Zarządzenie Nr 16/15
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 9 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Zbójna postanawia:
1) Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi– 18 279 353,00 zł,
- wykonanie- 17 605 881,82 zł,w tym:
- dochody bieżące – 16 415 024,97 zł,
- dochody majątkowe – 1 190 856,85 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi- 17 891 150,00 zł,
- wykonanie- 16 012 216,17 zł,w tym:
- wydatki bieżące – 14 749 474,27 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 137 783,59 zł,
- wydatki na obsługę długu – 477 276,49 zł,
- wydatki majątkowe – 1 262 741,90 zł,
2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Zbójna.
§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/15
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 9 marca 2015 r.
Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy
na 2014 rok
Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 30 grudnia 2013 roku, uchwalono budżet gminy
na 2014 rok, którego dochody wynosiły17 667 804,00zł,a wydatki17 259 284,00zł. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 408 520,00zł, postanowiono przeznaczyć na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W trakcie roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń budżetu w wyniku, czego zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 611 549,00zł, natomiast wydatków o kwotę ogółem 631 866,00zł. Poza tym, po rozliczeniu wykonania budżetu za 2013 rok ustalono, że gmina posiada wolne środki w kwocie 108 837,74zł, z czego kwotę 88 837,00zł, postanowiono przeznaczyć na spłatę kredytów.
Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok wynosi 18 279 353,00zł,
a plan wydatków 17 891 150,00zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 388 203,00zł, przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zatem, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono ogółem 477 040,00zł.
Ogólny plan dochodów w kwocie18 279 353,00zł,wykonanow 96,32%, tj. 17 605 881,82zł,
z tego:
- dochody bieżące – 16 415 024,97 zł,
- dochody majątkowe – 1 190 856,85 zł.
Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano
w kwocie 3 871 676,00zł, zrealizowano 3 878 791,22zł, tj. w 100,18%, w tym:
1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie809.288,00 zł,wykonano818 379,13 zł, tj. w 101,12%.Dochody te zaplanowano m.in. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Nadpłata z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 336,00zł.
2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie1 034 373,00zł.Wykonano1 004 725,02zł. tj. w 97,13%.Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą 43 446,13zł, natomiast nadpłaty 2 402,52zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 139 449,57zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 101 907,94 zł. Skutki umorzeń zaległości 3 098,00zł.
3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie121,00 zł,wykonania nie było. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowane zostały na podstawie wykonania w roku ubiegłym.
4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata skarbowa i opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych) planowano w kwocie365 949,00 zł, wykonano376 190,80 zł, tj. w 102,80%, z tego opłata za wywóz nieczystości stałych 318.924,52zł.Należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych wynoszą ogółem 23 430,83zł, zaległości to kwota 14 977,28zł, a nadpłaty wynoszą 3 228,40zł.
5/ dochody ze sprzedaży mienia gminy planowano w kwocie156 000,00 zł, wykonano155 205,39zł, tj. w 99,49%.Należności z tego tytułu wynoszą 25 600,00zł, z terminem płatności do 31 grudnia 2016 roku.
6/ pozostałe dochody planowane w kwocie1 505.945,00 zł,wykonano1 524 290,88zł, tj. w 101,21% , w tym głównie:
- odzyskany podatek VAT od realizowanych inwestycji wodociągowych w latach ubiegłych, w kwocie 672 133,54zł,
- opłaty za dostarczoną wodę 334 436,53zł
- wpływy z tytułu czynszu 60 915,35zł,
- odpłatności za ogrzewanie wynajmowanych mieszkań 61 956,92zł,
- odpłatność z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych 162 938,00zł,
Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej planowano ogółem w kwocie 1 558 240,00zł, wykonano 1 062 113,20 zł, tj. w 68,16%, w tym na realizację projektu p.n:
1/ „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w kwocie 52 086,81zł,
2/ „Modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Zbójna” w ramach POKL w kwocie ogółem 480 295,19zł, z tego:
Środki europejskie 408 250,91 zł,
Środki z budżetu państwa 72 044,28zł.
3/„Stworzenie miejsc spotkań integracyjnych wsi Laski i Wyk”w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 Leader, ogółem 37 663,80zł.
4/ Środki POKL na finansowanie projektu„Wygrajmy z bezradnością”w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, planowano ogółem w kwocie 104.479,00zł, wykonano 104 067,40zł, tj. w 99,61%, z tego:
środki europejskie 98 875,98 zł,
środki z budżetu państwa 5 191,42 zł.
5/„Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska naturalnego gminy Zbójna”w ramach Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności- Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna: słoneczna) ogółem 388 000,00zł-wpłaty mieszkańców gminy na wkład własny w projekt.
Dochody z tytułu dotacji celowych planowane w kwocie 4 825.989,00zł, wykonano 4.641 529,40zł, tj. w 96,18% w tym:
- na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan2 707 457,00zł, wyk. 2 676 771,04zł. tj. w 98,87%
- na zadania własne bieżące- plan1 625 025,00zł,wykonanie1 471 251,36zł,tj. w 90,54%, w tym:
dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 120 797,00zł,
na zadania z zakresu pomocy społecznej (dożywianie uczniów, zasiłki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wspieranie rodziny) 967 358,17zł,
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym stypendia) oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna” ogółem 383 096,19zł.
- na zadania inwestycyjne – plan451 451,00zł,wykonano w 100%,jest to dotacja celowa na modernizację drogi gminnej Kuzie-Charubin związanej z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.
- na podstawie porozumień– plan 42 056,00zł, wykonanie 42 056,00zł, tj. w 100%,w tym na z funduszu prewencyjnego na monitoring w urzędzie gminy 2600,00zł, oraz środki w kwocie 39 456,00 zł, - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego dla jednostek OSP.
Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 8 023.448,00 zł, wykonano 8 023 448,00 zł, tj. w 100%, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 3 855 659,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 864 022,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 303 767,00 zł,
Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów w 2014 roku, z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 96,32%. Dochody z tytułu podatków, opłat, sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 100,18% i stanowią one 22,03% dochodów ogółem. Planowane dochody na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano w 68,16%, a stanowią one 6,03% dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano w 96,18%, dotacje stanowią 26,37% dochodów ogółem.Planowane subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 100,0% i stanowią one 45,57% dochodów ogółem.
Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 405 876,06 zł, w tym, zaległości 338 280,93 zł, z tego:
- z tytułu nie wpłaconych należności podatkowych 58 423,41zł,- w tym z tytułu opłaty śmieciowej 14 977,28zł,
- z tytułu wpłat za dostarczoną wodę 4 446,07zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych 1 144,11 zł,
- z tytułu wypłaconej zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 274 003,38zł. Nadpłaty ogółem wynoszą 7 904,76zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 139 449,57 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 101 907,94zł, umorzeń 3 098,00zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.
