5 492,48 | 97,73 | |||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 620,00 | 5 492,48 | 97,73 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 620,00 | 5 492,48 | 97,73 | ||||
|
|
| Działalność usługowa | 8 000,00 | 7 525,00 | 94,07 | |||
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 8 000,00 | 7 525,00 | 94,07 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 525,00 | 94,07 | ||||
|
|
| Administracja publiczna | 986 593,00 | 960 995,66 | 97,41 | |||
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 106 361,00 | 98 868,20 | 92,96 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 300,00 | 60,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 398,00 | 63 384,00 | 96,92 | ||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 955,00 | 4 954,14 | 99,99 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 759,00 | 12 170,03 | 95,39 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 202,00 | 1 154,91 | 96,09 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 450,00 | 2 945,83 | 85,39 | |||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 384,00 | 5795,56 | 90,79 | |||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 625,00 | 2 884,54 | 79,58 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 656,19 | 97,43 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 | |||||
4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 235,00 | 41,17 | |||||
75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 34 040,00 | 25 832,75 | 75,89 | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 440,00 | 22 650,00 | 85,67 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 406,98 | 70,35 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 1 775,77 | 44,40 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 809 329,00 | 801 168,12 | 99,00 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2454,37 | 98,18 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe | 475 626,00 | 474 826,09 | 99,84 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 300,00 | 32 183,13 | 99,64 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 876,00 | 81 895,81 | 98,82 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 031,00 | 12 988,23 | 99,68 | |||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 13 200,00 | 94,29 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 239,00 | 39 874,65 | 99,10 | |||||
4260 | Zakup energii | 33 330,00 | 33 128,15 | 99,40 | |||||
4270 | Zakup u8sług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 985,00 | 99,25 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 39 531,00 | 38 328,71 | 96,96 | |||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 1 501,84 | 75,10 | |||||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 500,00 | 7 759,95 | 91,30 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 004,00 | 11 812,74 | 98,41 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 11 790,00 | 11 090,45 | 94,07 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 880,00 | 21 880,00 | 100,00 | |||||
4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 | |||||
75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 900,00 | 3 905,95 | 79,72 | ||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 3 905,95 | 79,72 | |||
75095 |
| Pozostała działalność | 31 963,00 | 31 220,64 | 97,68 | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 8 625,00 | 95,84 | ||||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 13 963,00 | 13 902,00 | 99,57 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 693,64 | 96,60 | ||||
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 387,00 | 327,88 | 84,73 | |||
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 387,00 | 327,88 | 84,73 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57,00 | 47,88 | 84,00 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 322,00 | 280,00 | 86,96 | |||||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62 647,00 | 58 486,81 | 93,36 | |||
|
|
| Ochotnicze straże pożarne | 62 647,00 | 58 486,81 | 93,36 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 1 496,78 | 65,08 | ||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 500,00 | 8 360,00 | 98,36 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe | 22 597,00 | 22 479,21 | 99,48 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 605,00 | 1 604,99 | 100,00 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 203,00 | 3 370,58 | 80,20 | |||||
4120 | Składki na fundusz pracy | 603,00 | 590,06 | 97,86 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 289,74 | 97,20 | |||||
4260 | Zakup energii | 6 240,00 | 6 229,89 | 99,84 | |||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 580,00 | 86,00 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 100,30 | 16,72 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 836,00 | 1 543,00 | 84,05 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 | |||||
4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 950,00 | 300,00 | 31,58 | |||||
4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 369,00 | 361,26 | 97,91 | |||||
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 124 000,00 | 122 411,03 | 98,72 | |||
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 124 000,00 | 122 411,03 | 98,72 | |||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 124 000,00 | 122 411,03 | 98,72 | ||||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 26 582,00 | 16 271,20 | 61,21 | |||
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 16 272,00 | 16 271,20 | 100,00 | |||
|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 539,00 | 15 538,20 | 100,00 | |||
|
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych | 733,00 | 733,00 | 100,00 | |||
| 75818 |
| Różne rozliczenia finansowe | 10 310,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4810 | Rezerwy | 10 310,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
|
| Oświata i wychowanie | 2 446 599,00 | 2 418 729,77 | 98,86 | |||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 1 287 578,00 | 1 276 045,30 | 99,10 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 62 646,00 | 61 737,01 | 98,55 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 790 139,00 | 786 699,62 | 99,57 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 737,00 | 57 636,50 | 99,83 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 617,00 | 145 360,15 | 99,15 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 450,00 | 18 363,07 | 99,56 | |||||
4210 | Zakup materiałów | 80 991,00 | 80 385,60 | 99,26 | |||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 960,00 | 859,31 | 89,52 | |||||
4260 | Zakup energii | 20 700,00 | 19 848,89 | 95,89 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 998,00 | 99,80 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 42 676,00 | 41 371,76 | 96,95 | |||||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 620,00 | 3 894,86 | 84,31 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 002,00 | 2 201,14 | 73,33 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 448,00 | 2 448,00 | 100,00 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 782,00 | 44 782,00 | 100,00 | |||||
4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 810,00 | 470,00 | 58,03 | |||||
80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 141 112,00 | 138 687,65 | 98,29 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 951,00 | 8 938,28 | 99,86 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 436,00 | 97 813,38 | 99,37 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 190,00 | 6 189,32 | 99,99 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 528,00 | 18 360,09 | 99,10 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 150,00 | 1 576,79 | 73,34 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 77,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 50,14 | 12,54 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 | |||||
80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 219 073,00 | 216 185,26 | 98,68 | ||||
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 110,00 | 6 106,40 | 99,95 | ||||
3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 078,00 | 1 077,60 | 99,97 | |||||
4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 371,00 | 113 307,33 | 99,95 | |||||
4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 751,00 | 21 790,37 | 95,78 | |||||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 812,00 | 3 811,63 | 99,99 | |||||
4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 193,00 | 3 063,94 | 95,96 | |||||
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 656,00 | 2 655,59 | 99,99 | |||
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 692,00 | 17 687,61 | 99,98 | |||
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 228,00 | 3 221,29 | 99,80 | |||
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 315,00 | 3 195,63 | 74,06 | |||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 828,00 | 5 826,89 | 99,98 | |||||
4287 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 379,10 | 99,77 | |||||
4289 | Zakup usług zdrowotnych | 67,00 | 66,90 | 99,85 | |||||
4307 | Zakup usług pozostałych | 5 395,00 | 5 291,06 | 98,08 | |||||
4309 | Zakup usług pozostałych | 1 253,00 | 951,54 | 75,94 | |||||
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 308,00 | 3 308,00 | 100,00 | ||||
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 640,00 | 4 640,00 | 100,00 | ||||
80110 |
| Gimnazja | 532 609,00 | 529 884,23 | 99,49 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 27 972,00 | 27 396,02 | 97,94 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 361 581,00 | 361 484,38 | 99,98 | |||||
4040 | Dod. wynagrodzenie roczne | 30 068,00 | 29 408,46 | 97,81 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 063,00 | 70 055,36 | 99,99 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 702,00 | 8 907,84 | 91,82 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 509,80 | 92,96 | |||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 563,00 | 1 562,93 | 100,00 | |||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 100,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 488,67 | 99,25 | |||||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 | 498,12 | 99,63 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 112,65 | 84,51 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 740,00 | 23 740,00 | 100,00 | |||||
80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 199 605,00 | 193 719,26 | 97,06 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 624,00 | 48,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 081,00 | 51 041,79 | 99,93 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 146,00 | 4 145,26 | 99,99 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 971,00 | 7 363,87 | 73,86 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 327,00 | 1 325,00 | 99,85 | |||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 1 294,73 | 99,60 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 080,00 | 109 468,38 | 99,45 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 13 600,00 | 12 980,43 | 95,45 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 62,56 | 7,82 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 417,00 | 80,57 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 | |||||
4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 812,00 | 807,94 | 99,50 | |||||
80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 651,00 | 630,00 | 96,78 | ||||
