Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 442/2013
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 28 marca 2013 r.
ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK
| | | | | | | | | | | | | |
w tym: wydatki bieżące | z tego: | w tym: wydatki majątkowe |
wydatki na wynagrodzenia | wydatki na działalność statutową jednostek | wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na dotacje |
plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | |
69 451 680 | 67 793 472,33 | 45 309 365 | 45 024 096,95 | 18 492 983 | 17 568 547,96 | 881 231 | 771 207,20 | 2 653 260 | 2 583 596,16 | 1 264 450 | 1 226 383,81 | 20 896 907 | 16 348 012,26 |
19 500 | 17 482,89 | 0 | 0 | 10 500 | 8 532,89 | 0 | 0 | 9 000 | 8 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 500 | 17 482,89 | 0 | 0 | 10 500 | 8 532,89 | 0 | 0 | 9 000 | 8 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
406 888 | 388 351,80 | 11 391 | 11 390,88 | 315 497 | 315 313,91 | 0 | 0,00 | 80 000 | 61 647,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
105 357 | 87 003,51 | 0 | 0,00 | 25 357 | 25 356,50 | | | 80 000 | 61 647,01 | | | | |
301 531 | 301 348,29 | 11 391 | 11 390,88 | 290 140 | 289 957,41 | | | | | | | | |
6 274 489 | 5 741 404,88 | 2 252 786 | 2 250 885,93 | 4 008 703 | 3 477 563,45 | 0 | 0,00 | 13 000 | 12 955,50 | 0 | 0,00 | 14 973 179 | 12 579 143,66 |
6 274 489 | 5 741 404,88 | 2 252 786 | 2 250 885,93 | 4 008 703 | 3 477 563,45 | | | 13 000 | 12 955,50 | 0 | 0,00 | 14 864 917 | 12 494 914,49 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 262 | 84 229,17 |
13 500 | 10 750,04 | 0 | 0,00 | 13 500 | 10 750,04 | 0 | 0,00 | | | | | 1 645 225 | 1 608 923,36 |
13 500 | 10 750,04 | | | 13 500 | 10 750,04 | | | | | | | 1 645 225 | 1 608 923,36 |
480 000 | 429 360,89 | 142 700 | 137 885,60 | 335 800,00 | 289 987,76 | 0 | 0,00 | 1 500,00 | 1 487,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
480 000 | 429 360,89 | 142 700 | 137 885,60 | 335 800 | 289 987,76 | | | 1 500,00 | 1 487,53 | | | 0 | 0,00 |
1 834 400,00 | 1 831 877,38 | 1 003 800 | 1 003 799 | 830 100 | 827 581,28 | 0 | 0 | 500 | 496,67 | 0 | 0 | 39 000 | 37 153,38 |
1 294 400 | 1 293 849,99 | 1 003 800 | 1 003 799,43 | 290 100 | 289 553,89 | | | 500 | 496,67 | | | 39 000 | 37 153,38 |
530 000 | 528 081,95 | | | 530 000 | 528 081,95 | | | | | | | | |
10 000 | 9 945,44 | | | 10 000 | 9 945,44 | | | | | | | | |
16 800 | 2 614,14 | | | | | 16 800 | 2 614,14 | | | | | | |
16 800,00 | 2 614,14 | | | | | 16 800 | 2 614,14 | | | | | | |
10 847 935 | 10 396 981,91 | 7 636 000 | 7 404 173 | 2 761 262 | 2 548 189,30 | 63 248 | 63 246 | 377 000 | 370 948,77 | 10 000 | 10 000 | 1 531 231 | 369 808,90 |
395 000,00 | 380 527,58 | | | 30 000 | 20 148,31 | | | 365 000 | 360 379,27 | | | | |
10 314 174 | 9 879 727,67 | 7 636 000 | 7 404 173,01 | 2 665 749 | 2 464 560,16 | | | 12 000,00 | 10 569,50 | 0 | 0 | 1 531 231 | 369 808,90 |
138 761 | 136 726,66 | | | 65 513 | 63 480,83 | 63 248 | 63 246 | | | 10 000 | 10 000 | | |
7 500 | 5 858,80 | 0 | 0 | 3 000 | 2 874,25 | 0 | 0 | 3 000 | 1 485 | 1 500 | 1 500,00 | 133 900 | 132 646 |
1 500 | 1 500 | | | | | | | | | 1 500 | 1 500,00 | 0 | 0,00 |
1 500 | | | | | | | | 1 500 | | | | 50 000 | 50 000 |
0 | 0 | | | | | | | | | | | 83 900 | 82 646 |
4 500 | 4 358,80 | | | 3 000 | 2 874,25 | | | 1 500 | 1 485 | | | | |
364 000 | 337 500,36 | | | | | | | | | | | | |
229 529 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 900 000 | 0 |
229 529 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 900 000 | 0 |
13 673 132 | 13 562 868,20 | 10 516 599 | 10 515 450,09 | 2 623 944 | 2 532 838,34 | 147 779 | 105 040,69 | 280 213 | 269 530,83 | 199 915 | 199 356,96 | 285 368 | 283 745,09 |
3 294 512 | 3 260 510,43 | 2 775 757 | 2 775 726,08 | 481 096,00 | 447 124,97 | 13 358,00 | 13 358,38 | 23 904,00 | 23 904,00 | 0 | 0,00 | 17 678 | 17 678,00 |
8 730 538 | 8 660 109,59 | 6 673 973 | 6 672 864,25 | 1 579 232 | 1 526 383,13 | 120 195,00 | 78 994,71 | 252 938,00 | 242 256,25 | 199 915 | 199 357 | 173 450 | 171 921,82 |
1 583 153 | 1 582 781,52 | 1 065 609 | 1 065 600 | 517 544 | 517 181,76 | | | 0 | 0 | | | 94 240 | 94 145,27 |
41 191 | 37 269,01 | | | 41 191 | 37 269,01 | | | | | | | | |
23 738 | 22 197,65 | 1 260 | 1 260,00 | 4 881 | 4 879,47 | 14 226 | 12 687,60 | 3 371 | 3 370,58 | | | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 330 000 | 285 917 |
0 | 0 | | | | | | | | | | | 330 000 | 285 917 |
23 754 849 | 23 648 612,17 | 15 186 176 | 15 146 984,98 | 5 929 862,00 | 5 920 854,53 | 0,00 | 0,00 | 1 809 377 | 1 784 849,20 | 829 434 | 795 923,46 | 916 775 | 908 753,92 |
3 283 636 | 3 259 351,14 | 1 861 518 | 1 859 970,17 | 652 727 | 649 654,07 | | | 245 256 | 239 491,88 | 524 135 | 510 235,02 | 56 000 | 51 522 |
17 788 380 | 17 758 742,71 | 12 566 663 | 12 540 454,04 | 5 190 517 | 5 187 093,98 | | | 31 200,00 | 31 194,69 | 0 | 0 | 610 775 | 608 156,92 |
0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | | | | | | 250 000 | 249 075,00 |
1 840 529 | 1 799 750,70 | 2 509 | 0 | | | | | 1 532 721 | 1 514 062,26 | 305 299 | 285 688,44 | | |
819 354 | 808 959,62 | 738 036 | 730 252,77 | 81 118,00 | 78 606,48 | | | 200,00 | 100,37 | | | | |
22 950 | 21 808,00 | 17 450 | 16 308,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | | | |
9 210 342 | 9 120 572,75 | 7 035 215 | 7 028 841,31 | 981 197,00 | 962 760,51 | 653 404,00 | 600 306,54 | 34 670,00 | 33 142,28 | 154 601 | 154 459 | 0 | 0,00 |
154 601 | 154 458,51 | | | | | | | | | 154 601 | 154 458,51 | | |
9 055 741 | 8 966 114,24 | 7 035 215 | 7 028 841,31 | 981 197 | 962 760,51 | 653 404 | 600 306,54 | 34 670 | 33 142,28 | | | 0 | 0,00 |
2 144 816 | 2 140 029,04 | 1 522 598 | 1 522 585,72 | 613 718,00 | 608 944,26 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 499,06 | 0 | 0,00 | 9 650 | 9 624,00 |
1 342 888 | 1 342 270,16 | 1 178 843 | 1 178 832,47 | 162 845 | 162 237,69 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | 9 650 | 9 624,00 |
783 175 | 779 008,79 | 342 140 | 342 139,32 | 433 735,00 | 429 570,41 | | | 7 300,00 | 7 299,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
14 700 | 14 700,00 | | | 14 700 | 14 700,00 | | | | | | | | |
4 053 | 4 050,09 | 1 615 | 1 614 | 2 438 | 2 436,16 | | | | | | | | |
84 000 | 82 052,78 | 2 100 | 2 100,00 | 60 900 | 59 492,81 | 0 | 0 | 20 500 | 20 459,97 | 0 | 0,00 | 30 769 | 30 504,00 |
84 000 | 82 052,78 | 2 100 | 2 100,00 | 60 900 | 59 492,81 | | | 20 500 | 20 459,97 | | | 30 769 | 30 504 |
60 000 | 54 872,03 | 0 | 0 | 2 000 | 500,00 | 0 | 0 | 4 000 | 2 372,03 | 54 000 | 52 000,00 | 0 | 0 |
60 000 | 54 872,03 | | | 2 000 | 500,00 | | | 4 000 | 2 372 | 54 000 | 52 000,00 | | |
30 000 | 22 282,27 | 0 | 0 | 3 000 | 2 364,63 | 0 | 0 | 12 000 | 6 773 | 15 000 | 13 144,88 | 101 810 | 101 793 |
30 000 | 22 282,27 | | | 3 000 | 2 364,63 | | | 12 000 | 6 772,76 | 15 000 | 13 144,88 | 101 810 | 101 793 |
17 181 411 | 17 168 175,87 | 1 345 959 | 1 336 451,29 | 15 800 221 | 15 797 288,19 | 0,00 | 0,00 | 20 261,00 | 20 260,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 000 | 103 999,97 | 0 | 0 | 104 000 | 103 999,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 000 | 103 999,97 | | | 104 000 | 103 999,97 | | | | | | | | |
509 382 | 506 290,48 | 0 | 0 | 494 412 | 492 114,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
509 382 | 506 290,48 | | | 494 412 | 492 114,17 | | | | | | | | |
768 318 | 767 663,50 | 575 904 | 575 250,18 | 188 756,00 | 188 755,39 | 0,00 | 0,00 | 3 658,00 | 3 657,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000,00 | | | | | | | | |
16 960 | 16 958,65 | | | 16 960 | 16 958,65 | | | | | | | | |
651 358 | 650 704,85 | 575 904 | 575 250,18 | 71 796,00 | 71 796,74 | | | 3 658,00 | 3 657,93 | | | 0 | |
481 946 | 481 684,98 | 434 668 | 434 666,23 | 47 278,00 | 47 018,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
418 946 | 418 902,58 | 389 313 | 389 312,31 | 29 633,00 | 29 590,27 | | | | | | | | |
63 000 | 62 782,40 | 45 355 | 45 353,92 | 17 645,00 | 17 428,48 | | | | | | | | |
14 754 712 | 14 754 408,60 | 0 | 0 | 14 754 712 | 14 754 408,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 754 712 | 14 754 408,60 | | | 14 754 712 | 14 754 408,60 | | | | | | | | |
547 508 | 538 583,69 | 335 387 | 326 534,88 | 211 063 | 210 991,31 | 0 | 0 | 1 058 | 1 058 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
541 450 | 535 426,19 | 330 387 | 324 435 | 211 063 | 210 991,31 | | | | | | | 0 | 0,00 |
5 000 | 2 100,00 | 5 000 | 2 100 | | | | | | | | | | |
1 058 | 1 057,50 | | | | | | | 1 058 | 1 058 | | | | |
15 545 | 15 544,65 | | | | | | | 15 545 | 15 545 | | | | |
15 545 | 15 545 | | | | | | | | | | | | |
316 300 | 315 546,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 300 | 315 546,76 | 2 899 076 | 2 849 664,50 |
254 600 | 253 847 | | | | | | | | | 254 600 | 253 846,76 | 2 899 076 | 2 849 664,50 |
254 600 | 253 847 | | | | | | | | | 254 600 | 253 846,76 | 2 899 076 | 2 849 664,50 |
61 700 | 61 700 | | | | | | | | | 61 700 | 61 700,00 | | |
61 700 | 61 700 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
86 949 391 | 85 277 194,96 | 46 655 324 | 46 360 548,24 | 34 293 204 | 33 365 836,15 | 881 231 | 771 207,20 | 2 673 521 | 2 603 856,24 | 1 580 750 | 1 541 930,57 | 23 795 983 | 19 197 676,76 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Część .