W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2014 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2014 rok po zmianach | Wykonanie w 2014r. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | ||||||
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 063 081,00 | 1 063 080,72 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 672 134,00 | 672 133,54 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 672 134,00 | 672 133,54 | 100,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 785,00 | 784,90 | 99,99 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 785,00 | 784,90 | 99,99 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 390 162,00 | 390 162,28 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 390 162,00 | 390 162,28 | 100,00 |
| 020 |
|
| Leśnictwo | 4 839,00 | 4 839,76 | 100,02 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 02001 |
| Gospodarka leśna | 4 839,00 | 4 839,76 | 100,02 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 839,00 | 4 839,76 | 100,02 |
| 400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 316 360,00 | 334 436,53 | 105,71 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 316 360,00 | 334 436,53 | 105,71 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 316 360,00 | 334 436,53 | 105,71 |
| 630 |
|
| Turystyka | 969,00 | 968,46 | 99,94 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 63095 |
| Pozostała działalność | 969,00 | 968,46 | 99,94 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 969,00 | 968,46 | 99,94 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 160 031,00 | 141 526,28 | 88,44 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 160 031,00 | 141 526,28 | 88,44 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 53 788,00 | 54 575,59 | 101,46 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 81 250,00 | 61 956,92 | 76,25 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 491,00 | 491,33 | 100,07 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 502,00 | 24 502,44 | 100,00 |
| 720 |
|
| Informatyka | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 72095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 71 005,00 | 71 434,22 | 100,60 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 67 525,00 | 67 524,55 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 523,00 | 67 523,00 | 100,00 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2,00 | 1,55 | 77,50 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 480,00 | 3 909,67 | 112,35 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 771,00 | 1 200,20 | 155,67 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 109,00 | 109,47 | 100,43 |
|
|
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56 165,00 | 41 964,00 | 74,72 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 758,00 | 758,00 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 758,00 | 758,00 | 100,00 |
|
| 75109 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 42 780,00 | 28 579,00 | 66,80 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 780,00 | 28 579,00 | 66,80 |
|
| 75113 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12 627,00 | 12 627,00 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 627,00 | 12 627,00 | 100,00 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 168,00 | 168,21 | 100,13 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 168,00 | 168,21 | 100,13 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 168,00 | 168,21 | 100,13 |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 209 195,00 | 2 198 041,15 | 99,50 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 649 754,00 | 653 277,00 | 100,54 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 441 040,00 | 444 599,00 | 100,81 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 137,00 | 137,00 | 100,00 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 208 577,00 | 208 541,00 | 99,98 |
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 384 619,00 | 351 448,02 | 91,38 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 211 886,00 | 178 683,95 | 84,33 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 47 552,00 | 45 550,65 | 95,79 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 44 358,00 | 42 008,88 | 94,70 |
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 9 183,00 | 5 742,40 | 62,53 |
|
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 540,00 | 22 542,00 | 109,75 |
|
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 55 678,74 | 111,36 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 241,40 | 124,14 |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 365 413,00 | 374 937,00 | 102,61 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 11 330,00 | 94,42 |
|
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 42 822,00 | 42 928,70 | 100,25 |
|
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 310 581,00 | 320 653,52 | 103,24 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 24,78 | 247,80 |
|
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 809 288,00 | 818 379,13 | 101,12 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 801 288,00 | 810 181,00 | 101,11 |
|
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8 000,00 | 8 198,13 | 102,48 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 048 280,00 | 8 057 900,22 | 100,12 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 855 659,00 | 3 855 659,00 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 855 659,00 | 3 855 659,00 | 100,00 |
|
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 864 022,00 | 3 864 022,00 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 864 022,00 | 3 864 022,00 | 100,00 |
|
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 24 832,00 | 34 452,22 | 138,74 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 24 832,00 | 34 452,22 | 138,74 |
|
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 303 767,00 | 303 767,00 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 303 767,00 | 303 767,00 | 100,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 708 128,00 | 704 263,70 | 99,45 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 402 836,00 | 393 052,82 | 97,57 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 5 100,00 | 4 624,33 | 90,67 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 600,00 | 4 224,33 | 91,83 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 532 033,00 | 521 669,82 | 98,05 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 402 836,00 | 393 052,82 | 97,57 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 8 400,00 | 7 820,00 | 93,10 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 342 411,00 | 334 094,91 | 97,57 |
|
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 60 425,00 | 58 957,91 | 97,57 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 120 797,00 | 120 797,00 | 100,00 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 13 195,00 | 13 531,55 | 102,55 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 13 195,00 | 13 531,55 | 102,55 |
|
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 156 300,00 | 162 938,00 | 104,25 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 156 300,00 | 162 938,00 | 104,25 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 208 801,00 | 3 155 689,21 | 98,34 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 13 519,00 | 13 519,00 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 519,00 | 13 519,00 | 100,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 150 813,00 | 2 137 414,04 | 99,38 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 238,00 | 255,20 | 107,23 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 140 000,00 | 2 126 281,13 | 99,36 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 575,00 | 10 877,71 | 102,86 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 476,00 | 21 432,75 | 87,57 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 076,00 | 7 780,68 | 77,22 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 400,00 | 13 652,07 | 94,81 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 659 651,00 | 629 626,55 | 95,45 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 659 651,00 | 629 626,55 | 95,45 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 134,00 | 38,62 | 28,82 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 134,00 | 38,62 | 28,82 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 158 811,00 | 153 925,35 | 96,92 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 158 811,00 | 153 925,35 | 96,92 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 800,00 | 4 300,70 | 113,18 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 3 800,00 | 4 300,70 | 113,18 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 131 597,00 | 129 432,20 | 98,35 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 797,00 | 38 797,00 | 100,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 92 800,00 | 90 635,20 | 97,67 |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 104 479,00 | 104 067,40 | 99,61 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 104 479,00 | 104 067,40 | 99,61 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 104 479,00 | 104 067,40 | 99,61 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 104 479,00 | 104 067,40 | 99,61 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 99 226,00 | 98 875,98 | 99,65 |
|
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 253,00 | 5 191,42 | 98,83 |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 499 047,00 | 383 096,19 | 76,77 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 499 047,00 | 383 096,19 | 76,77 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 475 944,00 | 360 344,00 | 75,71 |