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 651,00 | 630,00 | 96,78 | ||||
80195 |
| Pozostała działalność | 24 750,00 | 22 435,87 | 90,65 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 362,00 | 11 589,81 | 93,76 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 906,00 | 1 861,42 | 97,67 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 304,00 | 218,64 | 71,93 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 413,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 766,00 | 8 766,00 | 100,00 | |||||
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 28 499,00 | 23 870,37 | 83,76 | |||
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 13 899,00 | 11 270,37 | 81,09 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260,00 | 258,55 | 99,45 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,00 | 35,28 | 98,00 | |||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 610,00 | 2 418,52 | 67,00 | |||||
4210 | Zakup mat. i wyposażenia | 2 500,00 | 1 940,52 | 77,62 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 393,00 | 5 953,00 | 93,12 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 624,50 | 89,22 | |||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 40,00 | 20,00 | |||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 85195 |
| Pozostała działaność | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,00 | |||
|
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 | |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | |||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 219 211,00 | 1 157 446,38 | 94,93 | |||
|
|
| Domy pomocy społecznej | 23 043,00 | 23 042,88 | 95,66 | |||
| 4330 | Zakup usług od innych jednostek | 23 043,00 | 23 042,88 | 95,66 | ||||
85205 |
| Zadania w zakresie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
85212 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 907 000,00 | 885 278,41 | 97,61 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 865 281,00 | 844 285,00 | 97,58 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 088,00 | 1 087,75 | 99,96 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 831,00 | 17 628,24 | 98,87 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 358,00 | 332,91 | 93,00 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 280,00 | 1 278,54 | 99,89 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 562,0 | 8 166,07 | 95,38 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4 853,00 | 4 388,87 | 90,44 | ||||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 853,00 | 4 388,87 | 90,44 | ||||
85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 86 946,00 | 52 774,55 | 78,84 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 86 946,00 | 52 774,55 | 78,84 | ||||
85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 2 500,00 | 2 159,16 | 86,37 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 500,00 | 2 159,16 | 86,37 | ||||
85216 |
| Zasiłki stałe | 7 091,00 | 5 583,00 | 78,74 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7 091,00 | 5 583,00 | 78,74 | ||||
85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 128 445,00 | 112 659,83 | 87,71 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 278,33 | 46,39 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 930,00 | 77 600,70 | 90,31 | |||||
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 319,00 | 6 318,09 | 99,99 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 785,00 | 13 704,59 | 92,70 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 221,00 | 1 886,94 | 84,96 | |||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 100,00 | 9,09 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 3 347,33 | 90,47 | |||||
4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 1 293,11 | 76,07 | |||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 81,00 | 54,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 546,13 | 59,11 | |||||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600,00 | 1 264,14 | 79,01 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 189,47 | 31,58 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 50,00 | 16,67 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 690,00 | 2 690,00 | 100,00 | |||||
4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 310,00 | 41,34 | |||||
85220 |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4390 | Zakup usług obejmującychwykonanie ekspertyz,analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 157,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 157,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | ||||
85295 |
| Pozostała działalność | 68 176,00 | 66 561,68 | 97,64 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 68 176,00 | 66 561,68 | 97,64 | ||||
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 76 438,00 | 68 195,00 | 89,22 | |||
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 76 438,00 | 68 195,00 | 89,22 | |||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 66 368,00 | 58 775,00 | 88,56 | ||||
3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 11 070,00 | 9 420,00 | 85,10 | |||||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 173 100,00 | 160 870,82 | 92,94 | |||
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 23 600,00 | 22 362,34 | 94,76 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 263,14 | 87,05 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 20 099,20 | 95,71 | ||||
90013 |
| Schroniska dla zwierząt | 10 500,00 | 4 250,00 | 40,48 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 4 250,00 | 40 48 | ||||
90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 96 600,00 | 93 625,25 | 96,92 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 500,70 | 90,02 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 60 600,00 | 58 712,10 | 96,89 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 412,45 | 97,07 | |||||
90095 |
| Pozostała działalność | 46 400,00 | 43 633,23 | 94,04 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 900,00 | 8 122,60 | 91,27 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 382,03 | 93,82 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 23 128,80 | 98,42 | ||||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 66 500,00 | 59 847,28 | 90,00 | |||
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 000,00 | 13 347,28 | 83,42 | |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 190,50 | 91,91 | |||
|
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 4 156,78 | 69,28 | |||
| 92116 |
| Biblioteki | 47 500,00 | 45 500,00 | 95,79 | |||
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 47 500,00 | 45 500,00 | 95,79 | |||
926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 2 800,00 | 1 150,00 | 41,08 | |||
| 92695 |
| Pozostała działalność | 2 800,00 | 1 150,00 | 41,08 | |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 1 150,00 | 41,08 | |||
| 5 728 677,00 | 5 553 622,58 | 96,95 | ||||||
| |||||||||
|
|
| Transport i łączność | 687 976,00 | 657 525,45 | 95,58 | |||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 687 976,00 | 657 525,45 | 95,58 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 687 976,00 | 657 525,45 | 95,58 | |||
750 |
|
| Administracja publiczna | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 | |||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 | |||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 | 144 874,61 | 48,30 | |||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 144 874,61 | 48,30 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 144 874,61 | 48,30 | ||||
801 |
|
| Oświata iwychowanie | 41 221,00 | 41 142,20 | 99,81 | |||
|
|
| Pozostała działalność | 41 221,00 | 41 142,20 | 99,81 | |||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 415,00 | 23 414,26 | 100,00 | ||||
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 806,00 | 17 727,94 | 99,57 | |||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 | |||
| 90095 |
| Pozostała działaność | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 | |||
926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 92695 |
| Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
|
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| |||||||||
|
|
| Transport i łączność | 198 074,00 | 48 985,00 | 24,73 | |||
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 198 074,00 | 48 985,00 | 24,73 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 800,00 | 23 985,00 | 89,50 | |||
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanoswanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 171 274,00 | 25 000,00 | 14,60 | |||
| 1 244 421,00 | 901 677,26 | 72,46 | ||||||
| 6 973 098,00 | 6 455 299,84 | 92,58 | ||||||
INFORMACJA O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI
Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. | Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 288 806,00 | 288 533,28 | 99,91 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 288 806,00 | 288 533,28 | 99,91 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165,00 | 164,17 | 100,00 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | 23,52 | 98,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 960,00 | 960,00 | 100,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 661,00 | 3 390,58 | 92,61 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 853,00 | 852,80 | 99,98 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 283 143,00 | 283 142,21 | 100,00 | ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 53 628,00 | 53 628,00 | 100,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 53 628,00 | 53 628,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 240,00 | 36 240,00 | 100,00 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 503,00 | 6 503,00 | 100,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 476,00 | 476,00 | 100,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 784,00 | 2 784,00 | 100,00 | ||
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 625,00 | 1 625,00 | 100,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 387,00 | 327,88 | 84,72 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 387,00 | 327,88 | 84,72 |
| 4110 | Składki na ubepieczenie społeczne | 57,00 | 47,88 | 84,00 | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 8,00 | 0,00 | 98,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 322,00 | 280,00 | 86,96 | |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 928 100,00 | 905 962,81 | 97 62 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 907 000,00 | 885 278,41 | 97,61 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 865 281,00 | 844 285,90 | 97,57 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 088,00 | 1 087,7599,98 | 100,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 831,00 | 17 628,24 | 98,86 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 358,00 | 332,91 | 92,99 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 280,00 | 1 278,54 | 99,89 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 562,00 | 8 165,07 | 95,36 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 200,00 | 3 884,40 | 92,49 | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 200,00 | 3 884,40 | 92,49 | |
85278 |
| Usuwanie klęsk żywiołowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
85295 |
| Pozostała działalność | 11 900,00 | 11 800,00 | 99,16 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 11 900,00 | 11 800,00 | 99,16 | |