OPISOWA
dot. WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
w 2012 ROKU
Plan wydatków Powiatu Białostockiego po zmianach w trakcie roku wynosił na 31 grudnia 2011 r. 110 745 374 zł.
Wykonane wydatki budżetu Powiatu za 2012 rok
zamknęły się kwotą 104 474 872 zł, co stanowi 94,34 % planu,
przy czym wykonanie wydatków na
zadania własne Powiatu (w tym powierzone innym jednostkom samorządu terytorialnego – A+C)w łącznej kwocie87 306 969zł w stosunku do planu wynosi93,31%, zaś struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:
- wydatki bieżące – 68 109 019 zł (78,01 %)
- - wydatki majątkowe 19 197 677 zł (21,99 %).
W strukturze wykonanych wydatków bieżących ogółem (A+B+C), poniesione wydatki na wynagrodzenia (płace+składki) w kwocie 46 655 324 zł stanowią 54,71 %.
Szczegółowe zestawienie tabelaryczne z podziałem na wydatki na zadania własne (A), zadania administracji rządowej i zlecone ustawami (B) oraz zadania powierzone innym jednostkom samorządu terytorialnego (C) przedstawiono w Załączniku Nr 2.
W porównaniu z wykonanym budżetem roku 2011:
- zrealizowane wydatki ogółem w 2012 r.
byłymniejszeo 4 848 029 zł, tj. o 4,64 %, w tym
- zrealizowane wydatki majątkowe w 2012 r.
byłymniejszeo 8 863 018 zł, tj. o 46,17 %
W 2012 r. nastąpił znaczny wzrost wydatków bieżących w porównaniu do wydatków wykonanych w 2011 r. Obrazuje to poniższe zestawienie:
2011 rok 2012 rok różnica %
2012-2011 2012/2011
- wydatki bieżące 81 255 794 85 277 195 + 4 021 401 104,95%
w tym
wynagrodzenia 44 807 865 46 360 548 + 1 552 683 103,47%
- wydatki majątkowe 28 067 107 19 197 677 - 8 869 430 68,40%
Należy zauważyć, że wykonane dochody za 2012 rok były mniejsze o 4 481 147 zł od dochodów wykonanych w 2011 roku.
I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W wyniku dokonywanych w trakcie roku zmian plan wydatków został zwiększony o kwotę11 645 374zł. Takie zwiększenie było możliwe na skutek pozyskania dodatkowych dochodów oraz zaplanowania deficytu budżetu (4 780 784 zł), pokrytego kredytem bankowym (w kwocie 282 000 zł) oraz nadwyżką budżetową z lat poprzednich i wolnymi środkami.
Zwiększenia planu wydatków, wprowadzone w trakcie roku, dotyczyły takich działów, jak:
- zwiększenia
1) Rolnictwo i łowiectwo 10 000 zł,
2) Leśnictwo 42 888 zł,
3) Transport i łączność 7 998 607 zł,
4) Gosp. mieszkaniowa 409 382 zł,
5) Działalność usługowa 136 618 zł,
6) Bezpieczeństwo publiczne 133 900 zł,
7) Obsługa długu publicznego 21 000 zł,
8) Oświata i wychowanie 2 705 824 zł,
9) Ochrona zdrowia 1 419 712 zł,
10) Pomoc społeczna 1 039 135 zł,
11) Eduk. opieka wych. 75 099 zł,
12) Gosp. kom. i ochr. środ. 14 000 zł,
13) Kultura fizyczna 101 810 zł.
- zmniejszenia
1) Turystyka 3 000 zł,
2) Administracja publiczna 695 888 zł,
3) Rezerwy 1 102 667 zł,
4) Poz.zadania w zakr.pol.społ. 547 746 zł.
Zwiększenia/zmniejszenia planu według rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:
Rodzaj wydatku | Plan wg uchwały z dnia 22.12.2012 | Plan po zmianach na 31.12.2012 | Zmiana planu
(3-2) | %
(3 : 2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Wydatki majątkowe | 16 999 225 | 23 795 983 | + 6 796 758 | 139,98 |
2. Wydatki na wynagrodzenia | 44 833 618 | 46 655 324 | + 1 821 706 | 104,06 |
3. Wydatki na dotacje | 1 784 116 | 1 580 750 | - 203 366 | 88,60 |
4. Wydatki związane z realiz. zadań statutowych |
30 159 878
|
34 293 204
|
+ 4 133 326
|
113,70
|
5. Świadczenia na rzecz os.fiz. | 2 250 422 | 2 673 521 | + 423 099 | 118,80 |
6. Projekty z udziałem śr. UE (bieżące) |
1 522 817
|
881 231
|
- 641 586
|
57,87
|
7. Pozostałe (rezerwy) | 2 345 596 | 1 129 529 | - 1 216 067 | x |
Z analizy zmian w planie wydatków wynika, że pozyskane w ciągu roku dodatkowe dochody przeznaczono przede wszystkim na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych, głównie na drogach powiatowych, na remonty w obiektach oświaty i wychowania, zwiększone koszty ogrzewania oraz opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne.
Zmniejszenie planu wydatków na projekty realizowane z udziałem środków UE jest wynikiem rezygnacji z realizacji w 2012 roku projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie białostockim” oraz nie przyznania dofinansowania projektu złożonego przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach.
II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Struktura wykonania wydatków za 2012 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dz. | T r e ś ć | Plan 2012 roku | Wykon. 2012 roku | Procent
wykon. % |
Kwota zł | % | Kwota zł | % |
852 | Pomoc społeczna | 25 389 278 | 22,93 | 25 265 954 | 24,18 | 99,51 |
600 | Transport i łączność | 24 401 344 | 22,03 | 21 424 060 | 20,51 | 87,80 |
801
854 | Oświata i wychowanie
Eduk. Opieka wychow. |
16 112 966
|
14,55
|
15 996 266
|
15,31
|
99,28
|
851 | Ochrona zdrowia | 15 084 712 | 13,62 | 15 040 326 | 14,40 | 99,71 |
750 | Administracja publiczna | 12 861 112 | 11,61 | 11 248 476 | 10,77 | 87,46 |
853 | Powiatowy urząd pracy | 9 055 741 | 8,18 | 8 966 114 | 8,58 | 99,01 |
710 | Działalność usługowa | 2 641 718 | 2,39 | 2 636 694 | 2,52 | 99,81 |
010.. | Rolnictwo i turystyka | 1 782 225 | 1,61 | 1 741 156 | 1,67 | 97,70 |
700 | Gospodarka mieszkan. | 989 382 | 0,90 | 935 651 | 0.90 | 94,57 |
020 | Leśnictwo | 406 888 | 0,40 | 388 352 | 0,37 | 95,44 |
757 | Obsługa długu publiczn. | 364 000 | 0,30 | 337 500 | 0,32 | 92,72 |
754 | Bezp.publicz. i ochr. p.poż | 141 400 | 0,13 | 138 505 | 0,13 | 97,95 |
926 | Kultura fizyczna | 131 810 | 0,12 | 124 075 | 0,13 | 94,13 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
121 700
|
0,11
|
116 572
|
0,11
|
95,79
|
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
114 769
|
0,10
|
112 557
|
0,10
|
98,07
|
720 Informatyka | 16 800 | 0,01 | 2 614 | 0,00 | 15,56 |
Pozostałe (nierozdysponowana rezerwa budżetowa) |
1 129 529
|
1,01
| | | |
OGÓŁEM: | 110 745 374 | 100 | 104 474 872 | 100 | 94,34 |
Struktura zrealizowanych wydatków (liczona do wydatków ogółem) przedstawia się następująco:
- wydatki bieżące - 81,62 %
z tego:
wydatki na wynagrodzenia – 54,36 %
wydatki na dotacje -
- wydatki majątkowe - 18,38 %.
Zestawienie udzielonych dotacji, określające podmiot oraz zdania przedstawiaZałącznik Nr 3 do Uchwały.
Zestawienie wykonania wydatków majątkowych (inwestycje, zakupy inwestycyjne) przedstawiaZałącznik Nr 4 do Uchwały.
Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi powiatowe
Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku administruje siecią ok. 1100 km dróg na obszarze 15 gmin Powiatu Białostockiego.
Prace te wykonywane są przez PZD w Białymstoku, przy pomocy trzech Obwodów Drogowo-Mostowych: w Białymstoku, Surażu i Michałowie .
W 2012 roku na utrzymanie i modernizację oraz zarządzanie drogami powiatowymi wydatkowano z budżetu powiatu ogółem21 339 878 złtj. 87,84 % kwoty planowanej(w 2011 r. - 31 447 536 zł, w 2010 r. – 32 268 356 zł, w 2009 r. – 25 137 877 zł, w 2008 r. – 16 347 400 zł, w 2007 r. - 8 846 681 zł, w 2006 r. – 12 043 491 zł, w 2005 r. – 11 644 509 zł, w 2004 r. - 9 840 393 zł, w 2003 r. - 7 138 702 zł), z której wydatkowano na inwestycje drogowe – 15 344 580 zł(w 2011 r. - 25 635 549 zł, w 2010 r. – 26 783 137 zł, w 2009 r. - 19 357 072 zł, w 2008 r. – 11 094 644 zł).
Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków inwestycyjnych, realizowanych przez PZD Białystok na drogach powiatowych przedstawiaZałącznik Nr 4, poz. I do Uchwały.
W ramach rozdziału drogi powiatowe udzielone były również dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – kwota 253 847 zł oraz dla gmin na przebudowę i modernizację dróg powiatowych – kwota 2 849 665 zł.
Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu zawieraZałącznik Nr 3 do Uchwały.
Na bieżąceremonty oraz utrzymanie dróg i obiektów mostowychwydatkowano łączną kwotę2 951 904 zł( w 2011 r. - 2 965 363 złw 2010 r. – 2 670 304 zł, w 2009 r. – 3 051 284 zł, w 2008 r. – 2 924 997 zł).Zestawienie wykonanych remontów i prac konserwacyjnych dróg i mostów przedstawia tabela:
Wykonanie planu bieżącego utrzymania dróg powiatowych i obiektów inżynierskich na terenie Powiatu Białostockiego w 2012 r.