|
|
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 23 103,00 | 22 752,19 | 98,48 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 114 664,00 | 116 991,43 | 102,03 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 837,00 | 2 052,82 | 111,75 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 837,00 | 2 052,82 | 111,75 |
|
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 536,00 | 1 253,80 | 233,92 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 536,00 | 1 253,80 | 233,92 |
|
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 112 291,00 | 113 684,81 | 101,24 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 112 291,00 | 113 684,81 | 101,24 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39 506,00 | 36 557,49 | 92,54 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 197,00 | 20 248,52 | 87,29 |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 309,00 | 16 308,97 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 309,00 | 16 308,97 | 100,00 |
|
| 92195 |
| Pozostała działalność | 23 197,00 | 20 248,52 | 87,29 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 197,00 | 20 248,52 | 87,29 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 23 197,00 | 20 248,52 | 87,29 |
| bieżące | 16 604 718,00 | 16 415 024,97 | 98,86 | |||
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 530 512,00 | 517 368,74 | 97,52 | ||
|
|
| |||||
| majątkowe | ||||||
| 600 |
|
| Transport i łączność | 451 451,00 | 451 451,00 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 60078 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 451 451,00 | 451 451,00 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 451 451,00 | 451 451,00 | 100,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 156 000,00 | 155 205,39 | 99,49 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 156 000,00 | 155 205,39 | 99,49 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 156 000,00 | 155 205,39 | 99,49 |
| 720 |
|
| Informatyka | 52 087,00 | 52 086,81 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 52 087,00 | 52 086,81 | 100,00 |
|
| 72095 |
| Pozostała działalność | 52 087,00 | 52 086,81 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 52 087,00 | 52 086,81 | 100,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 52 087,00 | 52 086,81 | 100,00 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39 456,00 | 39 456,00 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 39 456,00 | 39 456,00 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 39 456,00 | 39 456,00 | 100,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 87 243,00 | 87 242,37 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 87 243,00 | 87 242,37 | 100,00 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 87 243,00 | 87 242,37 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 87 243,00 | 87 242,37 | 100,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 74 156,00 | 74 156,00 | 100,00 |
|
|
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 087,00 | 13 086,37 | 100,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 870 982,00 | 388 000,00 | 44,55 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 870 982,00 | 388 000,00 | 44,55 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 870 982,00 | 388 000,00 | 44,55 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 870 982,00 | 388 000,00 | 44,55 |
|
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 482 982,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 388 000,00 | 388 000,00 | 100,00 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 416,00 | 17 415,28 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 416,00 | 17 415,28 | 100,00 |
|
| 92120 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 92195 |
| Pozostała działalność | 17 416,00 | 17 415,28 | 100,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 416,00 | 17 415,28 | 100,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17 416,00 | 17 415,28 | 100,00 |
| 926 |
|
| Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 92695 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | 1 674 635,00 | 1 190 856,85 | 71,11 | |||
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 027 728,00 | 544 744,46 | 53,00 | ||
|
|
| |||||
| Ogółem: | 18 279 353,00 | 17 605 881,82 | 96,32 | |||
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 558 240,00 | 1 062 113,20 | 68,16 | ||
Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę17 891 150,00 zł,wydatkowano 16 012 216,17 zł,
tj. w 89,50%, w tym:
- wydatki bieżące 14 749 474,27 zł,
- wydatki majątkowe 1 262 741,90 zł
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
W dziale rolnictwoplanowano kwotę402 862,00 zł, wydatkowano401 911,57 zł, tj. w 99,76%,
w tym:
1/ wydatki na zadania własne plan 12.700,00zł,wydatkowano11 749,29zł, w 92,51%,
są to w całości wydatki bieżące, w tym:
dotacja przekazana Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 3 700,00 zł.
wywóz padłych zwierząt 5 184,00zł,
wpłaty na rzecz izb rolniczych tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 852,00 zł,
Zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie ma.
2/ wydatki na zadania zleconeplanowano w kwocie 390 162,00 zł,na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100%, tj.390.162,28 złzgodnie
z przeznaczeniem.
W dziale wytwarzanie i zaopatrzenie w wodęwydatki planowano w kwocie ogółem300 360,00zł,wydatkowano278 092,55zł, tj. w 92,59%,są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni oraz płace konserwatora i jednego pracownika administracyjnego. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w kwocie ogółem 8 285,51zł, z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
Na utrzymanie i budowę dróg publicznychplanowano kwotę ogółem882 391,00 zł,wydatkowano795 285,85zł, tj. 90,13%. w tym:
- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 188 113,86 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą 607 171,99zł, w tym na modernizacje drogi gminnej Kuzie-Charubin 569 972,57zł, poza tym na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie gruntu pod przebudowę drogi gminnejPiasutno Żelazne –Chaberki.(14 143,50zł), oraz na budowę kanału w celu odprowadzenia wody z drogi w Dębnikach.
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 36 103,20zł, z tytułu wydanych decyzji na odszkodowania za wywłaszczenie gruntu pod przebudowę drogi gminnej Piasutno Żelazne - Chaberki.
W dziale turystykaplanowano wydatki ogółem w kwocie10 000,00 zł, zrealizowano10 000,00 zł,tj. w 100%, są to wydatki na opłacenie składki członkowskiej w Związku Gmin „Pisa Narew” powołanego do realizacji zadań związanych z rozwojem turystyki na naszym terenie.
Zobowiązań na koniec roku nie ma.
W dziale gospodarka mieszkaniowaplanowano wydatki ogółem w kwocie214.193,00zł, wydatkowano173 378,63 zł, tj. 80,95%, w tym:
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego (zakup opału, energii, wody, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz remonty) 132 005,63zł, na opracowanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i cel publiczny 16 098,00 zł.
- na wydatki inwestycyjne planowano 37 000,00zł, wydatkowano ogółem 25 275,00zł, jest 1/12 kosztów wymiany pokrycia dachowego i docieplenie budynku „Domu Nauczyciela” w Zbójnej.
Zobowiązania ogółem w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 793,0 zł, z tytułu zakupu oleju opałowego, zobowiązanie niewymagalne.
Wydatki w dziale Informatykaplanowano w kwocie70 436,00zł, wydatkowano61 278,60zł, tj. w 87%, w całości na częściową realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego”. W 2014 roku dokonano zakupu sprzętu komputerowego. Wydatki te w 85% sfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej.
Wydatki na utrzymanie administracji publicznejplanowano ogółem w kwocie2 016 529,00zł, wydatkowano 1 910 155,56 zł, tj. w 94,72%,w tym:
1/ planowane wydatki na zadania własne w kwocie1 949 006,00 zł, wydatkowano1 842 632,56zł,
tj. w 94,54 %,z tego:
- wydatki Rady Gminy 44 323,72 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 1 716 907,77 zł,
- na promocję gminy wydano 39 158,91zł, z tego na realizację projektu „ Reprint książki Władysława Rydla pt. Historia małego człowieka „ 30 305,29zł, w 80% dofinansowanego ze środków UE (24 244,23zł),
- na pozostałą działalność 26 850,10 zł., w tym diety dla Sołtysów za posiedzenia w Radzie Gminy- 24 000,00zł,
2/planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 67 523,00 zł, wydatkowano 67 523,00 zł, tj. w 100%,zgodnie z przeznaczeniem na zadania USC (wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych i zakup druków oraz serwis oprogramowania).
Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 157 319,01 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadające do wypłaty w I kw. 2015r. Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.
W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowanowydatki ogółem na zadanie zlecone w kwocie56 165,00 zł, wydatkowano 41 964,00zł, tj. w 74 72%, w tym wydatki:na aktualizację list wyborców wydatkowano 758,00zł, na wybory do rady gminy 28 579,00zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego 12 627,00zł.
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarowąplanowano wydatki w kwocie173.234,00zł,wydatkowano162 583,63 zł, tj. w 93,85%, w tym:
- wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 149 596,18 zł,w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 57 240,00zł- zakup zestawu ratownictwa technicznego. Wydatek ten w kwocie 39 456,00zł sfinansowany dotacją.