|
| Razem: | 1 270 921,00 | 1 248 451,97 | 98,23 |
IV. PRZYCHDY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2012 R.
Plan przychodów budżetu w gminie Przytuły po zmianach wyniósł - 1 013 517,00
złotych (z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 u.o.f.p.), plan
rozchodów (spłata kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego
O/Białystok) wyniósł kwotę 310 375,00 zł.
Rozchody pokryte zostały z wolnych środków w wysokości.
Na dzień 31.grudnia 2012 r. gmina z tytułu kredytu posiada zadłużenie w wysokości – 1 805 279,36 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu,wynikających z rozliczenia finansowego 2011 roku. Kwotę 703 142,00 złote zaangażowano na sfinansowanie deficytu budżetu za 2012 r.
V. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU- ogółem wynoszą 81 300,00 zł. z tego :
1) 25 000,00 zł. - Dofinansowanie do remontu drogi powiatowej Nr 1833B Borawskie – Mieczki na odcinku dł.700 mb. (dotacja celowa w ramach porozumień między j.s.t. – przekazana do Starostwa Powiatowego w Łomży),
2) 10 800,00 zł.- Dofinansowanie do rehabilitacji pacjętów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przytułach ( dotacja celowa w ramach porozumień między j.s.t. przekazana do Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży),
3) 45 500,00 zł. - Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach (dotacja podmiotowa),
VI. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Wykonane dochody ogółem za 2012 rok wyniosły kwotę – 6 161 163,61 zł. w stosunku do planu – 6 273 267,00 zł. Zrealizowano dochody w 98,22 %. Z tego
wykonane dochody bieżące wyoszą – 6 156 042,61 zł. na plan 6 268 146,00 zł. – 98,22 % realizacji, natomiast plan i wykonanie dochodów majątkowych wynosi kwotę –
5 121,00 zł. tj. zrealizowany w 100,00 %. Uzyskane dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży działek gminnych Nr 327 i Nr 311 w Wilamowie.
Realizacja planu i wykonania dochodów budżetowych za 2012 r. w szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów została przedstawiona w II części załącznika do niniejszego zarządzenia.
Do budżetu gminy w 2012 roku wpłynęły dotacje celowe z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie –1 248 451,97 zł.w tym: z budżetu państwa od Wojewody Podlaskiego i z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łomży na wykonywanie zadań zleconych w następujących działach klasyfikacji budzetowej:
- Rolnictwo i łowiectwo – 288 533,28 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i obsługę realizacji tego zadania,
- Administracja publiczna – 53 628,00 zł.jest to dotacja na dofinansowanie zadań USC , ewidencji ludności i obrony cywilnej (administracja rządowa),
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -327,88 zł.Dotacja przeznaczona prowadzenie rejestru wyborców w gminie ( plan 387,00 zł. ).
- Pomoc społeczna – 905 962,81 zł.Dotacja obejmowała finansowanie:
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 907 000,00 zł. a wykonanie dotacji – 885 278,41 zł, realizacja w 97,61 % ),
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3 884,40 zł. dotacja zrealizowana w 92,43 %,
- wypłaty zasiłku celowych rodzinie poszkodowanej w 2012 r.w wyniku zdarzenia klęskowego (burze i huragany),które miały miejsce na terenie woj.podlaskiego w dniu 29.07.2012 r.(zasiłek celowy przyznany w trybie art.40 ust.2 i 3 oraz art.18 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej).– plan i wykonanie dotacji 5 000,00 zł.,
- wypłat dodatków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 11 800,00 zł.Plan dotacji zrealizowany w 99,16 %.
Z tytułu dotacji celowych na bieżące zadania własne gmin w 2012 roku i dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych wpłynęły dotacje w kwocie409 151,44 zł. w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 456,37 zł.Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wpływ środków pomocowych wg.umowy Nr 00042-6930-UM1040076/11 z dnia 12 sierpnia 2011 r.na operację z zakresu małych projektów w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –zwrot za zrealizowanie operacji pt.”Wyposażenie świetlicy sposobem na ktywizację społeczności wiejskiej”.,
- Oświata i wychowanie (rozdział 80106) – 183 525,32 zł.Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – umowa o dofinansowanie projektu w ramachy programu operacyjnego kapitał ludzki Nr umowy :UDA-POKL.09.01.01-20-196/11-00 na dofinansowanie projektu “Przedszkole w Gminie Przytuły”, kwota dotacji 23 414,26 zł.w rozdziale 80195 to uzyskany zwrot z tytułu realizacji w 2012 r.operacji pt.”Budowa i wyposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Przytułach”
- Pomoc społeczna – 132 117,27 zł.
Dotacje przeznaczono na dofinansowanie:
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłącane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpływ – 502,47 zł.w stosunku do planu 503,00 zł.(realizacja w 99,90 %),
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan i wykonanie wyniosło – 46 474,56 zł, realizacja w 79,28 % ),
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej -5 583,00 zł.(realizacja w 94,78 %),
- utrzymania ośrodków pomocy społecznej ( plan i wykonanie – 40 885,00 zł. realizacja w 100,00 %),
- pozostałej działalności tj. realizację programu ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania (plan 38 700,00 zł i wykonanie 38 672,24 zł, realizacja – 99,93 %).
- Edukacyjna opieka wychowawcza- 56 373,00 zł.