Lp. | Para-graf | | Jedn. | Ilość | Wartość | Wykonanie
planu
/w zł/ |
miary | planu /w zł/ |
1. | 4300 | a.Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych z użyciem emulsji i kruszywa
b.Naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją
i kruszywem | m² | 510 | 38 893 | 38 892,60 |
m² | 29 625 | 341 431 | 341 431,09 |
Razem: | m² | | 380 324 | 380 323,69 |
2. | 4300 | Profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej | tys.m2 | 7 000 | 267 145 | 267 145,31 |
| | Razem: | | | 267 145 | 267 145,31 |
| | Poprawa przejezdnosci nawierzchni żwirowych: | | | | |
| | dr. nr 1484B Stanisławowo- Wojszki | m² | 9 600 | 59 952 | 59 951,43 |
| | Razem: | | | 59 952 | 59 951,43 |
3. | 4300 | Ścinka poboczy gruntowych w ciagu dróg: | | | | |
nr 1392B Kozińce-Fasty | m² | 9 900 | 20 889 | 20 889,09 |
nr 1470B Folwarki Małe-Zabłudów | m² | 1 980 | 4 627 | 4 627,26 |
nr 1522B Łapy Pluśniaki-Pietkowo | m² | 10 000 | 20 220 | 20 219,97 |
nr 1497B Koplany-Brończany-St. Lewickie | m² | 5 890 | 13 195 | 13 194,21 |
Razem: | | | 58 931 | 58 930,53 |
4. | 4300 | Naprawa odwodnienia dróg: | | | | |
nr 1428B m. Dąbrówki | zł | | 5 068 | 5 067,60 |
Razem: | | | 5 068 | 5 067,60 |
5. | 4300 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu: | | | | |
nr 1418B m. Mostek - umocnienie skarp | zł | | 28 500 | 28 499,10 |
nr 1430B m. Karakule - progi zwalniające | zł | | 12 595 | 12 595,20 |
nr 1550B Niewodnica Kościelna-Klepacze - projekt organizacji ruchu | zł | | 3 936 | 3 936,00 |
dr. nr 1418B -aneks do projektu organizacji ruchu | zł | | 1 700 | 1 700,00 |
Razem: | | | 46 731 | 46 730,30 |
6. | 4300 | Oznakowanie poziome (odnowienie) | m² | 7 500 | 104 206 | 104 206,23 |
7. | 4300 | Utrzymanie zadrzewienia:
/wycinka zbędnego zakrzaczenia, prześwietlenie korony drzew, frezowanie pni zagrażających bezpieczeństwu ruchu/ | | | | |
zł | | 14 879 | 14 878,85 |
8. | 4300 | Roboty inne:
/usługi transportowe, koszenie poboczy, utrzymanie czystości w miastach, uzupełnianie poboczy dróg, naprawy awaryjne, renowacja rowów drogowych/ | | | 390 454 | 390 454,14 |
9. | 4300 | Zimowe utrzymanie dróg | zł. | - | 267 132 | 267 065,44 |
| | | | | | |
Razem bieżące utrzymanie dróg:
| 1 594 822 | 1 594 753,52 |
10. | 4300 | Czyszczenie przepustów wg potrzeb | zł. | | 42 099 | 42 098,60 |
11. | 4300 | Uzupełnienie i wymiana elementów konstrukcji | m² | 0,16 | 352 | 352,27 |
12. | 4300 | Inne roboty konserwacyjne i porządkowe | zł | | 267 803 | 267 802,40 |
Razem bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich: | 310 254 | 310 253,27 |
Razem paragraf 4300: | 1 905 076 | 1 905 006,79 |
Roboty interwencyjne: | 927 000 | 926 922,50 |
OGÓŁEM: | 2 832 076 | 2 831 929,29 |
WYKONANIE PLANU REMONTÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO - w 2012 r.
L.p. | Paragraf | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Wartość planu
/w zł/ |
Wykonanie
planu
/w zł/
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 4270 | Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1974B
na odcinku Zawady- Konopki Pokrzywnica | m² | 2 785 | 120 000 | 119 975,43 |
| | Razem : | 120 000 | 119 975,43 |
Dział DCCCLII. POMOC SPOŁECZNA
Dział DCCCLIII. POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ
1. Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Plan wydatków na 2012 rok wynosił 819 354 zł. Wydatkowano 808 960 zł, tj. 98,73% planu.
Środki przeznaczono na wydatki bieżące jednostki w tym na:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – plan 738 036 zł, wykonanie 730 253 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 682 zł;
- pozostałe wydatki bieżące to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki: opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, naprawa komputera, szkolenia pracowników.
Zobowiązania na koniec roku w wysokości 53 304 zł dotyczą wyłącznie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
Rozdz.85204 - Rodziny zastępcze
Plan wydatków wynosił 1 840 529 zł - wykonanie 1 799 751 zł (97,78%), w tym na:
1) świadczenia pieniężne rodzinom zastępczym i wychowankom
- 1 514 062 zł.
2) Dotacje dla Miasta Białystok i innych powiatów (dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z Powiatu Białostockiego) – 285 688 zł.
Dokonano wypłaty następujących świadczeń:
* miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - 1 341 862 zł,
* pomoc na zagospodarowanie wychowanków – 7 859 zł
* pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia - 39 528 zł
* miesięczna pomoc z tyt. kontynuowania nauki - 120 313 zł
* jednorazowe świadczenia pieniężne przy przyjęciu dziecka do rodziny
zastępczej 2 000 zł
* dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych - 2 500 zł.
Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Plan wydatków 198 130 zł
Wydatki w 2012 r. br. wyniosły 193 015 zł. Środki przeznaczono na :
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków – 62 616 zł,
- pomoc na zagospodarowanie wychowanków – 8 116 zł,
- pomoc pieniężną z tyt. kontynuowania nauki - 121 655 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 628 zł (za pobyt w pogotowiu opiekuńczym 1 dziecka w Białymstoku, 1 dziecka w Lublinie i 1 dziecka w Warszawie).
Rozdz. 85220 – Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 22 950 zł, z tego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Białymstoku – 17 450 zł, wykonanie 16 308 zł.
Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zlecenia za poradnictwo specjalistyczne w Ośrodku oraz koszt utrzymania mieszkań chronionych.
Rozdz. 85231- Pomoc dla cudzoziemców(zadanie z zakresu administracji rządowej – cz. B Załącznika Nr 2).
Plan wydatków 1 058 zł, wykonanie 1 058 zł.
Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji.
Dokonano wypłaty świadczeń pieniężnych cudzoziemcom na utrzymanie małoletnich dzieci.
Wypłata świadczeń dotyczy 2 rodzin narodowości Czeczeńskiej.
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków funduszy pomocowych UE (EFS – Kapitał Ludzki)
Ze względu na wydłużającą się procedurę podpisania aneksu do umowy na 2012 rok realizacja projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” okazała się niemożliwa.
2. Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Domy Dziecka)
Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły – 3 310 873 zł (99,14% planu), w tym
zadania realizowane przez :
Domy Dziecka – Krasne, Supraśl – 2 607 623 zł (DD w Krasnem – 1 575 274 zł, DD w Supraślu – 1 032 349 zł),
PCPR – usamodzielnienie wychowanków placówek – 193 015 zł
Pogotowie Opiekuńcze w Wasilkowie (umowa zlecająca prowadzenie placówki) – przekazana dotacja 330 074 zł,
Zarząd Powiatu – dotacje dla M. Białegostoku i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu białostockiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w w/w powiatach – 180 161 zł.
W Domu Dziecka w Krasnem prowadzone były prace inwestycyjne. Na prace projektowe konserwatorskie zabytkowego pałacyku w Krasnem oraz przebudowę hydroforni – wydatkowano kwotę 48 588 zł, na zakup sprzętu komputerowego – 2 934 zł.
3. Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej
Na terenie powiatu białostockiego w 2012 r. funkcjonowały 4 domy pomocy społecznej, jako jednostki organizacyjne powiatu#.
Wydatki w 2012 r w rozdz. 85202 wyniosły ogółem 18 366 900 zł (99,82 % planu), w tym:
- wydatki bieżące – 17 758 743 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne – 608 157 zł
WDomu Pomocy Społecznej w Uhowie:
Plan wydatków – 3 638 308 zł, wykonanie – 3 636 811 zł.
W ramach remontów bieżących siłami własnymi :
- przeprowadzono remonty powłok malarskich w 11 pokojach pensjonariuszy,
- wymieniono wykładziny podłogowe w korytarzach i przedpokojach pawilonów A, B i C,
- prowadzone były naprawy i remonty urządzeń wodno – kanalizacyjnych, armatury sanitarnej, naprawy sprzętu AGD oraz urządzeń pralniczych.
Wykonano przegrodę pomieszczenia wózkowni.
WDomu Pomocy Społecznej w Choroszczy– wykonane wydatki ogółem 8 863 024 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 145 518 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 249 999 zł wykonano:
1) II i III etap wieloletniego przedsięwzięcia za kwotę 221 103 zł - przystosowania obiektów domu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Zadanie zostało zakończone.
2) Modernizację pokrycia dachowego budynku nr 2 – na kwotę 28 896 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Jałówce– wykonane wydatki ogółem 2 628 045 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 765 084 zł.
W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych na ogólną kwotę 38 158 zł wykonano dokumentację projektową na budowę oczyszczalni ścieków (27 383 zł) oraz zakupiono 4 zestawy komputerowe (10 775 zł).
WDomu Pomocy Społecznej w Czerewkach –wykonane wydatki ogółem 3 239 019 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 861 349 zł.
W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 320 000 zł wykonano I etap termomodernizacji, obejmujący docieplenie ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej, uzupełnienie elewacji po zamurowaniu, wymianę podokienników zewnętrznych. Inwestycja została sfinansowania kredytem termomodernizacyjnym kwocie 249 808 zł.
3. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
Jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatki Ośrodka związane z jego funkcjonowaniem finansowane są dotacją z budżetu państwa.
W 2012 roku wykorzystana dotacja zamknęła się kwotą 535 426 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 324 435 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu autobusu w kwocie 498 150 zł, który został sfinansowany w 50% z dochodów własnych budżetu powiatu i w 50% ze środków PFRON.
4. Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 roku powiaty miały obowiązek finansowania 10% kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zawodowej, prowadzonych dla osób niepełnosprawnych (90% kosztów pokrywana jest ze środków PFRON w ramach kwot przekazywanych powiatom według algorytmu).
Na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez stowarzyszenia w Ogrodniczkach i w Czarnej Białostockiej oraz w Nowej Woli (utworzony w grudniu 2010 r.) z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji podmiotowej łączną kwotę 126 588 zł. Ponadto powiaty zobowiązane są do dofinansowania 10% kosztów WTZ za każdego mieszkańca powiatu – uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, zlokalizowanych w innym powiecie. Z tego tytułu wypłacono w formie dotacji powiatowi wysokomazowieckiemu kwotę 16 298 zł i miastu Białystok kwotę 11 572 zł.
5. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z Uchwałą Nr XII/10/2011 Rady Powiatu Białostockiego z 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2012 rok wynosił ogółem 9.122.741 zł, w tym wydatki podlegające współfinansowaniu przez Powiat Białostocki i Miasto Białystok -6.152.232 zł oraz wydatki nie podlegające współfinansowaniu w wysokości 2.970.509 zł.
W trakcie roku plan wydatków ogółem , w tym wydatki na wynagrodzenia finansowane ze środków Funduszu Pracy przekazywanych przez MPiPS na rachunek Powiatu uległ zmniejszeniu o 67.000 zł. Wynikało to z ustalenia w 2012r.przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej mniejszej środków Funduszu Pracy niż kwota wskazana w piśmie informującym o przewidywanej kwocie
tych środków. Po zmianie plan finansowy wynosił ogółem 9.055.741 zł, z czego wydatki podlegające nie współfinansowaniu – 2.903.509 zł.
Wykonanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2012 roku wyniosło razem 8.966.114,24 zł, z czego:
a) wydatki nie podlegające współfinansowaniu – 2.847.508,03 zł,
w tym:
- wydatki z EFS na finansowanie Projektu „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa zawodowego przepustką na rynek pracy” – 364.151,96 zł,
- wydatki na realizację projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie” – 512.956,07 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne ze środków Funduszu Pracy przekazywanych na rachunek samorządu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – 1.970.400zł,
b) wydatki podlegające współfinansowaniu- 6.118.606,21 zł, z czego kwota 64.262,11zł stanowiłs wkład samorządu w realizację Projektu „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa zawodowego przepustką na rynek pracy”.
Wydatki podlegające współfinansowaniu przez dwa powiaty
Wydatki podlegające finansowaniu przez dwa powiaty wyniosły 6.118.606,21 zł. Nie wykonano planu wydatków w kwocie 33.625,79 zł, w tym :
- 7.287,89 zł na wkład samorządu w realizację Projektu „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek Pracy”, ze względu na mniejsze wydatki niż planowano,
- 26.337,90 zł – środki na wydatki bieżące PUP.
W ramach wydatków finansowanych przez dwa powiaty w 2012 roku najwięcej środków zostało wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.833.839,33 zł, co stanowi 62,3% wydatków ogółem.
Ogółem wydatki finansowane przez dwa powiaty w 2012r. wzrosły o 4,4 % w porównaniu do 2011r., spośród wydatków rzeczowych najwięcej w 2012 r. wydatkowano na:
1) czynsz za lokal przy ul Sienkiewicza oraz za Sklep z Pracą „Oferta” -
502.698,76 przy wydatkach 492.335,70 zł w roku poprzednim) ,
2) energię elektryczną - 67.369,50 zł (65.832,63 zł w 2011r.),
3) energię cieplną – 78.398 , co stanowi 97,4 % wydatków w roku poprzednim.
4) zakup materiałów i wyposażenia - 112.959,22 zł , w 2011r. wydatki wyniosły 93.708,93 zł. W ramach kwoty wydatkowanej w 2012r. dokonano zakupów:
- regałów metalowych do archiwum w Filii PUP w Łapach na kwotę 5.166 zł,
- żaluzji w związku z wymianą okien przez właściciela budynku
Wydatek -4.797,96 zł,
- szaf aktowych i ubraniowych do nowych pomieszczeń w budynku ZDZ przy ul. Pogodnej 63/1 na kwotę 56.259,98 zł.
5) rozmowy telefoniczne stacjonarne – 8.352,56 zł , ze względu na użytkowanie central telefonicznych voip opłaty abonamentowe są opłacane ze środków Funduszu Pracy- w 2012r. wydatkowano na ten cel 13.425,87 zł.
Wydatki nie objęte współfinansowaniem przez Miasto Białystok i Powiat Białostocki
a) Środki z Funduszu Pracy
Począwszy od 2006 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazuje samorządowi powiatowemu środki Funduszu Pracy w wysokości 7% kwoty limitu za poprzedni rok na realizację programów rynku pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy..
W 2012r. kwota ta wyniosła tylko 1.146.400 zł przy kwocie 2.459.600 zł w 2011r.
W celu zabezpieczenia środków na wywiązanie się z umów o pracę pracowników zatrudnionych na czas określony w ramach tych środków, Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu środków w kwocie 824.000 zł (przyznanych i przekazanych do budżetu ale nie wydatkowanych w 2011r.) na wydatki w 2012r. Łączna kwota środków Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w 2012r. wyniosła 1.970.400 zł.
Z powyższej kwoty 1.701.000 zł wydatkowano na wynagrodzenia oraz 269.400 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
b) b) Projekt „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa zawodowego przepustką na rynek pracy”
Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 1 maja 2008r. do 30 września 2014r. Jest finansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15 % ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Głównym celem projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w realizacji zadań na rzecz podniesienia aktywności zawodowej , zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy poprzez dofinansowanie zatrudnienia nowych pośredników pracy i doradców zawodowych oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników Urzędu, zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. W związku z realizacją projektu na koniec 2012r. było zatrudnionych 2 pośredników i 9 doradców zawodowych.
Plan wydatków finansowanych ze środków europejskich na 2012r. wynosił 405.450 zł, natomiast wydatkowano środki w kwocie 364.151,96 zł.
c) Projekt „Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL
Projekt jest realizowany w okresie od 1 grudnia 2011r. do 31 maja 2013r.
W tym okresie pomocą zostanie objętych 120 bezrobotnych napotykających największe trudności w znalezieniu pracy na lokalnym rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz zamieszkujące tereny wiejskie. W ramach działań adresowanych do tych bezrobotnych 80 osób zostanie skierowanych do odbycia stażu oraz 40 osób zostanie skierowanych na szkolenia. Projekt jest finansowany w 85 % w formie płatności ze środków europejskich a 15 % stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.
Na 2012r. plan wydatków wynosił 527.659 zł, wydatkowano ogółem
512.956,07 zł na następujące zadania:
- stypendia za okres stażu oraz odbywania szkoleń przez bezrobotnych- 339.643,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczna od stypendiów oraz dodatków dla pracowników – 100.168,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy od dodatków dla pracowników – 437,16 zł,
- badania lekarskie bezrobotnych skierowanych na szkolenia – 1.420 zł,
- koszty szkoleń oraz działania promocyjne – 48.598,50 zł
- dodatki do wynagrodzeń dla personelu zaangażowanego w realizację projektu w wysokości -22.688,79 zł.
Wydatki z Funduszu Pracy (poza budżetem)
Wydatki na poszczególne grupy zadań w 2012 roku w porównaniu do 2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:
Lp.
| Rodzaj wydatku | 2011r. | 2012 | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) |
1.
| Zasiłki dla bezrobotnych | 22.209.917,91 | 26.473.037,57 | 119,2 |
2
| Składka na ubezpieczenie społ. od zasiłków dla bezrobotnych | 5.597.070,59 | 7.172.926,30 | 128,2 |
3.
| Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
| 18.601.640,32 | 18.978.613,65 | 102,0 |
4. | Dodatki aktywizacyjne | 446.769,10 | 497.470,80 | 111,3 |
5.
| Opłaty pocztowe, bankowe,
Koszty przekaz. świadczeń | 289.799,65 | 300.402,70 | 103,7 |
6. | Wydatki na informatykę | 413.667,11 | 500.160,42 | 120,9 |
7. | Wydatki na poradnictwo zawodowe i Klub Pracy | 15.515,74 | 21.982,46 | 141,7 |
8. | Szkolenie kadry PUP | 101.589,26 | 49.046,00 | 48,3 |
9. | Dodatki do wynagrodzeń | 150.551,32 | 150.028,69 | 99,7 |
10. | Informacje o usługach PUP | 142.110,79 | 71.819,28 | 50,5 |
11. | Koszty tworzenia CAZ | 161.546,63 | - | |
14. | Świadczenia integracyjne | 128.120,79 | 466.632,81 | 364,2 |
12. | Pozostałe wydatki | 120,54 | 6.239,54 | - |
| Razem | 48.258.419,75 | 54.688.360,22 | 113,3 |
Wydatki z Funduszu Pracy w 2012r. na zadania określone w ustawie z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 69 z 2008r. poz.415 z późniejszymi zmianami) wyniosły ogółem 54.688.360,22 zł i wzrosły o 13,3% w stosunku do wydatków w roku poprzednim.
Najwięcej bo ponad 3-krotnie wzrosły wydatki na wypłatę świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, wzrost wynika ze zwiększenia liczby centrów integracji społecznej z jednego w 2011r.do trzech w 2012r., korzystających z finansowania świadczeń integracyjnych.
Stosunkowo więcej niż zwiększenie wypłat zasiłków dla bezrobotnych wzrosła składka na ubezpieczenie społeczne, przyczyną jest podwyższenie od lutego 2012r. o 2% składki rentowej.
Wydatki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych w 2012r., łącznie z wydatkami na projekt systemowy, współfinansowany ze środków europejskich, wyniosły ogółem 18.978.613,65 zł , w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły nieznacznie gdyż o 2%.
Ogółem limit wydatków na formy aktywne dla tut. PUP wynosił 19.321.900 zł, w tym:
1) limit podstawowy wynikający z rozporządzenia w sprawie algorytmu środków FP – 11.962.000 zł, wydatkowano 11.911.398,44 zł. W ramach tego limitu były realizowane dwa projekty specjalne, wydatki wyniosły 332.432,34 zł.
2) Projekt „POdejmij KLuczową decyzję” w ramach PO KL – 7.359.900 zł, wydatki wyniosły 7.067.215,21 zł.
Od 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku realizuje Projekt „Podejmij Kluczową decyzję” . Jest to projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany do bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie. Cele projektu są następujące:
- zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i dworactwa zawodowego,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych zgodnie z wymogami lokalnego rynku pracy (szkolenia)
- zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy (staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy) ,
- wspieranie przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej).
Wydatki na zadania w Projekcie są finansowane w 85 % ze środków na dofinansowanie Projektu systemowego, pozostałe 15 % to wkład własny ze środków Funduszu Pracy w dyspozycji powiatu.
W 2012r. wydatki na instrumenty rynku pracy w ramach tego projektu wyniosły 7.067.215,21 zł, natomiast w 2011 wydatkowano w ramach tego Projektu 6.678.535,02 zł oraz 14.403.624,38 zł w 2010r.. Wydatki na poszczególne formy w 2012r. w porównaniu do poprzedniego roku przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Zadanie | Wydatki w 2011r. | Wydatki 2012r. | % (4:3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Stypendia za staż | 1.635.841,49 | - | - |
2. | Jednorazowe środki na podjęcie dział.gospod. | 4.400.884,49 | 5.907.871,14 | 134,2 |
3. | Szkolenia | 620.059,40 | 475.016,65 | 76,6 |
4. | Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk
Pracy dla bezrobotnych | - | 664.967,42 | - |
5. | Koszty badań lekarskich | 21.750,00 | 19.360,00 | 89,0 |
| Razem | 6.678.535,02 | 7.067.215,21 | 105,8 |
Minister Pracy i Polityki Społecznej określa także na każdy rok limit wydatków na inne fakultatywne zadania m. in. na koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń dla bezrobotnych, koszty systemu informatycznego, koszty szkolenia kadr urzędów pracy, refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników kluczowych PUP, informacje o usługach rynku pracy.
W 2012r. limit ten wynosił 2.256.800 zł. Na początku kwietnia ub. r. po analizie przewidywanych wydatków do końca roku stwierdzono możliwość nie wydatkowania całego limitu, w związku z czym dysponent Funduszu dokonał zmniejszenia limitu o 1.000.000 zł i przesunął go na aktywne formy walki z bezrobociem. Po przesunięciach plan wydatków fakultatywnych wynosił 1.256.800 zł, natomiast wydatkowano środki w kwocie 1.099.679,09 zł , co stanowiło 98,8 % wydatków poniesionych w 2011r.