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 12 987,45zł,w tym wydatek inwestycyjny na zakup pługa do odśnieżania 12 300,00zł.
Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 6 663,28zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” i pochodnych od wynagrodzeń przypadające do zapłaty w I kw. 2015r.
Wydatki na obsługę długu publicznegoplanowano w kwocie397.400,00zł, wydatkowano396 784,92zł, tj. w 99,85%.Środki te w całości przeznaczono na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu nie ma.
W dziale różne rozliczeniaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej subwencji ogólnej w kwocie 7 080,00zł, przekazano w 100%. Poza tym, w tym dziale pozostała nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000,00zł.
Na wydatki oświatyplanowano kwotę ogółem6 081.160,00 zł, wydatkowano5 722 206,06zł,
tj. w94,10%, w tym pokryte dochodami z tytułu subwencji na zadania oświatowe w kwocie 3 855 659,00zł, dotacją na modernizację oddziałów przedszkolnych w kwocie 480 295,19zł, środkami własnymi w kwocie 1 382 027,48zł, z tego na:
- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 94,95 %, a wynoszą one 2 834 058,46 zł.
Wydatki na zakupy inwestycyjne 4.699,00zł(zakup tablicy interaktywnej) wydatkowano w 100%
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 96,06%, - a wynoszą 877 782,46zł, z tego wydatki na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych 393 052,82 zł (100% z dotacji). Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w 100% w kwocie 87 242,37 zł, zakupy w ramach projektu j.w. w 100% sfinansowane dotacją z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.
- bieżące wydatki gimnazjum zrealizowano w 93,88% - 1 100 211,35 zł.
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 84,16% - 446 445,37 zł.
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 69,87% - 2 703,79 zł.
- wydatki stołówek szkolnych zrealizowano w 96,29% i wynoszą 332 547,70 zł.
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 93,55, wydatkowano 36 515,56zł, w tym na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 35 445,06zł.
Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 556 656,25zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2015 r. Zobowiązanie z tytułu remontu autobusu szkolnego i zakupu oleju napędowego (53 092,27)
Na ochronę zdrowiaplanowano wydatki45 362,00 zł, wydatkowano39 922,56 zł, tj. 88%, są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 2 118,93 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2015r.
W dziale pomoc społecznaplanowano wydatki ogółem w kwocie3 712 172,00 zł, wydatkowano 3.637.767,76 zł, tj. w 98%, w tym:
1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 1 523 165,00 zł, wydatkowano 1 464870,33 zł, tj. w 96,17 %(środki dotacji 967 358,17zł, środki własne 497.512,16zł)z tego m.in.:
- opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 75 160,37 zł,- środki własne
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 436,90,00zł, (środki własne)
- na wspieranie rodzin wydatkowano ogółem 43 191,98 zł, w tym środki z dotacji 13 519,00zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 13 652,07 zł, w 100% z dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 647 940,19 zł, w tym z dotacji 629 626,55zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 298 236,96 zł, w tym z dotacji 66 000,00 zł,
- na usługi opiekuńcze wydatkowaliśmy 30 344,40 zł,- środki własne 26 043,70, odpłatność usługobiorców 4300,70zł.,
- dożywianie uczniów oraz prace społecznie użyteczne ogółem wydatkowano 157 579,01 zł, w tym z dotacji 90 635,20zł.
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 41 692,21zł, w całości środki własne
- na zasiłki stałe 153 925,35zł.w całości z dotacji.
2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 2 189 007,00 zł wydatkowano 2 172 897,43 zł
tj. w 99,26% z tego:
- na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano 2 126 281,13 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 7 780,68 zł,
- na wypłatę dodatków do świadczeń wypłacanych osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne 38,62zł.
- wydatki w ramach programu rządowego – Karta dużej rodziny oraz dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 38 797,00zł.
Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 33 007,07 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2015r.
W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane wydatki w kwocie 116 737,00zł, zrealizowano 116 324,68zł, tj. w 99,65%.
W ramach tych wydatków zrealizowano Projekt pt. „Wygrajmy z bezradnością” sfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt skierowano do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które korzystają z pomocy GOPS. W ramach projektu zorganizowano kurs prawa-jazdy kat.B, kurs kasy fiskalnej, kurs gastronomiczny, szkolenia z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego, kurs z podstaw obsługi komputera, kurs rękodzieła regionalnego. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie.
Na wydatki świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniówplanowano ogółem650 757,00 zł, wydatkowano496 407,96 zł, tj. w 76,28% w tym:
- wydatki świetlic szkolnych 23 105,77 zł, środki własne,
- wypłacono uczniom stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 450 550,00 zł, w tym z dotacji w 80,00% tj. 360 344,00zł, środki własne 90 206,00zł,
- zakupiono wyprawki szkolne w kwocie 22 752,19 zł, w całości z dotacji,
Zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie ma.
Na zadania gospodarki komunalnejplanowano wydatki w kwocie1 602 770,00 zł, wydatkowano638 112,48 zł,tj.w 39,81%,w tym m.in.:
- na odbiór od mieszkańców odpadów stałych 302 315,68 zł,
- na wydatki związane z zamknięciem starego wysypiska odpadów stałych 23 682,10zł,
- na odławianie bezpańskich psów 32 400,00zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg 80 233,13zł (w wyniku poczynionych działań, w stosunku do 2013 roku(108 697,35) uzyskano oszczędności w kwocie 28 464,22zł)
- na pozostałą działalność 198 578,57 zł, (w tym utrzymanie sprzętu komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych).
W tym dziale planowano wydatki inwestycyjne na realizację Projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska naturalnego gminy Zbójna”– niestety z przyczyn niezależnych od gminy realizacja tego projektu w całości przesunęła się na I półrocze roku 2015.
Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 54 573,48 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu wywozu nieczystości stałych w m-cu grudniu 2014 r (20 520,00zł) oraz z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2015r.
Wydatki na kulturęplanowano w kwocie911 116,00 zł, wydatkowano893 969,58 zł, tj. w 98,12%,
- dotacja na wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej i utrzymanie świetlic wiejskich- 338.740,00 zł,
- dotacja na wydatki bieżące 3 bibliotek publicznych przekazano w kwocie 277 100,00 zł,
- wydatki świetlicy wiejskiej w Kuziach, wydatki na kultywowanie tradycji kurpiowskiej w kwocie ogółem 13 238,44 zł.
- wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej o salę widowiskową – 40 000,00zł.
- Poza tym, w tym dziale zrealizowano 4 projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na kwotę ogółem 224 891,14zł, z tego środki z budżetu UE 139 107,65 zł, w tym::
- stworzono dwa miejsca spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Laski i Wyk,
- wykonano iluminację 3 obiektów zabytkowych na terenie gminy (Kościół w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie),
- Opracowano i wydano album pt.„Zbójna i okolice w starej fotografii”.
Sprawozdania z działalności gminnych instytucji kultury w załączniku Nr 3.
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 158zł. Zobowiązanie niewymagalne.