Dotacje dotyczyły dofinansowania:
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia – plan 53 546,00zł. wykonanie
– 46 953,00 zł, - realizacja w 87,69 %,
- do zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” plan – 11 070,00 a wykonanie – 9 420,00 zł.- realizacja w 85,10 %,
Z tytułu wpływu dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących wpłynęła kwota ogółem – 15 900,00 zł. z tego na:remont remizy OSP Przytuły – w kwocie 2 500,00 zł.(otrzymana z Wojewódzkiego Związku OSP), na realizację „Programu usuwania wyrobów zwierających azbest” – 13 400,00 zł.-dotacja otrzymana z Ministerswa Gospodarki.
Duży udział w realizacji dochodów ma dział dotyczący „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Dochody wykonano w – 91,88 %. Ustalony plan wynosił – 718 241,00 zł wykonanie – 659 916,86 zł.
Drugą z największych pozycji są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”.
Na planowaną kwotę – 220 558,00 zł, wykonano – 214 437,00 zł.(97,23 %).
Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa szacunkowo plan i wpływy dla wszystkich gmin na dany rok budżetowy.
W zakresie „wpływów z podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości,podatku od środków transportowych i odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków” plan i wykonanie przedstawia
- Podatek od nieruchomości 157 165,00 148 490,27
- Podatek rolny 246 123,00 216 684,89
- Podatek leśny 46 521,00 41 522,64
- Podatek od środków transportowych 5 121,00 5 121,49
- Odsetki od nieterminowych wpłat 772,00 1 018,08
- -----------------------------------------------------------------------------------------------
- RAZEM 455 702,00 412 837,37 - 90,60 %
Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się jak niżej:
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan – 3 000,00 zł, wykonano 1 600,95 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 13 500,00 zł, wykonano – 6 671,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 1 000,00 zł, wykonano – 526,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu׃plan – 13 650,00 zł, wykonano – 12 996,14 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan 10 000,00 zł, wykonano – 6 695,00 zł,
- pozostałe odsetki plan – 71 414,00 zł wykonano – 76 050,11 zł.,(odsetki od środków złożonych na lokacie),
- dochody j.s.t. od dłużników alimentacyjnych : plan – 5 000,00 zł, wykonano -3 281,50 zł,
- wpływy z różnych opłat ( z Funduszu Ochrony Środowiska ): plan 1 606,37 – wykonano w kwocie - 1 606,37 zł.
Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy
Przytuły obliczone za okres roku wyniosły – 74 155,48 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości – 17 853,00 zł,
- podatku rolnego – 54 401,06 zł.
- podatek od środków transportowych – 1 901,42 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły – 29 344,62 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości – 29 344,62 zł,
Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 5 864,00 zł, z tego :
- umorzenie podatku od nieruchomości – 1 070,00 zł
- umorzenie podatku rolnego – 4 349,00 zł.
- umorzenie podatku leśnego - 445,00 zł,
- rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności w analizowanym okresie nie wystąpiło.
Na dzień 31.12 2011 r. stan zaległości z tytułu wpłat podatków i opłat lokalnych bez odsetek ustawowych ukształtował się na poziomie – 68 162,01 zł, w tym:
- opłaty za pobraną wodę z wodociągu gminnego – 21 065,92 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 13 756,40 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 7 837,20 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 519,00 zł,
- dochody z najmu (czynsze za mieszkania) – 312,86 zł.,
- dochody z najmu (czynsz dzierżawny z tytułu najmu działki po telefonię komórkową)-
- zaległości od dłużników alimentacyjnych – 22 804,07 zł.
Ogółem nadpłaty z tytułu podatków i opłat wyniosły 1 729,53 zł.
Z tytułu dochodów bieżących z mienia gminy osiągnięty został wpływ :
- wpływy z opłat za dzierżawę działek gminnych: plan – 5 524,00 zł, realizacja – 5 524,06 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy (lokali i działki pod stację telefonii komórkowej,terenów łowieckich): plan – 22 446,00 zł, realizacja – 26 863,84 zł.
Razem planowane dochody z mienia gminy wynoszą – 27 970,00 zł, wykonano – 32 387,90 zł. Dochody z mienia gminy zrealizowane zostały w – 115,80%. Powodem wysokiego wykonania jest za nisko ustalony plan z tytułu dochodów za dzierżawę terenu pod stację telefonii komórkowej i z tytułu czynszy za mieszkania.
Otrzymane subwencje z budżetu państwa na rok 2012 przedstawiają się następująco:
Nazwa subwencji: | Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. | Wykonanie | Wykonanie planu |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 775 768,00 | 1 775 768,00 | 100,00 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 596 371,00 | 1 596 371,00 | 100,00 |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 141 646,00 | 141 646,00 | 100,00 |
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | 3 311,00 | 3 311,00 | 100,00 |
Razem: | 3 517 096,00 | 3 517 096,00 | 100,00 |
Nie wykonane niektóre dochody z tytułu podatków i opłat w 100,00 % wynikają z pozostałych zaległości na koniec roku bądź też z powodu za wysoko ustalonych planów.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonane wydatki budżetu gminy zamknęły się
- 6 455 299,84 zł, na planowaną kwotę 6 973 098,00 zł., co oznacza wykonanie na poziomie –92,58 % planu (wydatki bieżące wykonano w kwocie – 5 553 622,58zł. – 96,94 % , wydatki majątkowe – 901 677,26 zł. – 72,46% planu ).Wykonanie wydatków wg. pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2012 r. przedstawia się następująco:
Planowane wydatki ogółem w tym dziale stanowią kwotę –438 072,00 zł, wydatkowano ogółem –430 080,35 zł. Wykonanie wydatków wynosi – 98,63 %.
W ramach działu w rozdz.01010 finansowane jest utrzymanie „infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi”. Poniesione wydatki za 2012 r. dotyczą :wypłaconego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń konserwatora zajmującym się poborem opłat za wodę i dozorem nad hydroforniami, opłaty za zakup wodomierzy (w celu wymiany w gospodarstwach), opłat za energię elektryczną w hydrofornii i pompowniach, wypłaty ryczałtu samochodowego dla pracownika,odpisu na ZFŚS, opłat za badania pracownicze,wypłaty za nadzór energetyczny i techniczny nad pompownią i hydrofornią wody,opłaty za ubezpieczenie sieci wodociągowej,opłat za badania wody.
W zakresie tego działu w rozdziale 01030 sfinansowano wydatki w wysokości – 3 999,43 zł.na zadanie wpłat do Izby Rolniczej w Porosłach, w rozdziale 01095 “pozostała działalność “ kwota wydatku w wysokości - 283 142,21 zł. to wypłata rolnikom z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kwotę 5 391,07 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi w sprawie zwrotu podatku. Kwota wydatku 6 480,00 zł. została wydatkowana za odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy.
W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie997 050,00 zł., wykonano wydatki w kwocie815 725,20zł. Na bieżące utrzymanie dróg w budżecie planowane były wydatki w kwocie 111 000,00 zł. a zrealizowano w kwocie 109 214,75 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w – 98,39 %.
Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie866 050,00 zł,zrealizowano w kwocie706 510,45 zł. Planowane wydatki inwestycyjne obejmowały wykonanie następujących zadań : „Opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej Nr 104630B Doliwy-Nowa Kubra o dł.około 900 m., „Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka-Wagi oraz „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bagienice”,oraz zabezpieczono środki na dotację na wykonanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Supy i remont drogi powiatowej Nr 1833B Borawskie-Mieczki.