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Powiat Białostocki jest organem prowadzącym dla pięciu szkół ponadgimnazjalnych i trzech placówek oświatowych, w tym:
1. I Liceum Ogólnokształcące w Łapach
2. Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej
3. Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach
4. Zespołu Szkół w Michałowie
5. Centrum Edukacji w Supraślu
6. Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach
7. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku
8. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach
Praktyczna nauka zawodu uczniów realizowana była w następujących formach:
Centrum Kształcenia Praktycznego – dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.
Pracowni Ćwiczeń Praktycznych – dla uczniów Zespołu Szkół w Michałowie i Centrum Edukacji w Supraślu.
Przy dwóch szkołach funkcjonowały internaty na łączną liczbę miejsc 126. W roku 2012 wykorzystane były w 58,7 % w tym:
I Liceum Ogólnokształcące w Łapach 56 miejsc – wykorzystanie 51 tj. 91,1 %
Centrum Edukacji w Supraślu 70 miejsc – wykorzystanie 23, tj. 32,9 %
W roku 2012 na terenie Powiatu Białostockiego funkcjonowała jedna szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży w Wasilkowie. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XXXVIII/358/09 z dnia 26 listopada 2009r.w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,w roku 2012 przekazano z budżetu powiatu białostockiego dotację przedmiotową na działalność powyższej szkoły w wysokości199 356,96 zł.tj. 99,72 % planu (plan po zmianach – 199 915 zł.).
Zarząd Powiatu Białostockiego w celu pozyskania środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie z0,25% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2012,wypłaty odpraw dla zwolnionych nauczycieli. Wnioskowana kwota 116 603 zł., otrzymano dofinansowanie w wysokości57 019 zł. Odprawy redukcyjne wypłacono dla siedmiu nauczycieli, w tym: dwóch z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach, jednego z Zespołu Szkół w Michałowie i czterech z Centrum Edukacji w Supraślu.
W roku 2012 szkoły uczestniczyły w następujących projektach finansowanych
z funduszy UE, w tym:
1. COMENIUS- Partnerskie Projekty Szkół – program sektorowy programu Uczenie się przez całe życie finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Comenius w Warszawie.
Projekt realizowany był przez I Liceum Ogólnokształcące w Łapach w okresie od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r. wspólnie z sześcioma partnerami zagraniczymi (Włochy, Grecja, Słowacja, Hiszpania, Turcja, Niemcy).
Celem projektubyło badanie architektonicznych zagadnień poszczególnych miast i obszarów, takich jak: architektura sakralna, mieszkaniowa i związana z miejscami pracy w odniesieniu do profilu geograficznego regionu, historycznego tła oraz obecnych uwarunkowań, takich jak: wpływ procesów migracyjnych, restaurowanie zabytków, aspekt ekologiczny
i środowiskowy, ewolucja w architekturze i nowe trendy. Efektem pracy wszystkich partnerów jest wydanie przewodnika tematycznego i DVD oraz stworzenie wspólnej strony internetowej projektu.
Zadanie strony polskiej:poza wspólnymi pracami z partnerami przy realizacji projektu było zebranie materiałów i opracowanie przewodnika tematycznego i stworzenie wraz
z Partnerem Greckim słownika wielojęzycznego.
W roku 2010 otrzymano I transzę środków (80% przyznanego dofinansowania) w wysokości
60 483,20 zł.
Wykorzystanie dotacji: w 2010 r. – 27 447,62 zł, w 2011 r. – 34 798 zł, w 2012 r. – 13 358,38 zł. W dniu 21 grudnia 2012 r. otrzymano II transzę środków (20% przyznanego dofinansowania) w wysokości 15 818 zł.
2. Wizyta przygotowawczaw ramach programu „Młodzież w dzianiu”, Akcja 4.3 Szkolenie i Tworzenie Sieci, finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.
W ramach wizyty przygotowawczej w dniach 6-8 lipca 2012 r. w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie z partnerami z 3 krajów (Francji, Estonii i Łotwy). Uczestnicy wizyty dokonali wyboru tematów, pomocy technicznych i pedagogicznych, przygotowali plan oraz ustalili metody nauczania dla przyszłych uczestników (młodzież
z 4 krajów partnerskich) projektu dotyczącego międzykulturowości, którego realizacja planowana jest na 2013 r. w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu.
Wysokość przyznanego dofinansowania: 2 875,90 EUR (w dniu 6 lipca 2012 r. otrzymano I transze środków (80% przyznanego dofinansowania) w wysokości 9 414,32 zł). Wydatki faktycznie poniesione na realizację projektu: 12 687,60 zł
W dniu 7 marca 2013 r. otrzymano II transzę środków (20% przyznanego dofinansowania)
w wysokości 1 284,31 zł.
3. Projekt pt.„Daj sobie szansę”realizowany wCentrum Edukacji w Supraśluwspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Cele projektu: realizacja zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych i rozwijających
z języka polskiego, matematyki, geografii, języka angielskiego, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego. W ramach zajęć zorganizowane zostaną wycieczki do teatru oraz zakładów pracy. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych przez udziału w szkoleniach (m.in. szkolenie umiejętności jeździeckich, szkolenie z zakresu diagnostyki) i kursach (kurs spawacza, kurs prawa jazdy kat. C, kurs bukieciarz - florysta) oraz praktykach zawodowych u lokalnych przedsiębiorców.
Okres realizacji projektu: od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.
Wartość projektu: 199 010 zł (w tym, w 2012 r.: wkład własny niepieniężny – 14 635 zł;
w 2013 r. wkład własny niepieniężny – 14 635 zł)
Wydatki faktycznie poniesione na realizację projektu w 2012 r.: 97 034,39 zł.
Przyznane Powiatowi Białostockiemudotacje celowe i pomoc finansowa gminzostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w tym na:
1) dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dotacja w wysokości 660 zł., wykorzystana w 72,7% (480zł.). Egzaminy przeprowadzono dla 4 nauczycieli (po jednym z: ZS w Czarnej Biał., ZSM w Łapach, CKP w Łapach, PPP-P w Białymstoku).
2) przeprowadzenie badań przesiewowych multimedialnym programem „Słyszę i widzę”, których celem było wykrycie wad wzroku i słuchu oraz profilaktyczne badania wad postawy przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku. Pomoc finansowa, z Gminy Choroszcz, wwysokości4 053 zł. wykorzystana została w 99,9% (wykonanie – 4 050,09 zł.). Przeprowadzono badania dla 83 uczniów ze szkół podstawowych, w tym badań słuchu wykonano 83 i badań wzroku 81. Ponadto wykonano 82 badania postawy ciała oraz zorganizowano dwa dyżury, po 3 godziny każdy, w ramach których udzielano konsultacji dla zainteresowanych rodziców uczniów, w zakresie wyników przeprowadzonych badań.
4) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu zewnętrznego Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach” – dotacja z Gminy Łapy w wysokości 11 000zł. oraz środki własne Powiatu Białostockiego w wysokości 10 000 zł. W ramach inwestycji zamontowano sześć kamer zewnętrznych, dwa zasilacze wzmacniające sygnał, rejestrator 8-portowy i twardy dysk. Wykonanie monitoringu zewnętrznego wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w szkole, na posesji oraz parkingach wokół szkoły.
W celu poprawy bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych w 2012r. wykonano inwestycje, zakupy inwestycyjne i remonty, na łączną kwotę339 581,89 zł,w tym:
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 275 329,41 zł., w tym:
1. 1) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach –17 678 zł.,
- zakup tablicy interaktywnej (w ramach konkursu „V Podlaskie Potyczki Informatyczne 2012”) – 4 428 zł.,
- zakup 6 laptopów do pracowni informatycznej – 13 250 zł.
2) Zespół Szkół w Michałowie – 101 634,14 zł., w tym:
modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Leśnej 1 w Michałowie – 71 194,14 zł.,
zakup wyważarki do kół samochodów osobowych, do pracowni napraw pojazdów samochodowych – 20 000 zł.,
zakup 12 laptopów do sal lekcyjnych (do obsługi dziennika elektronicznego) – 10 440zł.
3) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej–zakup 16 komputerów i 8 monitorów do pracowni informatycznej – 10 599 zł.
4) Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach–94 145,27 zł., w tym:
zakup samochodu do nauki jazdy (TOYOTA YARIS) – 49 999 zł.,
zakup dwóch spawarek – 8 917,50 zł.,
zakup sprzętu komputerowego – 22 239,97zł. (3 laptopy, kserokopiarka, projektor multimedialny, zestaw komputerowy, 8 monitorów),
zakup systemu odczytu położenia na wytaczarkę i na tokarkę – 12 988,80 zł.
5) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 36 349 zł., w tym:
wykonanie monitoringu zewnętrznego szkoły (zamontowano sześć kamer zewnętrznych, dwa zasilacze wzmacniające sygnał, rejestrator 8-portowy i twardy dysk) – 21 000 zł. (w tym pomoc finansowa z Gminy Łapy – 11 000 zł.),
zakup 10 komputerów do pracowni informatycznej oraz specjalistycznego oprogramowania do zawodu: technik budownictwa, technik mechanik, technik elektryk – 15 349 zł.
6) Centrum Edukacji w Supraślu – 5 300 zł., zakup 2 zestawów komputerowych do pracowni informatycznej.
7) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – 4 825 zł., zestaw komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do pracy terapeutycznej BOARD MAKER & SPEAKING DYNAMICALLY. Program wspiera komunikację alternatywną do tworzenia mówiących tablic komunikacyjnych, wspomaga umiejętności posługiwania się symbolami, usprawnia proces komunikacji dzieci niemówiących, autystycznych, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Oprogramowanie wspiera również naukę czytania, pisania, naukę języka w każdym wieku oraz umożliwia tworzenie książek komunikacyjnych.
8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – 4 799 zł., zestaw komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do pracy terapeutycznej BOARD MAKER& SPEAKING DYNAMICALLY.
II. Remonty na kwotę 64 252,48 zł., w tym:
1) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 20 810 zł., remont ogrodzenia posesji szkoły oraz zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji.
2) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej–2 176,51 zł., zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji.
3) Zespół Szkół w Michałowie – 18.702 zł., zakup materiałów do bieżącego remontu pomieszczeń szkoły oraz adaptacja pomieszczeń w piwnicy budynku dydaktycznego na strzelnicę. Prace remontowe wykonano sposobem gospodarczym.
4) Centrom Kształcenia Praktycznego w Łapach – 10 286 zł., adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni centralnego ogrzewania z przeznaczeniem na halę maszyn oraz założenie zieleńców i klombów kwiatowych na posesji CKP w ramach kursu pn. „Aranżacja zieleni przy obiektach użyteczności publicznej”
5) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 12 277,97 zł., w tym:
internat– 3 573,12 zł, naprawa instalacji elektryczne na parterze internatu oraz sprzętu (zmywarka, kserokopiarka),
szkoła– 8 704,85 zł., bieżący remont pomieszczeń szkoły, wymiana 2 grzejników centralnego ogrzewania, montaż przepływowego podgrzewacza wody, ułożenie polbruku przy budynku dydaktycznym,
Na realizacje zadań z zakresu oświaty Powiat Białostocki otrzymał w 2012 r.:
1. Subwencję oświatową ogólną w wysokości –13 123 484 zł.
2. Dotacje celowe w wysokości –15 530,09 zł., w tym na:
przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na awans zawodowy nauczyciela mianowanego – 480 zł
wykonanie monitoringu zewnętrznego Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach (dotacja z Gminy Łapy) – 11 000 zł
przeprowadzenie badań przesiewowych multimedialnym programem „Słyszę i widzę”, (dotacja z Gminy Choroszcz) – 4 050,09 zł.