W dziale kultura fizyczna i sportplanowane wydatki w kwocie230.426,00zł,zrealizowano w kwocie228 989,78zł, tj.99,38%,są to wydatki bieżące na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na boisku „ORLIK 2012”, zakup drobnego sprzętu sportowego oraz wyjazdy młodzieży na zawody sportowe oraz realizacja2 projektówz zakresu aktywizacji społeczności lokalnej– „Stworzenie siłowni plenerowych z elementami małej architektury w miejscowości Zbójna i Dobry Las” .Wydatki na te projekty w 80% sfinansowane zostały środkami z budżetu UE.
Zobowiązania tego działu ogółem na koniec okresu wynoszą 1 958,16zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadające do wypłaty w I kw. 2015r.
Należy stwierdzić, że realizacja wydatków w większości działów przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 89,50%, w tym planowane wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 2 707.457,00zł, wydatkowano 2 676 771,04zł, tj. w 98,87%. W 2014 roku gmina realizowała 11 różnych projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 860.635,89zł. Zobowiązania dotyczą głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2015r.,zakupionego opału, oleju napędowego i energii elektrycznej oraz zakupu usługi remontowej autobusu szkolnego.Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 93,93%, natomiast wydatki majątkowe w 57,69%, niski procent wykonania wydatków majątkowych wynika z przesunięcia się w czasie realizacji inwestycji, z przyczyn nie zależnych od gminy. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 100,0%. Spłaty rat kredytów i odsetek w kwocie 873 824,92 zł, stanowią 4,96% dochodów wykonanych (wskaźnik 15%).
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8 914 464,85 zł, i stanowi 50,63% wykonanych dochodów ogółem (wskaźnik 60%).
Zatem nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu. Została też spełniona reguła wydatkowa wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych, czyli gmina posiada dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi (1 665 550,70).
Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.593 665,65zł. Z rozliczenia 2014 roku wynika, że gmina posiada wolne środki w kwocie 1 225 463,39zł, które może przeznaczyć na wydatki roku 2015.
W zestawieniu tabelarycznym realizacja wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie w 2014 roku | % | Z tego |
| ||||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: |
| ||||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| |||||||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| |||||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| |||||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
| 10 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 402 862,00 | 401 911,57 | 99,76 | 401 911,57 | 398 211,57 | 1 171,90 | 397 039,67 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 1030 |
| Izby rolnicze | 1 000,00 | 852,00 | 85,20 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 000,00 | 852,00 | 85,20 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 1041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 1095 |
| Pozostała działalność | 398 162,00 | 397 359,57 | 99,80 | 397 359,57 | 397 359,57 | 1 171,90 | 396 187,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 171,90 | 99,94 | 171,90 | 171,90 | 171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 553,00 | 4 552,63 | 99,99 | 4 552,63 | 4 552,63 | 0,00 | 4 552,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 925,00 | 9 123,00 | 91,92 | 9 123,00 | 9 123,00 | 0,00 | 9 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 382 512,00 | 382 512,04 | 100,00 | 382 512,04 | 382 512,04 | 0,00 | 382 512,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 300 360,00 | 278 092,55 | 92,59 | 278 092,55 | 278 092,55 | 50 730,51 | 227 362,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 300 360,00 | 278 092,55 | 92,59 | 278 092,55 | 278 092,55 | 50 730,51 | 227 362,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 563,00 | 42 624,31 | 93,55 | 42 624,31 | 42 624,31 | 42 624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 788,00 | 7 617,38 | 86,68 | 7 617,38 | 7 617,38 | 7 617,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 605,00 | 488,82 | 80,80 | 488,82 | 488,82 | 488,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 475,00 | 6 972,26 | 93,27 | 6 972,26 | 6 972,26 | 0,00 | 6 972,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4260 | Zakup energii | 5 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 376,00 | 6 890,25 | 82,26 | 6 890,25 | 6 890,25 | 0,00 | 6 890,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 39 920,31 | 92,84 | 39 920,31 | 39 920,31 | 0,00 | 39 920,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 1 852,70 | 84,21 | 1 852,70 | 1 852,70 | 0,00 | 1 852,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 137 713,00 | 137 713,00 | 100,00 | 137 713,00 | 137 713,00 | 0,00 | 137 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 611,00 | 6 610,48 | 99,99 | 6 610,48 | 6 610,48 | 0,00 | 6 610,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 32 000,00 | 26 284,11 | 82,14 | 26 284,11 | 26 284,11 | 0,00 | 26 284,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 600 |
|
| Transport i łączność | 882 391,00 | 795 285,85 | 90,13 | 178 113,96 | 178 113,96 | 28 350,00 | 149 763,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 199,32 | 617 199,32 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 12 500,00 | 9 999,90 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 999,90 | 9 999,90 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 500,00 | 9 999,90 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 999,90 | 9 999,90 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 299 891,00 | 215 313,38 | 71,80 | 178 113,96 | 178 113,96 | 28 350,00 | 149 763,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 199,42 | 37 199,42 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 350,00 | 28 350,00 | 100,00 | 28 350,00 | 28 350,00 | 28 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 871,00 | 24 505,83 | 44,66 | 24 505,83 | 24 505,83 | 0,00 | 24 505,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 110 897,00 | 95 585,53 | 86,19 | 95 585,53 | 95 585,53 | 0,00 | 95 585,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 043,00 | 21 042,60 | 100,00 | 21 042,60 | 21 042,60 | 0,00 | 21 042,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 430,00 | 8 430,00 | 100,00 | 8 430,00 | 8 430,00 | 0,00 | 8 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 100,00 | 23 055,92 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 055,92 | 23 055,92 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 14 143,50 | 26,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 143,50 | 14 143,50 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 60078 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 570 000,00 | 569 972,57 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 000,00 | 569 972,57 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 972,57 | 569 972,57 | 0,00 | 0,00 |
|
| 630 |
|
| Turystyka | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 63095 |
| Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 214 193,00 | 173 378,63 | 80,95 | 148 103,63 | 148 103,63 | 16 098,00 | 132 005,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 275,00 | 25 275,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 196 193,00 | 157 280,63 | 80,17 | 132 005,63 | 132 005,63 | 0,00 | 132 005,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 275,00 | 25 275,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 932,00 | 56 302,44 | 79,38 | 56 302,44 | 56 302,44 | 0,00 | 56 302,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4260 | Zakup energii | 4 600,00 | 2 482,35 | 53,96 | 2 482,35 | 2 482,35 | 0,00 | 2 482,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 900,00 | 35 437,87 | 98,71 | 35 437,87 | 35 437,87 | 0,00 | 35 437,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 639,00 | 13 586,96 | 99,62 | 13 586,96 | 13 586,96 | 0,00 | 13 586,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 200,00 | 400,00 | 33,33 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11,00 | 10,02 | 91,09 | 10,02 | 10,02 | 0,00 | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 761,78 | 76,18 | 761,78 | 761,78 | 0,00 | 761,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 29 000,00 | 22 704,21 | 78,29 | 22 704,21 | 22 704,21 | 0,00 | 22 704,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 320,00 | 35,56 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 25 275,00 | 68,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 275,00 | 25 275,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 70095 |