Zrealizowano zadania :”Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bagienice”,
”Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka-Wagi”.
Do Starostwa Powiatowego w Łomży przekazano pomoc finansową na remont drogi powiatowej Nr 1833B Borawskie-Mieczki. Opracowany został również projekt na drogę powiatową w Supach. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Supy zaś nie była realizowana.
Na planowaną kwotę wydatków –5 620,00 zł,zrealizowano –5 492,48 zł.tj. 797,73 % planu.Wydatki obejmowały: opłat za rozgraniczenie działek w gminnych i opłatę za ogłoszenie w prasie sprzedaży działek.
W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie –8 000,00 zł,zrealizowano w kwocie –7 525,00 zł; wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne.
Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów i pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej) zaplanowano –949 730,00 zł,wydatkowano –825 869,07 zł.( realizacja – w 97,45 % ).
Na utrzymanie Rady Gminy i diety dla radnych za udział w sesjach, składki do stowarzyszeń.z planowanych środków w kwocie –34 040,00zł,wydatkowano 75,89 % planu tj. kwotę25 832,75 zł.
Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych i dla Przewodniczącego Rady Gminy,zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów i opłaty składek.
Na wydatki bieżące, związane z działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano kwotę –809 329,00 zł, wykonano– 801 168,12 zł; środki finansowe na wydatki bieżące przeznaczono na:
- wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 604 347,63 zł,
- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy - zlecenia ( wynagrodzenie radcy prawnego ) 13 200,00 zł,
- zwrot za delegacje służbowe – 11 812,74 zł,
- opłatę za energię elektryczną – 33 128,15 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia,zakup mebli, zakup opału, zakup akcesorii do komputerów, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek, zakup pieczątek, środki czystości, fachowe czasopisma, oprogramowania – 39 874,65 zł,
- opłaty za uslugi informatyczne , usługi grzewcze, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzetu i w budynku, opłaty bankowe, telekomunikacyjne, opłata za internet – 38 328,71 zł,
- szkolenia pracowników – 6 150,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu i opłat składek – 11 090,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1985,00 zł.,
- odpisy na z.f.ś.s. – 21 880,00 zł.
Realizacja wydatków w – 99,00 %.
W dziale Administracja publiczna funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Obrona Cywilna. Planowane wydatki na to funkcjonowanie stanowią kwotę106 361,00zł,wydatki wykonano w kwocie –98 868,20zł,wykonanie wydatków -92,96 %.
Na realizację tych wydatków, z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa w kwocie 53628,00 zł, co stanowi 54,24 % wykonanych wydatków, pozostałe wydatki –45,76 % sfinansowano ze środków budżetu gminy.
Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2 pracowników wydatkowano kwotę - 81 963,08 zł. Na wydatki rzeczowe tj. zwrot kosztów podróży służbowych, zakup druków, koszty szkoleń, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę programów komputerowych, odpis na z.f.ś.s ,itp. wydatkowano kwotę – 16 905,12 zł.
Na „promocję gminy” wydatkowano kwotę – 3 905,95 zł.(zorganizowanie meczy radnych i młodzieży ).
Na finansowanie wydatków w rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 220,64 zł. Na plan 31 963,00 zł. Co stanowi 97,68 %. Poniesione wydatki dotyczą opłat bankowych (prowizji) – 8 693,64 zł.,wypłaty diet dla sołtysów za udział w obradach sesji Rady Gminy, wypłaty wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
W dziale tym, realizowane jest zadanie aktualizacji rejestru wyborców z naszej gminy.Planowana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na rok 2012 wynosi –387,00 zł, wydatkowano –327,88zł tj. 84,37 %. Powyższe środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie rejestru wyborców.
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą –62 647,00 zł,wydatki wykonano w kwocie -58 486,81 zł.Realizacja planu wydatków - 93,36 %. Plan na wydatki związane z Budową garaży z zapleczem technicznym dla OSP w Przytułach wynosił – 300 000,00 zł. a wydatki wyniosły- 144 874,61 zł. tj. 48,30%.
Wydatki bieżące związane były z finansowaniem działalności OSP, a w szczególności dotyczyły :
- wypłat wynagrodzeń kierowcy samochodu strażackiego, wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 28 044,84 zł.,
- odpisu na z.f.ś.s. – 1 094,00,00 zł,
- wypłat ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 8 360,00 złotych
- zakupu wyposażenia, paliwa, części zamiennych, do samochodu strażackigo i motopomp, itp. – 7 289,74 zł,
- ubezpieczenie członków OSP i samochodu strażackiego – 1 543,00,00 zł.,
- wypłat ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży – 1 496,78zł, i zakup odzieży ochronnej
- opłat za energię elektryczna, przeglądy techniczne, – 6 229,89 zł.
- szkolenia pracownicze- 361,26 zł.,
- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na realizację zadań inwestycyjnych omówionych wcześniej.
- Planowane wydatki na obslugę długu w 2012 roku wyniosły -124 000,00 zł,
- wykonanie wydatków - 122 411,03 zł. Realizacja wydatków w - 98,72 %.
W dziale 758 –Różne rozliczeniaplan ogółem zakładał kwotę – 26 582,00 zł.a wykonanie wydatków wyniosło kwotę – 16 271,20 tj.został zrealizowany w 61,21 %. poniesione zostały wydatki na zwrot dotacji z 2010 r.z tytułu nadmiernie pobranej na wypłatę stypendii nadmiernie pobranej na wypłatę stypendii socjalnych i odsetek od tej dotacji.
Zaplanowana była również rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 310,00 zł. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 31 grudnia 2012 r. nie została wykorzystana.
Planowane wydatki ogółem na 2012 rok w dziale „Oświata i wychowanie” w budżecie gminy wynoszą – 2 446 599,00 zł. tj. stanowią 42,71 % wszystkich wydatków bieżących gminy.Realizacja wydatków ogółem wyniosła – 2 418 729,77 tj. w 98,86%.
W dziale Oświata i wychowanie finansowane były następujące zadania:
- utrzymanie bieżące 2 szkół podstawowych,(Przytuły, Wagi)
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego (klas “O”),
- funkcjonowanie 2 punktów przedszkolnych dla dzieci młodszych w Przytułach i w Wagach,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
- Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac– 1 846 242,24zł oraz świadczenia pracownicze tj. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie –105 879,31 zł.Kwotę 466 608,22 zł. przeznaczono na realizację zadań statutowych.