3. Dotacje na realizację programów finansowanych ze środków UE –122 268 zł., w tym:
projekt „Daj sobie szansę” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 – 97 034,39 zł. (projekt realizowany dla uczniów CE Supraśl),
wizyta przygotowawcza w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 4.3. pt. „Dynamika międzykulturowa – zagadnienia stawiane animatorom młodzieży” – 9 414,32 zł. (projekt realizowany w POSiR „Bukowisko” Supraśl),
projekt pn. „Architectural diversity: the bridge to intercultural education” realizowany w ramach sektorowego program Uczenie się przez całe życie “COMENIUS” – 15 818 zł. (projekt realizowany przez I LO w Łapach)
4. Dochody z majątku powiatu oraz usług świadczonych przez szkoły i placówki oświatowe –1 276 392,73 zł, w tym:
Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 82 529,92 zł
I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 146 894,98 zł
Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 10 197,37 zł
Zespół Szkół w Michałowie – 189 654,03 zł
Centrum Edukacji w Supraślu – 71 803,65 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – 1 196,39 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – 473,19 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – 773 643,20 zł.
Ogółem dochody – 14 537 674 zł
Ogółem wydatki – 15 996 266,66 zł.,w tym:
1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne – 13 060 088,62zł., tj. 81,64 % ogółu wydatków,
2) wydatki bieżące rzeczowe – 2 537 768,26 zł., tj. 15,86 % ogółu wydatków,
3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 275 329,41 zł., tj. 1,72 % ogółu wydatków,
4) projekty finansowane ze środków UE – 123 080,37 zł., tj. 0,77 % ogółu wydatków
Wydatki które miały wpływ na wysokość wydatków bieżących w roku 2012:
1) wypłata jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, za rok 2011 – 220 tys. zł.,
2) skutek wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 września 2011r. (skutek w roku 2012) – 380 tys. zł.,
3) wdrożenie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2012r. – 102 tys. zł.,
4) wzrost o 2% składki rentowej, od dnia 1 lutego 2012r. – 161 tys. zł.,
5) urlopy dla poratowania zdrowia (10 nauczycieli) – 259 tys. zł.,
6) odprawy redukcyjne (7 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obsługowych) – 107 tys. zł,
7) odprawy emerytalne – 34 tys. zł. (dwóch nauczycieli),
8) stan nieczynny (dwóch nauczycieli), od 1 września 2012r. – 28 tys. zł.,
9) awanse zawodowe nauczycieli, od 1 września 2012r. (9 nauczycieli) – 13 tys. zł.
Rok budżetowy to dwa lata szkolne, poniżej tabela, przedstawiająca liczbę uczniów i oddziałów:
Rok szkolny
| Liczba uczniów | Liczba oddziałów |
Ogółem | w tym: | Ogółem
| w tym: |
szkoły dla młodzieży | szkoły dla dorosłych | szkoły dla młodzieży | szkoły dla dorosłych |
2009/2010 | 2015 | 1626 | 389 | 78 | 62 | 16 |
2010/2011 | 1835 | 1551 | 284 | 72 | 60 | 12 |
2011/2012 | 1635 | 1426 | 209 | 62 | 54 | 8 |
2012/2013 | 1468 | 1227 | 341 | 56 | 47 | 9 |
DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1. Rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie
Plan 418 946 zł, wykonanie 418 903 zł. W tym rozdziale ujmowane są zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją z budżetu państwa.
Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o podziale kompetencji… i ustaw szczegółowych. Najwięcej zadań z zakresu administracji rządowej wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z ustawy o gospodarce nieruchomościami. W 2012 roku z kwoty tej finansowane były wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.
2. Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa
W ramach tego rozdziału finansowane są zadania rządowe, wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Dotację w wysokości 63 000 zł przekazano na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej (czynsz, druki, wynagrodzenia członków Komisji). Dotację wykorzystano w kwocie 62 782 zł (99,65 % planu).
3. Rozdz. 75019 - Rady powiatów
Wykonane wydatki w kwocie 380 528 zł obejmowały wypłaty diet radnym Powiatu (360 379 zł), zakup materiałów biurowych, wynajem autokarów na obrady rady poza siedzibą Starostwa.
4. Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe
Plan wydatków - 11 845 405 zł
Wykonanie - 10 249 537 zł, co stanowi 86,53% planu, z tego:
wydatki majątkowe : plan 1 531 231 zł
wykonanie 369 809 zł
Wyszczególnienie wydatków majątkowych w Załączniku Nr 4.
W ramach wydatków bieżących:
1) Wydatki na płace i należne składki – zrealizowano w kwocie 7 404 173 zł;
2) Wydatki związane z działalnością Wydziału Komunikacji (druki, tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, druki prawa jazdy) – zrealizowano w wysokości 1 163 689 zł. Realizacja tych wydatków jest uzależniona od liczby wniosków interesantów oraz ilości rejestrowanych pojazdów w danym roku.
3) Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa, w tym utrzymanie pomieszczeń biurowych przy ul. Borsuczej, Branickiego i Geodetów w Białymstoku, zakup materiałów i wyposażenia, energii, koszty podróży służbowych, rozmów telefonicznych, przesyłek pocztowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia majątku.
5. Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na promocję Powiatu Białostockiego wydatkowano łącznie 136 727 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów i usług promujących Powiat Białostocki, w tym sfinansowane w ramach projektu pn. „Promowanie rozwoju turystyki w powiecie białostockim w oparciu o dobre praktyki francuskie” – dofinansowanie w kwocie 45 695 zł.
DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA
1. Rozdz. 85111 Szpitale ogólne
W zakresie zadań własnych Powiat pełni funkcję organu założycielskiego wobec Samodzielnego Publicznego Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łapach.
W 2012 roku dla SP ZOZ w Łapach zaplanowana została dotacja z budżetu powiatu w kwocie 330 000 zł na zapewnienie (wspólnie z Gminą Łapy) wkładu własnego w finansowaniu projektów:
1) "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - SP ZOZ w Łapach - budynek główny z zapleczem i Poradni Spec. z częścią administracyjną” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś IX, działanie 9.3
2) Wdrożenie narzędzi technologii informacyjnych i komunikacyjnych "Informatyzacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia technologii informacyjnych..." - Oś IV Społeczeństwo informacyjne - dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej.
Z planowanej dotacji SP ZOZ w Łapach wykorzystał na opłacenie faktur przejściowych za wykonane prace termomodernizacyjne dotację z budżetu powiatu w kwocie 385 917 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 397 274 zł.
2. Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Dział .
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które przekazywana jest dotacja z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.
Z planowanej na ten cel dotacji w kwocie 14 754 712 zł wykorzystano 14 754 409 zł, tj. 99,99 %.
Dział DCCX.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
1. Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (działający w formie jednostki budżetowej) wykonuje czynności materialno-techniczne związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym m.in.
- prowadzenie obsługi technicznej ewidencji gruntów i budynków,
- nadzór nad gromadzeniem danych w zakresie osnów geodezyjnych,
- prowadzenie zasobów geodezyjnych w zakresie mapy zasadniczej i ewidencji,
- rozliczanie i wystawianie faktur za wykorzystanie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- prowadzenie technicznej obsługi uzgadniania, usytuowania i projektowania sieci.
Planowane wydatki w rozdziale 71012 wynosiły 1 333 400 zł, z czego wykorzystano 1 331 003 zł, tj. 99,82 % kwoty planowanej.
Ponadto PODGiK finansowany jest z dotacji celowej w rozdziale 75011. Kwota wykorzystana w 2012 r. – 418 903 zł. Wydatki PODGiK w 2012 r. wyniosły zatem łącznie 1 749 906 zł, z czego na wynagrodzenia 1 393 112 zł. Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowano zakupy sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych na potrzeby Ośrodka na kwotę 37 153 zł.
2. Rozdz. 71013 – Prace geodezyjno-kartograficzne
Finansowane dotacją z budżetu państwazadania z zakresu administracji rządowej –– zrealizowane w kwocie 100 000 zł dotyczą wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem numerycznych map ewidencyjnych oraz prac związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów – obręb Jurowce Gm. Wasilków.Sfinansowane z dochodów własnych powiatuw kwocie 528 082 zł zadania z zakresu prac, związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków, wspomagany był w formie pomocy finansowej w kwocie 50 000 zł, udzielonej przez gminy: Choroszcz i Wasilków.
3. Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Przyznana w 2012 rokudotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowejw kwocie 16 960 zł została wykorzystana na opracowanie dokumentacji geodezyjnej celem doprowadzenia do zgodności stanu wykazanego w operacie ewidencji gruntów z rzeczywistym stanem prawnym 11 działek z obrębów: Supraśl, Niewodnica Kościelna, Załuki, Bachury. Kwota wykorzystana 16 959 zł.
Ze środków budżetu powiatu sfinansowano w kwocie 9 945 zł opracowanie dokumentacji geodezyjnej 6 działek o powierzchni 40,03 ha.
4. Rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Zadania nadzoru budowlanego wykonywane są przez Powiat jako zadania z zakresu administracji rządowej (administracja zespolona). Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest jednostką organizacyjną Powiatu; koszt jej działalności finansowany jest dotacją z budżetu państwa.
Plan wydatków w kwocie 651 358 zł został wykonany w kwocie 650 705 zł – 99,9% planu. Środki budżetowe wykorzystano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 575 250 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 75 455 zł.
DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1. Rozdz. 01005 – Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa
Zadanie z zakresu administracji rządowej.
Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 104 000 złotych została wykorzystana w wysokości 104 000 zł i przeznaczona na sfinansowanie: wznowienia znaków granicznych działek Skarbu Państwa celem przekazania ich w zarząd Lasów Państwowych – łącznie 57 działek; prac geodezyjnych, związanych z podziałami geodezyjnymi w celu wydzielenia gruntów pod budynkami oraz działek dożywotniego użytkowania w celu nadania ich na własność byłym właścicielom w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – 11 podziałów działek; opracowania 5 dokumentacji w celu zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz SP z naruszeniem prawa; aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w związku ze zmianą użytków.
2. Rozdz. 01095 – Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo)
Kwotę 17 483 zł wydatkowano na wspomaganie i promocję agroturystyki, bezpieczeństwa gospodarstw rolnych oraz produkcji rolnej i hodowlanej na terenie Powiatu Białostockiego, m.in. (nagrody, materiały promocyjne).
DZ. 020 LEŚNICTWO
Wydatki wrozdziale 02001obejmują wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na wypłatę ekwiwalentu powiat otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota wydatkowana w 2012 roku – 61 647 zł.
Wydatki wrozdziale 02002– zadanie własne powiatu – dotyczą nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie to realizowane jest poprzez powierzenie nadzoru nadleśniczym lasów państwowych. Wydatkowana w 2012 roku kwota 301 348 zł pochodziła z dochodów własnych powiatu.
Dział DCC.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki w tym dziale obejmują działania związane z gospodarką nieruchomościami – jako zadania własne Powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej.
Zadania rządowefinansowane są dotacją z budżetu państwa i dotyczą gospodarowania nieruchomościami (prace geodezyjne, odszkodowania) Skarbu Państwa. Wydatki poniesione na ten cel w 2012 roku zamknęły się w kwocie 506 290 zł (równej otrzymanej dotacji).
Poza wydatkami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, takich jak podatek od nieruchomości i rolny, opłata adiacencka, opłaty sądowe odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę publiczną, koszty administrowania budynkami, operaty szacunkowe w celu uaktualnienia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, koszty podziałów geodezyjnych – sporządzono 87 operatów szacunkowych dla 117 działek do ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w ramach tzw. „specustawy”.