| Pozostała działalność | 18 000,00 | 16 098,00 | 89,43 | 16 098,00 | 16 098,00 | 16 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 16 098,00 | 89,43 | 16 098,00 | 16 098,00 | 16 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 720 |
|
| Informatyka | 70 436,00 | 61 278,60 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 278,60 | 61 278,30 | 61 278,30 | 0,00 |
|
|
| 72095 |
| Pozostała działalność | 70 436,00 | 61 278,60 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 278,60 | 61 278,30 | 61 278,30 | 0,00 |
|
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 087,00 | 52 086,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 086,81 | 52 086,51 | 52 086,51 | 0,00 |
|
|
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 191,79 | 91,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 191,79 | 9 191,79 | 9 191,79 | 0,00 |
|
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 2 016 529,00 | 1 910 155,56 | 94,72 | 1 910 555,56 | 1 836 355,49 | 1 343 405,84 | 468 705,42 | 0,00 | 68 139,01 | 30 305,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 87 589,00 | 82 915,06 | 94,66 | 82 915,06 | 82 355,06 | 67 773,42 | 14 581,64 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 560,00 | 46,67 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 402,00 | 54 469,86 | 96,57 | 54 469,86 | 54 469,86 | 54 469,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 834,00 | 3 833,76 | 99,99 | 3 833,76 | 3 833,76 | 3 833,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 676,00 | 9 469,80 | 88,70 | 9 469,80 | 9 469,80 | 9 469,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 464,00 | 1 407,23 | 96,12 | 1 407,23 | 1 407,23 | 0,00 | 1 407,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 128,00 | 8 327,10 | 91,23 | 8 327,10 | 8 327,10 | 0,00 | 8 327,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 380,00 | 342,87 | 90,23 | 342,87 | 342,87 | 0,00 | 342,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 596,00 | 2 595,51 | 99,98 | 2 595,51 | 2 595,51 | 0,00 | 2 595,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 815,00 | 815,00 | 100,00 | 815,00 | 815,00 | 0,00 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 789,00 | 44 323,72 | 98,96 | 44 323,72 | 2 690,47 | 0,00 | 2 690,47 | 0,00 | 41 633,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 000,00 | 41 633,25 | 99,13 | 41 633,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 633,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 902,00 | 90,20 | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 789,00 | 1 788,47 | 99,97 | 1 788,47 | 1 788,47 | 0,00 | 1 788,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 817 135,00 | 1 716 907,77 | 94,48 | 1 716 907,77 | 1 715 362,01 | 1 275 632,42 | 439 729,59 | 0,00 | 1 545,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 545,76 | 77,29 | 1 545,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 031 356,00 | 993 902,53 | 96,37 | 993 902,53 | 993 902,53 | 993 902,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 020,00 | 88 015,85 | 100,00 | 88 015,85 | 88 015,85 | 88 015,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 9 756,82 | 97,57 | 9 756,82 | 9 756,82 | 9 756,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 273,00 | 167 047,48 | 90,65 | 167 047,48 | 167 047,48 | 167 047,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 813,00 | 14 294,74 | 80,25 | 14 294,74 | 14 294,74 | 14 294,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 41 700,00 | 38 066,00 | 91,29 | 38 066,00 | 38 066,00 | 0,00 | 38 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 615,00 | 2 615,00 | 56,66 | 2 615,00 | 2 615,00 | 2 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 112,00 | 88 976,97 | 85,46 | 88 976,97 | 88 976,97 | 0,00 | 88 976,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4260 | Zakup energii | 13 700,00 | 12 165,48 | 88,80 | 12 165,48 | 12 165,48 | 0,00 | 12 165,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 400,00 | 5 335,30 | 98,80 | 5 335,30 | 5 335,30 | 0,00 | 5 335,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 501,00 | 38,54 | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 420,00 | 216 973,47 | 97,11 | 216 973,47 | 216 973,47 | 0,00 | 216 973,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 086,05 | 83,44 | 2 086,05 | 2 086,05 | 0,00 | 2 086,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 2 432,45 | 81,08 | 2 432,45 | 2 432,45 | 0,00 | 2 432,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 189,00 | 6 543,50 | 79,91 | 6 543,50 | 6 543,50 | 0,00 | 6 543,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 885,00 | 26 758,66 | 89,54 | 26 758,66 | 26 758,66 | 0,00 | 26 758,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 824,00 | 5 823,75 | 100,00 | 5 823,75 | 5 823,75 | 0,00 | 5 823,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 981,00 | 25 980,85 | 100,00 | 25 980,85 | 25 980,85 | 0,00 | 25 980,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4580 | Pozostałe odsetki | 3 047,00 | 1 324,25 | 43,46 | 1 324,25 | 1 324,25 | 0,00 | 1 324,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 100,00 | 781,86 | 19,07 | 781,86 | 781,86 | 0,00 | 781,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 080,00 | 81,60 | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 616,00 | 39 158,91 | 98,85 | 39 158,91 | 33 097,85 | 0,00 | 8 853,62 | 0,00 | 0,00 | 30 305,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 369,00 | 5 368,18 | 99,98 | 5 368,18 | 5 368,18 | 0,00 | 5 368,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 842,00 | 3 385,44 | 88,12 | 3 385,44 | 3 385,44 | 0,00 | 3 385,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 244,00 | 24 244,23 | 100,00 | 24 244,23 | 24 244,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 244,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 061,00 | 6 061,06 | 100,00 | 6 061,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 061,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 27 400,00 | 26 850,10 | 97,99 | 27 250,10 | 2 850,10 | 0,00 | 2 850,10 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 000,00 | 2 850,10 | 95,00 | 2 850,10 | 2 850,10 | 0,00 | 2 850,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 400,00 | 24 000,00 | 98,36 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56 165,00 | 41 964,00 | 74,72 | 41 964,00 | 17 214,00 | 6 352,59 | 10 861,41 | 0,00 | 24 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 758,00 | 758,00 | 100,00 | 758,00 | 758,00 | 711,35 | 46,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104,00 | 104,35 | 100,34 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 607,00 | 607,00 | 100,00 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47,00 | 46,65 | 99,26 | 46,65 | 46,65 | 0,00 | 46,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 75109 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 42 780,00 | 28 579,00 | 66,80 | 28 579,00 | 10 529,00 | 3 613,24 | 6 915,76 | 0,00 | 18 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 725,00 | 18 050,00 | 62,84 | 18 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 039,00 | 3 613,24 | 71,71 | 3 613,24 | 3 613,24 | 3 613,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 147,00 | 5 774,36 | 80,79 | 5 774,36 | 5 774,36 | 0,00 | 5 774,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 998,00 | 649,93 | 65,12 | 649,93 | 649,93 | 0,00 | 649,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 871,00 | 491,47 | 56,43 | 491,47 | 491,47 | 0,00 | 491,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 75113 