Realizacja wydatków w rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:
Dział | Nazwa rozdziału | Plan | Wykonanie | % |
80101 | Szkoły podstawowe | 1 287 578,00 | 1 276 045,30 | 99,10 |
w tym: | Szkoła Podstawowa w Przytułach | 805 225,00 | 799 327,09 | 99,27 |
Szkoła Podstawowa w Wagach | 482 353,00 | 476 718,21 | 98,73 | |
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 141 112,00 | 138 687,65 | 98,29 |
80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 219 073,00 | 216 185,26 | 98,68 |
80110 | Gimnazja | 532 609,00 | 529 884,23 | 99,49 |
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 199 605,00 | 193 719,26 | 97,06 |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 651,00 | 630,00 | 96,78 |
80195 | Pozostała działalność (wydatki bieżące) | 24 750,00 | 22 435,87 | 90,65 |
| Ogółem : | 6 973 098,00 | 6 455 299,84 | 92,57 |
Wpływ subwencji na zadania oświatowe w 2011 roku - 1 775 588,00 zł. | ||||
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Szkoły Podstawowe ogółem na plan – 1 287 578,00 zł wykonano wydatki w kwocie – 1 274 811,03 w tym na:
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pochodne od wynagrodzeń – 1 069 796,35 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 782,00 zł,
- zakup opału , zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do napraw i remontów,akcesoriów komputerowych, druków szkolnych i biurowych,kredy,leków,zakup prenumeraty czasopism dydaktycznych itp. – 80 385,00zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych, – 859,31zł,
- opłata za energię elektryczną – 19 848,89 zł,
- koszty delegacji służbowych – 2 201,14 zł,
- Usługi remontowe,usługi grzewcze, szkolenia pracownicze, badania lekarskie, prowizja bankowa, opłaty za usługi transportowe za wyjazdy na zawody sportowe, opłaty za odprowadzenie i wywóz nieczystosci, usługi kominiarskie telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe itp. – 54 490,34 zł,
- ubezpieczenie majątku – 2 448,00 zł,
Oddział .
y Przedszkolne: plan – 141 112,00 zł, wykonanie - 138 687,65 zł.
Wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia, doodatkowe wynagrodzenie roczne,dodatki mieszkaniowe,wiejskie, dodatki wyrównawcze, odpis na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych i pochodne od wynagrodzeń i zwrot za podróże słuzbowe. Wykonanie planu 98,29 %.
Inne formy wychowania przedszkolnego: plan – 219 073,00zł, wykonanie - 216 185,26 zł.
- W zakresie tego rozdziału finansowane były wydatki na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki na projekt „Przedszkole w Gminie Przytuły” dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lata. Na wydatki związane z realizacją tego zadania w 2012 roku wpłynęło dofinansowanie w kwocie – 189 790,54 zł. tym:ze środków europejskich – 183 525,32 zł. i z budżetu krajowego 6 265,22 zł.Udział środków własnych na to zadanie w 2012r. wyniósł 6 700,58 zł.
- Zrealizowane wydatki dotyczyły płac i pochodnych płac 2 nauczycielek, 2 opiekunek do dzieci oraz 4 pracowników obsługi projektu i dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół.
- Płace z pochodnymi ogółem wyniosły – 164 433,24 zł..Na dodatki wiejskie wydatkowano – 7 184,00 zł. na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla nayuczycieli specjalistów (logopeda,psycholog) wypłacono – 25 411,28 zł.,na odpis na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych wydatkowano kwotę – 7 948,00 zł.,na zakupy artykułów biurowych i pomocy (telewizory,radiomagnetofony) wydatkowano – 9 022,52, na badania pracowników przedszkola wydatkowano 446,00 zł.,i na zorganizowanie Dnia Dziecka,prowizje bankowe odbitki xero wydatkowano -6 242,60 zł.
Gimnazja: plan - 532 609,00 zł. wykonanie – 529 884,23 zł.
Na finansowanie zadań Gimnazjum w Przytułach wydatkowano kwotę – 529 884,23 zł. Wykonane wydatki obejmowały:
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń – 497 252,06 zł,
- zakup pomocy naukowych i księgozbioru – 1 562,93 zł.
- badania okresowe, prowizja bankowa, internet, usługi telekomunikacyjne, opłata za nieczystości, ubezpieczenie majątku, wyjazdy uczniów na zawody sportowe itp. 2 706,79 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości,opału, druków szkolnych i biurowych,
- materiałów do drobnych napraw – 2 509,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 740,00 zł,
- koszty delegacji służbowych – 2 112,65 zł.
Dowożenie uczniów: plan - 199 605,00 zł, wykonanie - 193 719,26 zl.
- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64 684,16zł.,
- wynagrodzenie opiekunki nad dziećmi przy rozwozie (umowa zlecenie ) 1 325,30 zł.
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży, – 624,00 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 109 468,38 zł.,
- naprawy autobusów szkolnych, dlegacje służbowe, – 13 042,99 zł,
- ubezpieczenie autobusów i przeglądy techniczne – 2 417,00,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188,00,00 zł,
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na „dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano –651,00 zł,realizacja –630,00 zł.tj.90,78% ( opłata za dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zwrot poniesionych kosztów dojazdu na szkolenia ).
W „pozostałej działalności”na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 24 750,00 zł a wydatkowano 22 435,87 zł. tj.90,65%.Poniesione wydatki dotyczyły nagród i pochodne od nich dla nauczycieli – 13 669,87 zł., i na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 8 766,00 zł.
Poniesiona kwota wydatku w wysokości – 41 142,20 zł. to wydatki inwestycyjne na zadanie : „ Budowa i wyposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Przytułach”
Zadanie to w kwocie 23 414,20 sfinansowane zostało ze środków unijnych.
W tym dziale przewidziano środki na 2012 r. w kwocie –28 499,00 zł, wykonano –23 870,37 zł. Wykonane wydatki obejmują przekazaną dotację do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży na prowadzenie rehabilitacji w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Przytułach – 10 800,00 zł. oraz realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a w szczególności na:
- wynagrodzenie i pochodne od płac pełnomocnika i członków komisji d/s alkoholowych – 2 712,35.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 940,52 zł., 5 953,00 zł.
- zakup usług pozostałych – tj. sfinansowanie wyjazdu dzieci na wypoczynek,podróże służbowe -624,50 zł,opłaty rózne i szkolenia – 40,00 zł.
Gmina realizuje zdania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.
Wydatki powyższego działu, którego plan na 2012 r. wynosił1 219 211 zł,zrealizowano na kwotę1 157 446,38 zł, co stanowi 94,93 % wykonania planu. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie w Dz. 852,, Pomoc społeczna „ ,Rozdział 85212 ,, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,na koniec 2012 roku wyniosły –844 285,00 zł.
Koszty obsługi związane z wykonaniem w/w zadań wyniosły –40 993,41zł. i dotyczyły wypłat wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi od płac, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu druków, materiałów kancelaryjnych, komputera, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń itp.
Planowana dotacja na realizację w/w zadań stanowi kwotę –885 278,41 zł.Zrealizowane wydatki ogółemrównież wyniosły – 898 278,41 zł.
Wydatki w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” w kwocie 23 042,88 zł. zostały poniesione za pobyt naszej mieszkanki w domu pomocy społecznej.
W zakresie zadań przemocy w rodzinie rozdział 85205 w 2012 roku wydatków nie poniesiono.
Poniesione wydatki w rozdziale 85213 w wysokości 4 388,87 zł. dotyczą opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan – 86 946,00 zł. wykonanie wyniosło- 52 774,55 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wypłat zasiłków okresowych z opieki społecznej.