Na zadania własne z zakresu gospodarki nieruchomościami wydatkowano 47 938 zł, przede wszystkim na koszty sądowe, w tym wpisy do Ksiąg Wieczystych, koszty sporządzenia aktów notarialnych, koszty ogłoszeń w prasie i postępowań sądowych, koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w zakresie podziałów nieruchomości oraz opłatę adiacencką za wzrost wartości nieruchomości położonej w Choroszczy.
Jako zadania własne– finansowane są w tym dziale wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu, w tym koszty utrzymania i remontów, przejętego do administrowania po likwidacji SP TZOZ, budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku. Na zadania własne wydatkowano w 2012 roku łączną kwotę 381 423 zł.
DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1. Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji
W formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji przekazano1 500 złna zakup materiałów dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa w ramach projektu „TeoDoradzi”, skierowanego do dzieci z Powiatu Białostockiego.
2. Rozdział 75411–Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej przekazano50 000 zł, jako dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (całkowity koszt zakupu – 760 000 zł).
3. Rozdział 75412–Ochotnicze straże pożarne
Poniesione wydatki w łącznej kwocie 82 655 zł odnoszą się do przekazanych dotacji na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych:
§ 6230. – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
przekazana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz zakupu doposażenia specjalistycznego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych:
1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie Starym– Gmina Tykocin, w wysokości3 200 złz przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kapitalnego motopompy Polonia PO 5 m 8/8 (całkowity koszt – 6 500 zł),
2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Letnikach– Gmina Dobrzyniewo Duże, w wysokości3 000 złz przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej (całkowity koszt – 6 000 zł),
3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozińcach– Gmina Dobrzyniewo Duże, w wysokości3 000 złz przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej (całkowity koszt – 6 000 zł),
4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniewie– Gmina Dobrzyniewo Duże, w wysokości3 000 złz przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drabiny pożarniczej (3 przęsła) (całkowity koszt – 6 000 zł),
5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzałkach– Gmina Dobrzyniewo Duże, w wysokości2 300 złz przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego BENZA E 4200 (całkowity koszt – 4 600 zł),
6) Ochotniczej Straży Pożarnej w Surażu– Gmina Suraż, w wysokości2 268 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wentylatora spalinowego do obniżania dymu i temperatur (całkowity koszt – 4 536 zł),
7) Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelna– Gmina Turośń Kościelna
w wysokości3 167,85 złz przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu drzwi garażowych (całkowity koszt – 7 000 zł),
8) Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach– Gmina Turośń Kościelna, w wysokości3 000 złz przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej (całkowity koszt – 6 000 zł),
9) Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Michałach– Gmina Turośń Kościelna, w wysokości4 500 złz przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu drzwi garażowych (całkowity koszt – 9 000 zł),
10) Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Dolnej– Gmina Turośń Kościelna, w wysokości3 000 złz przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej (całkowity koszt – 6 000 zł),
11) Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszkowie– Gmina Czarna Białostocka, w wysokości3 900 złz przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy pływającej oraz piły do stali i betonu (całkowity koszt – 7 800 zł),
12) Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej– Gmina Czarna Białostocka, w wysokości3 132 złz przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej (całkowity koszt – 6 264 zł),
13) Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierkach– Gmina Tykocin, w wysokości7 999,22 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn:„Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego, zakup i wymiana bramy garażowej w remizie OSP Siekierki”(całkowity koszt–16 000 zł),zwrot dotacji w kwocie 0,78 gr. nastąpił w dniu 7-01-2013 r.
14) Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchnowcu Dolnym– Gmina Juchnowiec Kościelny, w wysokości4 000 złz przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Zakup i montaż drzwi garażowych w remizie OSP Juchnowiec Dolny” (całkowity koszt – 9 500 zł),
15) Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie– Gmina Tykocin, w wysokości8 900 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy (całkowity koszt – 32 346 zł),
§ 6300. – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –24 278 zł
W 2012 r. udzielono pomocy finansowej następującym gminom:
1) Gminie Łapy – dotacja celowa w wysokości7 000 złz przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.zakup i montaż bramy segmentowej z dodatkowymi drzwiami wejściowymi z zamkiem oraz napędem elektrycznym w budynkuOchotniczej Straży Pożarnej w Uhowie(całkowity koszt – 14 000 zł),
2) Gminie Choroszcz – dotacja celowa w wysokości7 500 złz przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.modernizacja budynkuOchotniczej Straży Pożarnej
w Choroszczy– wymiana pokrycia dachowego, (całkowity koszt – 15 000 zł),
Zmiana nazwy zadaniauchwałą Rady Powiatu Białostockiego dnia 20.09.2012r. na: „modernizacja budynku OSP w Choroszczy”,
3) Gminie Wasilków – dotacja celowa w wysokości9 778 złz przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu:
a) aparatu powietrznego dlaOSP w Wasilkowie- 1 754 zł (całkowity koszt – 3 508 zł),
b) pompy półszlamowej dlaOSP w Studziankach-1 782 zł (całkowity koszt – 3 564 zł),
c) aparatu prądotwórczego dlaOSP w Dąbrówkach-1 906 zł (całkowity koszt – 3812 zł),
d) pompy szlamowej dlaOSP w Nowodworcach- 2 154 zł (całkowity koszt – 4 308 zł),
e) zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dlaOSP w Jurowcach- 2 182 zł (całkowity koszt – 4 364 zł).
3. Rozdział 75495 – pozostała działalność
§ 3040. - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup nagród oraz pucharów na Eliminacje Powiatowe XXXV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Turośni Kościelnej - 1 484,55 zł
§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 2 874,25 zł
1) szkolenie pracowników gmin z terenu powiatu białostockiego - 2 167 zł,
2) naprawa 2 Radiometrów EKO –D (354/99, 209/2002) – 707,25 zł.
DZ. 630 TURYSTYKA
Rozdz. 63095 – Pozostała działalność
Wykonane wydatki – 1 619 673 zł. Poniesione w 2012 roku wydatki dotyczą:
- kosztów udziału Powiatu w targach turystycznych, wykonanie folderów i pocztówek promujących Powiat w dziedzinie agroturystyki – kwota 10 750 zł;
- prac budowlanych w ramach projektu „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów powiatu białostockiego w Supraślu” – RPO WP, Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 – kwota 1 608 923 zł.
DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
Wydatkowana kwota 112 557 zł obejmuje wydatki na ochronę środowiska (edukacja ekologiczna), w tym sfinansowana dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14 000 zł.
W ramach edukacji ekologicznej i promocji ochrony środowiska zorganizowany był XII konkurs na zbiórkę surowców wtórnych, wykonane zostały materiały promocyjne z nadrukiem selektywnej zbiórki odpadów w powiecie białostockim, w tym kartek reklamujących przyrodę powiatu białostockiego.
Pozostałe wydatki obejmują opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz wykonanie dokumentacji projektowej do wniosku na projekt pn. „Uruchomienie partnerskich centrów turystyki ekologicznej w Polsce i na Ukrainie” – 30 504 zł.
DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92105.
– Pozostałe zadania z zakresu kultury
2310 – dotacje dla gmin
Zgodnie z zawartymi umowami w 2012 r. udzielono dotację jednostkom samorządowym na następujące wydarzenia artystyczne:
1. V Konkurs Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców” w Tykocinie – 1 000 zł,
2. Konkurs Kulinarny pod hasłem: „Nie ma jak u Mamy” (odbywa się w ramach Dni Wasilkowa) w Wasilkowie – 600 zł,
3. II Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru”
w Juchnowca Kościelnym – 1 000 zł,
4. Eliminacje Powiatowe XX Edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” w Nowym Aleksandrowie – 1 000 zł,
5. XII Festyn Historyczny „Grodzisko” w Surażu – 2 000 zł,
6. VII Powiatowe Dni Twórczości Ludowej w Strękowej Górze (Gmina Zawady) – 2 500 zł,
7. I Powiatowe Jam Session w Stajni 2012 w Choroszczy – 1 000 zł,
8. Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej w Czarnej Białostockiej – 2 900 zł.
§ 2810. – dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji fundacjom
VI Europejski Festiwal Muzyczny „Gloria” w Supraślu (dotacja dla Fundacji Akademia Startu w Białymstoku), całkowity koszt imprezy wynosił 92 452,20 zł, z tego dotacja Powiatu stanowiła 25 000 zł.
2820 – dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przyznano dotację na:
1. Nagranie płyty w ramach projektu: Podlaska muzyka ludowa w nowym innowacyjnym brzmieniu (dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Czarnej Białostockiej) całkowity koszt zadania wyniósł 14 260,53 zł, tego dotacja Powiatu stanowiła 5 800 zł,
2. I powiatowy konkurs: Śpiew i języki to moja pasja – promocja nowych talentów wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Białostockiego (dotacja dla Stowarzyszenia "Łapski ogólniak” w Łapach), całkowity koszt zadania wyniósł 3 800,63 zł, tego dotacja Powiatu stanowiła 2 700 zł,
3. KUPALNOCZKĘ wraz z obchodami 10-lecia działalności młodzieżowego zespołu „Kalinka” (dotacja dla Stowarzyszenia „Załuki nad Supraślą” w Załukach), całkowity koszt imprezy wyniósł 10 500 zł, tego dotacja Powiatu stanowiła 3 500 zł,
4. Koncert laureatów VI Festiwalu Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni-Młode Głosy” 2012 (dotacja dla Towarzystwa Muzycznego „SŁOPIEWNIE” w Białymstoku), całkowity koszt imprezy wyniósł 14 900,01 zł, tego dotacja Powiatu stanowiła 3 000 zł.
3040 – nagrody
1. Nagrody pieniężne na XIII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Czarnej Białostockiej – 2 000 zł,
2. Nagrody rzeczowe na konkurs powiatowy „Wczoraj i dziś. Dziedzictwo kulturowe powiatu białostockiego i Białegostoku” – 372,03 zł.
4300 – zakup usług pozostałych
Wyżywienie podczas XIII Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Czarnej Białostockiej – 500 zł.
Rozdział 92116.
– Biblioteki publiczne
Zadanie powierzone na mocy porozumienia z samorządem województwa podlaskiego.
§ 2330. - dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 61 700 zł
Dotacja przekazana dla Zarządu Województwa Podlaskiego na wykonywanie przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego. Dotacja objęła następujące grupy wydatków: dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzenia; pozostałe koszty rzeczowe (koszty delegacji, szkoleń, spotkań autorskich, materiałów biurowych i metodycznych, nagród dla laureatów konkursów).
DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA
Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej
Na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w 2012 roku wydatkowano 124 075 zł, z tego na współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych, organizowane przez Zespół Szkół w Michałowie – 4 610 zł.
Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe:
2310 – dotacje dla gmin
W 2012 r. udzielono dotację dla Urzędu Miejskiego w Tykocinie na zadanie pn. IX Powiatowa Spartakiada Samorządowa Powiatu Białostockiego w Tykocinie – 3 200 zł.