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12 627,00 | 12 627,00 | 100,00 | 12 627,00 | 5 927,00 | 2 028,00 | 3 899,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 028,00 | 2 027,74 | 99,99 | 2 027,74 | 2 027,74 | 2 027,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 989,00 | 2 989,13 | 100,00 | 2 989,13 | 2 989,13 | 2 989,13 | 2 989,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 605,00 | 605,00 | 100,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 13,00 | 13,44 | 103,38 | 13,44 | 13,44 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 292,00 | 291,69 | 99,89 | 291,69 | 291,69 | 0,00 | 291,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 173 234,00 | 162 583,63 | 93,85 | 93 656,18 | 79 115,55 | 38 406,47 | 40 709,08 | 0,00 | 11 540,63 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 540,00 | 69 540,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 159 634,00 | 149 596,18 | 93,71 | 92 356,18 | 77 815,55 | 38 406,47 | 39 409,08 | 0,00 | 11 540,63 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 240,00 | 57 240,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 769,00 | 1 111,47 | 62,83 | 1 111,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 924,00 | 10 429,16 | 87,46 | 10 429,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 429,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 450,00 | 30 861,20 | 95,10 | 30 861,20 | 30 861,20 | 30 861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 805,00 | 1 804,92 | 100,00 | 1 804,92 | 1 804,92 | 1 804,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 457,00 | 5 239,66 | 70,26 | 5 239,66 | 5 239,66 | 5 239,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 414,00 | 45,13 | 10,90 | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 376,00 | 15 866,88 | 96,89 | 15 866,88 | 15 866,88 | 0,00 | 15 866,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4260 | Zakup energii | 3 673,00 | 3 509,13 | 95,54 | 3 509,13 | 3 509,13 | 0,00 | 3 509,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 3 113,70 | 86,49 | 3 113,70 | 3 113,70 | 0,00 | 3 113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 232,00 | 41,07 | 1 232,00 | 1 232,00 | 0,00 | 1 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 299,00 | 6 993,41 | 95,81 | 6 993,41 | 6 993,41 | 0,00 | 6 993,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 450,00 | 435,06 | 96,68 | 435,06 | 435,06 | 0,00 | 435,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 848,74 | 94,30 | 848,74 | 848,74 | 0,00 | 848,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 431,00 | 5 431,00 | 100,00 | 5 431,00 | 5 431,00 | 0,00 | 5 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 780,00 | 1 779,46 | 99,97 | 1 779,46 | 1 779,46 | 0,00 | 1 779,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 | 199,70 | 57,06 | 199,70 | 199,70 | 0,00 | 199,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 500,00 | 455,56 | 91,11 | 455,56 | 455,56 | 455,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 456,00 | 57 240,00 | 99,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 240,00 | 57 240,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 75495 |
| Pozostała działalność | 13 600,00 | 12 987,45 | 95,50 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 688,00 | 687,45 | 99,92 | 687,45 | 687,45 | 0,00 | 687,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 397 400,00 | 396 784,92 | 99,85 | 396 784,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 784,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 397 400,00 | 396 784,92 | 99,85 | 396 784,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 784,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 397 400,00 | 396 784,92 | 99,85 | 396 784,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 784,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 17 080,00 | 7 080,00 | 41,45 | 7 080,00 | 7 080,00 | 0,00 | 7 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 080,00 | 7 080,00 | 100,00 | 7 080,00 | 7 080,00 | 0,00 | 7 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 7 080,00 | 7 080,00 | 100,00 | 7 080,00 | 7 080,00 | 0,00 | 7 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4810 | Rezerwy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 6 081 160,00 | 5 722 206,06 | 94,10 | 5 989 218,00 | 5 326 950,00 | 4 154 880,00 | 1 172 070,00 | 0,00 | 259 432,00 | 402 836,00 | 0,00 | 0,00 | 91 942,00 | 91 942,00 | 87 243,00 | 0,00 |
|
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 2 989 445,00 | 2 838 757,46 | 94,96 | 2 984 746,00 | 2 838 544,00 | 2 397 539,00 | 441 005,00 | 0,00 | 146 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699,00 | 4 699,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 146 202,00 | 136 922,37 | 93,65 | 136 922,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 922,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 854 273,00 | 1 793 312,40 | 96,71 | 1 793 312,40 | 1 793 312,40 | 1 793 312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 422,00 | 140 420,35 | 100,00 | 140 420,35 | 140 420,35 | 140 420,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353 873,00 | 320 211,30 | 90,49 | 320 211,30 | 320 211,30 | 320 211,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 971,00 | 40 752,41 | 88,65 | 40 752,41 | 40 752,41 | 40 752,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 856,00 | 95,20 | 2 856,00 | 2 856,00 | 2 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 626,00 | 167 341,25 | 86,87 | 167 341,25 | 167 341,25 | 0,00 | 167 341,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 278,00 | 25 615,56 | 97,48 | 25 615,56 | 25 615,56 | 0,00 | 25 615,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4260 | Zakup energii | 47 690,00 | 39 160,63 | 82,11 | 39 160,63 | 39 160,63 | 0,00 | 39 160,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 143,00 | 1 104,00 | 96,59 | 1 104,00 | 1 104,00 | 0,00 | 1 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 276,00 | 32 293,86 | 89,02 | 32 293,86 | 32 293,86 | 0,00 | 32 293,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 706,00 | 1 689,55 | 99,04 | 1 689,55 | 1 689,55 | 0,00 | 1 689,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 165,00 | 3 072,49 | 97,08 | 3 072,49 | 3 072,49 | 0,00 | 3 072,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 400,00 | 4 774,71 | 74,60 | 4 774,71 | 4 774,71 | 0,00 | 4 774,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 445,00 | 7 431,76 | 99,82 | 7 461,76 | 7 461,76 | 0,00 | 7 461,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 082,00 | 117 079,82 | 100,00 | 117 079,82 | 117 079,82 | 0,00 | 117 079,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 699,00 | 4 699,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699,00 | 4 699,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 001 035,00 | 965 024,83 | 96,40 | 913 792,00 | 483 121,00 | 385 557,00 | 97 564,00 | 0,00 | 27 835,00 | 402 836,00 | 0,00 | 0,00 | 87 243,00 | 87 243,00 | 87 243,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 835,00 | 25 950,83 | 93,23 | 25 950,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 950,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 071,00 | 279 227,55 | 95,60 | 279 227,55 | 279 227,55 | 279 227,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 453,00 | 21 451,79 | 99,99 | 21 451,79 | 21 451,79 | 21 451,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 310,00 | 50 887,59 | 88,79 | 50 887,59 | 50 887,59 | 50 887,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 223,00 | 4 729,50 | 76,00 | 4 729,50 | 4 729,50 | 4 729,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 448,00 | 44 452,13 | 97,81 | 44 452,13 | 44 452,13 | 0,00 | 44 452,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 342 411,00 | 334 094,91 | 97,57 | 334 094,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 094,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 425,00 | 58 957,91 | 97,57 | 58 957,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 957,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 400,00 | 6 914,17 | 93,43 | 6 914,17 | 6 914,17 | 0,00 | 6 914,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 74,00 | 74,00 | 100,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 687,00 | 9 588,14 | 82,04 | 9 588,14 | 9 588,14 | 0,00 | 9 588,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 555,00 | 19 553,94 | 99,99 | 19 553,94 | 19 553,94 | 0,00 | 19 553,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 156,00 | 74 156,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 156,00 | 74 156,00 | 74 156,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 087,00 | 13 086,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 086,37 | 13 086,37 | 13 086,37 | 0,00 |