W rozdziale 85215 poniesiony wydatek w wysokości – 2 159,16 zł. dotyczy wypłaty jednej rodzinie dodatku mieszkaniowego w 2012 roku.
W rozdziale 85216 zrealizowane wydatki w kwocie 5 583,00 zł.dotyczą wypłaty zasiłków stałych.
Na finansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano – 112 659,83 zł. na plan 128 445,00 zł. (87,71%).Wydatki dotyczą wynagrodzenia za prace 2 pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, opłat za energię, usługi telekomunikacyjne, zwrotu za podróże służbowe, szkoleń pracowniczych,zakupu materiałów biurowych, odpisu na ZFŚS, opłat za ubezpieczenie komputerów.
Ze względu na brak potrzeb nie wydatkowano środków w rozdziale 85220.(jednostki specjalistycznego poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.
W roku 2012 nie wydatkowano środków na usługi opiekuńcze.
W rozdziale 85278 “Usuwanie skutków klęsk żywiołowych realizowano wydatki jako zdanie zlecone Gminie. Wypłacono zasiłek celowy rodzinom poszkodowanej w 2012 r.w wyniku zdarzenia klęskowego (burze i huragany),które miały miejsce na terenie woj.podlaskiego w dniu 29.07.2012 r.(zasiłek celowy przyznany w trybie art.40 ust.2 i 3 oraz art.18 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej).– plan i wykonanie dotacji 5 000,00 zł.,
W rozdziale,, Pozostała działalność ‘’ finansowane było dożywianie osób i dzieci z rodzin najuboższych i dofinansowanie do zatrudnienia z prac społecznie użytecznych.Ogółem wydatki wynoszą 66 561,68 zł. na plan 68 176,00 zł.(97,64%).
- „Edukacyjna opieka wychowawcza:”
W tym dziale Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty ( wypłata stypendiów dla uczniów ) oraz dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2010 roku ,, Wyprawka szkolna ‘’.
- Na wydatków w/w zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie –56 373,00 zł.w tym: na dofinansowanie zakupu podręcznikow dla uczniów -9 420,00 zł,na wypłaty stypendium –46 953,00zł. Wypłacono; stypendia dla uczniów w kwocie –58 775,00 zł, i na dofinansowanie do zakupu podręczników ,, Wyprawka szkolna ‘’ wydatkowano – 9 420,00 zł.
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
W planie budżetu na wydatki związane z finansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska założono kwotę – 173 100,00 zł. a wykonanie wyniosło 160 870,82 zł. ( 92 94 %).
Na oczyszczanie miast wsi( rozdział 90003) zaplanowano 23 600,00 a wykonanie wynisoło – 22 362,34 zł.Są to wydatki za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy i dopłaty za utrzymanie wysypiska oraz zakupy worków na śmieci dla mieszkańców naszej gminy.
Za odłów psów z terenu naszej gminy i ich utrzymanie w schronisku dla zwierząt zaplanowano kwotę –10 500,00 zł.,wykonano w kwocie4 250,00 zł.
Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacji oświetlenia zaplanowano –96 600,00zł.wykorzystano kwotę93 625,25 zł.- realizacja w 96,92% , w tym na:
- zakup energii elektrycznej – 58 712,10 zł,
- usługi remontowe (konserwacja oświetlenia) – 19 412,45 zł.
W rozdziale 90095 „pozostała działalność” zaplanowane wydatki bieżące w kwocie – 46400,00 zł. zostały wykonane w wysokości 43 633,23 zł.i poniesione na opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych, dobudowania linii ergetycznej oraz zakupu paliwa i innych akcesorii do koparki gminnej.
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie –66 500,00 zł, wykonano wydatki w kwocie59 847,28zł.( 90,00 % planu ).Zrealizowane wydatki w rozdziale 92109 (domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby) w w kwocie 13 347,28 zł. dotyczą zakupu opału do świetlicy i opłat za energię.Zrealizowane wydatki w wysokości 45 500,00 w rozdziale “Biblioteki” to wydatki na bibliotekę.
- Wydatki poniesione zostały na przekazanie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku w naszej Gminie nie wystąpiły zobowiązania
Zaległości z tytułu podatków i opłat zostały omówione w części dochodów budżetowych.
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/13
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 29 marca 2013 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK
Na terenie gminy funkcjonuje jedna instytucja kultury:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach.
Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami). Cele i zadania instytucji kultury, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określa statut. Instytucje kultury finansowane są ze środków pochodzących z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.
Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy. Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe instytucji.
Realizację i przebieg wykonania planu finansowego w 2012 roku Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiają poniższe dane:
Stan środków na 1 styczeń 2012 roku – 0,00 zł.
W 2012 r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 47 201,54 zł.następujących źródeł :
- Dotacja z budżetu gminy .w wysokości 45 500,00 zł.
- Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej - 1 700,00 zł.
- Zwrócono do budżetu środki na koniec roku w kwocie – 449,32.
Wydatki Biblioteki w wysokości 46 752,22 zł. w przeznaczone były na :
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 26 807,21 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 5 584,29 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 720,00 zł.,
- zakup materiałów biurowych – 1 851,31 zł.,
- zakup książek – 5 200,00 zł.,
- zakup usług zdrowotnych – 86,00 zł.
- zakup usług pozostałych,podróże słuzbowe,
Szkolenia pracownicze – 1 841,39 zł.,
- usługi telefonii stacjonarnej i za usługi do sieci Internet- 1 131,21 zł.
- podróże służbowe krajowe – 639,97 zł.
- odpis na ZFŚS – 1 094,00 zł.
Informacja o środkach na rachunku bankowym, należnościach i zobowiązaniach. | |||
Lp. | Treść | Stan na dzień | Stan na dzień |
1. | Środki na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 |
2. | Należności, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - należności wymagalne | 0,00 | 0,00 |
3. | Zobowiązania, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
|
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/13
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 29 marca 2013 r.
INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego sporządzona
na dzień 31 grudnia 2012 r.