2820 – dotacje celowe z budżetu
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, przyznano dotację na zadania:
1. II Rajd Rowerowy w Karakulach (dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Karakule
i Okolic w Karakulach) całkowity koszt zadania wyniósł 7 698,80 zł, z tego dotacja Powiatu stanowiła 1 544,88 zł,
2. Liczy się sport i dobra zabawa (dotacja dla Stowarzyszenia Bardzo Aktywna Wieś „BArWA” w Rafałówce), całkowity koszt zadania wyniósł 5 065,47 zł, z tego dotacja Powiatu stanowiła 1 400 zł,
3. Organizacja zawodów jeździeckich w dyscyplinie ujeżdżenie - Zawody Regionalne oraz Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Supraślu (dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „VICTORIA” w Supraślu), całkowity koszt zadania wyniósł 12 034,99 zł,
z tego dotacja Powiatu stanowiła 3 700 zł(według ewidencji księgowej na dzień
31-12-2012 r. wykorzystanie dotacji wynosi 3 700 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w dniu 28-12-2012 r. w kwocie 9,79 zł, rzeczywiście wykorzystana dotacja wyniosła 3 690,21 zł),
4. Organizacja Kolarskiego Maratonu MTB Supraśl „Duch Puszczy” z cyklu Maratony Kresowe (dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wygoda” w Białymstoku), całkowity koszt zadania wyniósł 15 124,78 zł, z tego dotacja Powiatu stanowiła 2 000 zł,
5. Piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu białostockiego (dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP LO ŁAPY” w Łapach), całkowity koszt zadania wyniósł 1 356 zł, z tego dotacja Powiatu stanowiła 600 zł,
6. Piłka ręczna jako forma aktywności ruchowej na terenie powiatu białostockiego (dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego im. Waldemara Kikolskiego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach), całkowity koszt zadania wyniósł 1 345,20 zł, z tego dotacja Powiatu stanowiła 700 zł.
3040 – nagrody
1. Współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych PB (medale) – 265,68 zł,
2. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Białostockiego w Szachach w Wasilkowie – 497,33 zł,
3. XII Bieg im. Waldemara Kikolskiego w Łapach – 699,75 zł,
4. Puchar Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów Sterowanych w Starym Dworze (Gmina Narewka), statuetka dla najlepszego zawodnika Powiatu Białostockiego – 300 zł,
5. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w badmintonie (puchary) – 400 zł.
4300 – zakup usług pozostałych
1. Prowadzenie zawodów podczas Międzynarodowych Zawodów w Łucznictwie Konnym Tatarów Polskich w Supraślu – 2 000 zł,
2. Wykonanie życzeń na szkle z okazji odejścia na emeryturę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – 141,13 zł.
4430 – różne opłaty i składki
1. Ubezpieczenie drużyny Starostwa Powiatowego w Białymstoku podczas współzawodnictwa sportowego pn. IX Powiatowa Spartakiada Samorządowa Powiatu Białostockiego w Tykocinie – 120 zł,
2. Ubezpieczenie drużyny Powiatu Białostockiego podczas współzawodnictwa sportowego pn. XII Olimpiada Samorządowa Województwa Podlaskiego w Szczuczynie – 103,50 zł.
6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów
Dotacja w łącznej kwocie 101 793 zł dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu na dofinansowanie modernizacji i przebudowy obiektów POSiR „BUKOWISKO” w Supraślu (modernizacja elewacji stołówki, adaptacja pomieszczeń na sanitariat) oraz zakup urządzeń (tj. piec konwektorowy, szafa chłodnicza, kuchnia gazowa, szatkownica, urządzenie „Strażnik Mocy”, pompa obiegowa c.o., bramy ogrodzeniowe: przesuwna i uchylna).
*
* *
Wykonanie wydatków
1. W sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S wykazano nieznaczne przekroczenia planu wydatków:
- rozdział 71015
§ 4120. – o kwotę 0,46 zł
§ 4260. – o kwotę 0,50 zł
§ 4350. – o kwotę 0,88 zł
§ 4360. – o kwotę 0,03 zł
- rozdział 80120
§ 4421. – o kwotę 0,38 zł
- rozdział 80130
§ 4360. – o kwotę 0,46 zł
§ 4440. – o kwotę 0,24 zł
razem: 2,95 zł
W myśl art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114) suma tych przekroczeń nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, niemniej jednak zwrócono uwagę dyrektorom tych jednostek na potrzebę wprowadzenia takich procedur kontroli zarządczej, aby w przyszłości podobne przekroczenia nie występowały.
2. Wydatki wykazane w § 4580 – Pozostałe odsetki wystąpiły w:
Rozdział 70005.
Zapłacone odsetki dotyczą odsetek zapłaconych z tytułu spóźnionej wypłaty odszkodowania za grunty Skarbu Państwa w związku z wydłużającą się procedurą przekazania dotacji z rezerwy celowej z Ministerstwa Finansów. Na opłacenie odsetek przekazano dotację z budżetu państwa.
Zobowiązania
Z analizy jednostkowych sprawozdań rocznych Rb-28S wynika, iż:
- na dzień 31 grudnia 2010 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne;
- poza wykazanymi zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu wypłaty w 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania ponad planowaną kwotę wydatków wystąpiły w rozdziałach:
- 60014 w paragrafie 4300 – z tytułu ciągłości utrzymania stanu dróg powiatowych,
- 70005 w paragrafie 4260 – z tytułu ciągłości ogrzewania obiektów,
- 71012 w paragrafach 4260 - z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- 71015 w paragrafach 4260, 4360 - z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- 75020 w paragrafach 4260, 4300, 4370 - z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- 80120 w paragrafie 3020 – z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- 80130 w paragrafach 4260 - z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- 85201 w paragrafie 4260 – z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- 85202 w paragrafach 4210, 4220, 4230, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4370, 4780 - z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki ( dotyczy 4 domów pomocy społecznej),
- 85203 w paragrafach 4210, 4260, 4270, 4300 – z tytułu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki,
- 90095 w paragrafie 4210 – przekroczenie o 713 zł planu wydatków.
Z przeprowadzonej analizy sprawozdań i złożonych wyjaśnień dyrektorów jednostek wynika, iż zobowiązania te dotyczą przede wszystkim umów zawartych na dostawę żywności i realizację usług, koniecznych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówek (energia cieplna, zakup opału, środków żywności).
Wydatki budżetu Powiatu, zrealizowane w 2012 roku w łącznej kwocie104 474 872 złbyły mniejsze o kwotę4 848 029 zł ( tj. o 4,64 %)od wydatków wykonanych w roku 2011.
Porównanie wykonanych wydatków w 2012 i 2011 roku – przedstawia poniższe zestawienie.
Dz. | T r e ś ć | Wykon. 2011 r. | Wykon. 2012 roku | 2012/2011
% |
Kwota zł | Stru.
% | Kwota zł | Stru.
% |
852 | Pomoc społeczna | 23 705 828 | 21,69 | 25 265 954 | 24,18 | 106,58 |
600 | Transport i łączność | 31 447 536 | 28,76 | 21 424 060 | 20,51 | 68,13 |
801
854 | Oświata i wychowanie
Eduk. opieka wychow. |
15 719 415
|
14,37
|
15 996 266
|
15,31
|
101,76
|
851 | Ochrona zdrowia | 14 073 629 | 12,87 | 15 040 326 | 14,40 | 106,87 |
750 | Administracja publiczna | 11 170 414 | 10,22 | 11 248 476 | 10,77 | 100,70 |
853 | Powiatowy Urząd Pracy | 7 810 606 | 7,14 | 8 966 114 | 8,58 | 114,79 |
710 | Działalność usługowa | 2 658 114 | 2,44 | 2 636 694 | 2,52 | 99,19 |
700 | Gospodarka mieszkan. | 909 751 | 0,84 | 935 651 | 0,90 | 102,85 |
010
630 | Rolnictwo i łowiectwo oraz turystyka |
820 820
|
0,75
|
1 741 156
|
1,67
|
212,12
|
020 | Leśnictwo | 334 701 | 0,30 | 388 352 | 0,37 | 116,03 |
757 | Obsługa długu publicznego | 201 835 | 0,18 | 337 500 | 0,32 | 167,22 |
754 | Bezp.publicz. i ochr. p.poż | 153 573 | 0,14 | 138 505 | 0,13 | 90,19 |
926 | Kultura fizyczna | 123 902 | 0,12 | 124 075 | 0,13 | 100,14 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
110 809
|
0,11
|
116 572
|
0,11
| 105,20
|
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i Informatyka |
81 968
|
0,07
|
115 171
|
0,10
|
140,51
|
OGÓŁEM:
|
109 322 901
|
100
|
104 474 872
|
100
|
95,57
|
WYNIK BUDŻETU
Budżet za 2012 rok zamknął siędeficytem w kwocie182 480,84zł.
W stosunku do planowanego deficytu w kwocie 4 780 784#zł uzyskano wynik budżetu lepszy od planowanego o kwotę 4 598 303,16 zł.
STAN ZADŁUŻENIA
Na koniec 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Natomiast stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wyniósł4 894 411,19 zł, co stanowiło4,69 %wykonanych dochodów ogółem.
Stan zadłużenia zmniejszył się o kwotę 1 796 886,46 zł w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego:
- na pokrycie planowanego deficytu kwota 250 415,18 zł
- minus spłata kredytów w 2012 r. kwota 2 047 301,64 zł
Uruchomiony w 2012 r. to pierwsza transza kredytu na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
WSKAŹNIKI
Generalnie w stosunku do lat ubiegłych
uległy nieznacznemu pogorszeniunastępujące wskaźniki:
1) wzrostu dochodów budżetowych –
za 2003 rok 55 965 786 zł
za 2004 rok 64 347 635 zł
za 2005 rok 65 741 741 zł
za 2006 rok 66 881 826 zł
za 2007 rok 69 710 248 zł
za 2008 rok 81 605 573 zł
za 2009 rok 96 896 385 zł
za 2010 rok 110 843 876 zł
za 2011 rok 108 773 538 zł
za 2012 rok 104 292 391 zł
2) udziału wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem –
za 2003 rok 8,9% (kwota: 4 456 642 zł)
za 2004 rok 12,7% (kwota: 7 703 671 zł)
za 2005 rok 16,4% (kwota: 10 289 211 zł)
za 2006 rok 17,76% (kwota: 12 660 500 zł)
za 2007 rok 8,31% (kwota: 4 946 173 zł)
za 2008 rok 17,90% (kwota: 14 220 385 zł)
za 2009 rok 24,9 % (kwota: 23 668 126 zł)
za 2010 rok 30,5 % (kwota: 33 945 591 zł)
za 2011 rok 25,67 % (kwota: 28 067 107 zł)
za 2012 rok 18,38 % (kwota: 19 197 677 zł)
Zmniejszył się wskaźnik zadłużenia budżetu:
zadłużenia budżetu
na 31.12.2003 2 285 222 zł, tj. 4,08% wyk. dochodów
na 31.12.2004 2 038 466 zł, tj. 3,17% wyk. dochodów
na 31.12.2005 1 813 234 zł, tj. 2,76% wyk. dochodów
na 31.12.2006 5 598 932 zł, tj. 8,37% wyk. dochodów
na 31.12.2007 2 690 966 zł, tj. 3,86% wyk. dochodów
na 31.12.2008 1 810 980 zł, tj. 2,20% wyk. dochodów
na 31.12.2009 4 211 279 zł, tj. 4,30% wyk. dochodów
na 31.12.2010 4 765 688 zł, tj. 4,20% wyk. dochodów
na 31.12.2011 6 691 298 zł, tj. 6,15% wyk. dochodów
na 31.12.2012 4 894 411 zł, tj. 4,69% wyk. dochodów
Podpisał:
| Starosta
Wiesław Pusz
Skarbnik
Maria Borodziuk
|