Stan mienia komunalnego Gminy Przytuły w podziale na poszczególne jego rodzaje w dniu 31 grudnia 2012 r. był następujący:
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego- teren gminy Przytuły
Lp. | Nazwa wsi | Pow. ogółem (ha) | Drogi gminne | Grunty użyteczności publicznej (kopalnie) (ha) | Grunty pod szkołami (ha) | Grunty rolne (ha) | Grunty w trwałym zarządzie (ha) | Inne tereny (ha) | Grunty dzierżawione na podstawie umowy (ha) |
1 | Bagienice | 4,6723 | 4,2428 |
|
|
|
| 0,4295 |
|
2 | Borawskie | 7,7451 | 6,6164 |
|
| 0,0235 |
| 1,1052 |
|
3 | Chrzanowo | 6,7351 | 4,8862 | 1,7221 |
|
|
| 0,1268 |
|
4 | Doliwy | 3,6584 | 2,9860 |
|
|
|
| 0,1570 | 0,5154 |
5 | Gardoty | 5,4881 | 4,7513 |
|
|
|
| 0,7368 |
|
6 | Grzymki | 3,7473 | 3,2910 |
|
|
|
| 0,4563 |
|
7 | Kubra Przebudówka | 5,4664 | 5,0209 | 0,4455 |
|
|
|
|
|
8 | Mieczki | 11,6190 | 10,2226 | 0,2776 |
|
|
| 1,1188 |
|
9 | Mroczki | 3,4228 | 3,0481 |
|
|
|
| 0,3747 |
|
10 | Nowa Kubra | 6,2447 | 2,6628 | 0,6013 |
|
|
| 2,9806 |
|
11 | Obrytki | 12,4511 | 10,9923 | 1,4588 |
|
|
|
|
|
12 | Pieńki Okopne | 4,1639 | 3,4426 | 0,5856 |
|
|
| 0,1357 |
|
13 | Przytuły | 10,4753 | 3,6006 | 0,5455 | 0,4674 |
| 0,7868 | 0,5000 | 4,5750 |
14 | Przytuły Kolonia | 8,3237 | 6,9977 | 0,1325 |
|
|
|
| 1,1935 |
15 | Przytuły Las | 3,0956 | 3,0956 |
|
|
|
|
|
|
16 | Stara Kubra | 10,0990 | 7,8275 |
|
|
|
| 2,2715 |
|
17 | Supy | 6,6994 | 6,0581 |
|
|
|
| 0,6413 |
|
18 | Trzaski | 4,3428 | 2,6591 |
|
|
|
| 1,6837 |
|
19 | Wagi | 4,7377 | 3,3989 |
|
|
| 0,8594 | 0,4794 |
|
20 | Wilamowo | 17,5800 | 15,0352 |
| 0,8260 |
|
| 1,1496 | 0,5692 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L.p. | Wyszczególnienie | Ilość | |
I. | BUDYNKI |
| |
| - mieszkalne - ( w tym : 9 lokali ) | 2 | szt |
| - użytkowe – ,UG | 1 | szt |
| - szkoły + sala gimnastyczna | 3 | szt |
| - świetlice wiejskie( w tym remizo –świetlice) | 1 | szt |
| - pozostałe budynki po zlikwidowanych szkołach | 1 | szt |
II. | BUDOWLE |
|
|
| w tym: |
|
|
| - wodociągi | 59,50 | km |
| - hydrofornia | 1 | szt |
| - pompownie | 3 | szt |
| - oczyszczalnia o pow. 0,0538 ha | 2 | szt |
| - oświetlenie wsi |
|
|
| - studnie głębinowe (w tym 1 szt.nieczynna) | 2 | szt |
III. | ŚRODKI TRANSPORTOWE |
|
|
| w tym: |
|
|
| - autobusy dowożące dzieci | 2 | szt |
| - wóz straży | 1 | szt |
|
|
|
|
Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Przytuły wynosi140,7677tym drogi 110,8357., grunty użyteczności publicznej (kopalniane) 5,7689 grunty pod szkołami 1,2934 , grunty w trwałym zarządzie-1,6462 (szkoły),grunty rolne 0,0235., inne tereny 14,3469 w tym powierzchnia gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze osobom fizycznym 6,8531
Z tego z tytułu w okresie do 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. do budżetu kwota – 2 3270,63 zł. a wroku 2012 uzyskano wpływ w kwocie – 5 524,06 zł. Od 2004 r.wydzierżawiona jest również działka na terenie wsi Nowa Kubra pod stację telefonii komórkowej dla firmy Polkomtel. Z tego tytułu wpłynął czynsz dzierżawny w kwocie – 6 541,94 zł..W roku 2009 sprzedano nieruchomość (po byłej szkole w Obrytkach)o pow.0,99 ha zabudowaną budynkiem o pow.użytkowej 455,94 m² oraz budynkiem
gospodarczym o pow.użytkowej 60,89 m² i 2 szt. nieruchomości gruntowych o Nr 126 o pow.439 m², Nr 113 o pow.4906 m² we wsi Wilamowo. Z tytułu sprzedaży w 2009 roku w do budżetu wpłynęła kwota – 147.094,00 zł., w roku 2010 zostały sprzedane nieruchomości gruntowe (niezabudowane) Nr 120 we wsi Mieczki, Nr 292 we wsi Przytuły, Nr 293 we wsi Przytuły, Nr 294 we wsi Przytuły, Nr 338 we wsi Przytuły Kolonia i Nr 24/3 we wsi Przytuły Las łącznie za kwotę 49 560,00 zł. Zestawienie uzyskanych dochodów z mienia obrazuje niżej zamieszczona tabela.
W ewidencji księgowej znaczną wartość mienia komunalnego stanowią budynki. Zaliczają się do nich budynki mieszkalne, użytkowe, szkoły,remizo-świetlica wiejska, garaże, budynki po zlikwidowanych szkołach. Dochody jakie uzyskuje Gmina Przytuły z tytułu najmu lokali ujęte są w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy a wydatki ujęte są też w dziale gospodarki gminy w zależności od tego do jakich celów przeznaczony jest budynek.
W grupie środków transportowych będących własnością gminy na dzień 31.12. 2012 roku wartość ewidencyjna mienia nie uległa zmianie i wynosi 554.536,90 zł.
W roku 2012 rozpoczęto realizację inwestycji “Budowa garaży z zapleczem technicznym dla OSP w Przytułach” na to zadanie w roku 2012 wydatkowano - 144 874,61 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013 .
W roku 2010 i 2011 realizowana było zadanie „Budowa boiska trawiastego i utwardzanie placu okolicznościowo-rekreacyjnego przy Szkole oraz placu okolicznościowego z miejscami parkingowymi przy Urzędzie Gminy w miejscowości Przytuły”.Zadanie było realizowane przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.
Zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nastąpił w roku 2011 w kwocie – 354 550,00 zł.Koszt realizacji tego zadania wyniósł – 609 143,15 zł.
W roku 2012 realizowano zadanie inwestycyjne budowy dróg gminnych : Kubra Przebudówka –Wagi i droga gminna w miejscowości Bagienice-ogółem koszt wyniósł – 657 525,45 zł.
W roku 2012 opracowano projekt na zadanie “Wymiana urządzeń przepompowni,zakup agrgatów w miejscowości Doliwy i Przytuły oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Nowa Kubra”.Zadanie będzie realizowane w roku 2013.
W roku 2013 została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnośći wiejskiej” objetego prow na lata 2007-2013 wedlug której pomoc wynosić będzie – 270 033,00 zł.
W 2012 roku realizowane było zadanie inwestycyjne “Budowa i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przytułach”Koszt zadania wyniósł – 41 142,20 zł.
Zadanie było realizowane przy współfinansowaniu ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strtegii rozwoju”. Uzyskano dofinansowanie w roku 2012 w kwocie 23 414,26 zł.
DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYTUŁYW LATACH 2011 – 2012 Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM
L.p. | Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania | Wykonanie | Wykonanie |
1. | Najem i dzierżawa składników majątku | 16 226,30 | 24 962,29 |
2. | Sprzedaż składników majątkowych | 0,00 | 5 121,00 |
3. | Opłaty za użytkowanie działek gminnych | 2 370,63 | 5 524,00 |
4. | Dzierżawa terenów łowieckich | 965,15 | 1 901,55 |
| RAZEM | 19 562,08 | 37 508,84 |
|