|
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1 171 960,00 | 1 100 211,35 | 93,88 | 1 100 211,35 | 1 039 646,81 | 906 468,57 | 133 178,24 | 0,00 | 60 564,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 950,00 | 60 564,54 | 94,71 | 60 564,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 564,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 752 702,00 | 706 572,60 | 93,87 | 706 572,60 | 706 572,60 | 706 572,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 362,00 | 57 361,90 | 100,00 | 57 361,90 | 57 361,90 | 57 361,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 150,00 | 130 056,67 | 90,85 | 130 056,67 | 130 056,67 | 130 056,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 500,00 | 12 477,40 | 75,62 | 12 477,40 | 12 477,40 | 12 477,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 778,00 | 55 731,45 | 99,92 | 55 731,45 | 55 731,45 | 0,00 | 55 731,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 670,00 | 667,49 | 99,63 | 667,49 | 667,49 | 0,00 | 667,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 13 901,62 | 92,68 | 13 901,62 | 13 901,62 | 0,00 | 13 901,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 715,00 | 670,00 | 93,71 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 111,00 | 111,00 | 100,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 | 8 764,82 | 74,91 | 8 764,82 | 8 764,82 | 0,00 | 8 764,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 793,00 | 526,32 | 66,37 | 526,32 | 526,32 | 0,00 | 526,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 680,00 | 404,04 | 59,42 | 404,04 | 404,04 | 0,00 | 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 278,00 | 2 831,55 | 86,38 | 2 831,55 | 2 831,55 | 0,00 | 2 831,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 476,00 | 2 475,85 | 99,99 | 2 475,85 | 2 475,85 | 0,00 | 2 475,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 095,00 | 47 094,10 | 100,00 | 47 094,10 | 47 094,10 | 0,00 | 47 094,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 530 459,00 | 446 445,37 | 84,16 | 446 445,37 | 431 937,16 | 223 185,59 | 208 751,57 | 0,00 | 14 508,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 828,00 | 1 255,08 | 44,38 | 1 255,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 500,00 | 13 253,13 | 91,40 | 13 253,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 253,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 308,00 | 180 640,53 | 97,48 | 180 640,53 | 180 640,53 | 180 640,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 714,00 | 11 713,01 | 99,99 | 11 713,01 | 11 713,01 | 11 713,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 971,00 | 27 180,26 | 85,02 | 27 180,26 | 27 180,26 | 27 180,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 029,00 | 2 979,79 | 73,96 | 2 979,79 | 2 979,79 | 2 979,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 672,00 | 672,00 | 100,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 255,00 | 160 912,56 | 90,78 | 160 912,56 | 160 912,56 | 0,00 | 160 912,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 83 201,00 | 29 515,21 | 35,47 | 29 515,21 | 29 515,21 | 0,00 | 29 515,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 192,00 | 1 891,57 | 86,29 | 1 891,57 | 1 891,57 | 0,00 | 1 891,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 867,00 | 834,11 | 96,21 | 834,11 | 834,11 | 0,00 | 834,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 320,00 | 1 208,74 | 91,57 | 1 208,74 | 1 208,74 | 0,00 | 1 208,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 340,00 | 8 340,00 | 100,00 | 8 340,00 | 8 340,00 | 0,00 | 8 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 288,00 | 5 287,33 | 99,99 | 5 287,33 | 5 287,33 | 0,00 | 5 287,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 74,00 | 73,50 | 99,32 | 73,50 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 288,55 | 57,71 | 288,55 | 288,55 | 0,00 | 288,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 870,00 | 2 703,79 | 69,87 | 2 703,79 | 2 703,79 | 0,00 | 2 703,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 670,00 | 1 253,79 | 75,08 | 1 253,79 | 1 253,79 | 0,00 | 1 253,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 1 450,00 | 65,91 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 345 358,00 | 332 547,70 | 96,29 | 332 547,70 | 331 118,45 | 159 184,72 | 171 933,73 | 0,00 | 1 429,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 431,00 | 1 429,25 | 99,88 | 1 429,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 500,00 | 126 657,34 | 96,32 | 126 657,34 | 126 657,34 | 126 657,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 176,00 | 8 174,13 | 99,98 | 8 174,13 | 8 174,13 | 8 174,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 21 284,54 | 88,69 | 21 284,54 | 21 284,54 | 21 284,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 2 068,71 | 73,88 | 2 068,71 | 2 068,71 | 2 068,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 654,00 | 6 329,27 | 95,12 | 6 329,27 | 6 329,27 | 0,00 | 6 329,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 163 800,00 | 159 722,83 | 97,51 | 159 722,83 | 159 722,83 | 0,00 | 159 722,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4260 | Zakup energii | 934,00 | 818,94 | 87,68 | 818,94 | 818,94 | 0,00 | 818,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 100,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923,00 | 4 922,69 | 99,99 | 4 922,69 | 4 922,69 | 0,00 | 4 922,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 39 033,00 | 36 515,56 | 93,55 | 39 033,00 | 36 347,00 | 900,00 | 35 447,00 | 0,00 | 2 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 170,50 | 56,83 | 170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 447,00 | 35 445,06 | 99,99 | 35 445,06 | 35 445,06 | 0,00 | 35 445,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 45 362,00 | 39 922,56 | 88,01 | 44 362,00 | 43 362,00 | 22 670,00 | 20 692,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 362,00 | 39 922,56 | 89,99 | 44 362,00 | 43 362,00 | 22 670,00 | 20 692,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 630,19 | 63,02 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 159,00 | 14 185,28 | 93,58 | 14 185,28 | 14 185,28 | 14 185,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 241,00 | 1 241,00 | 100,00 | 1 241,00 | 1 241,00 | 1 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 306,16 | 76,87 | 2 306,16 | 2 306,16 | 2 306,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 329,30 | 65,86 | 329,30 | 329,30 | 329,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 770,00 | 2 354,00 | 84,98 | 2 354,00 | 2 354,00 | 2 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 053,00 | 3 723,61 | 91,87 | 3 723,61 | 3 723,61 | 0,00 | 3 723,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 277,00 | 276,89 | 99,96 | 276,89 | 276,89 | 0,00 | 276,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4260 | Zakup energii | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 240,00 | 240,00 | 100,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 713,00 | 12 455,90 | 97,98 | 12 455,90 | 12 455,90 | 0,00 | 12 455,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 778,48 | 77,85 | 778,48 | 778,48 | 0,00 | 778,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 922,00 | 356,06 | 38,62 | 356,06 | 356,06 | 0,00 | 356,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 546,97 | 99,99 | 546,97 | 546,97 | 0,00 | 546,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 540,00 | 498,72 | 92,36 | 498,72 | 498,72 | 0,00 | 498,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 712 172,00 | 3 637 767,76 | 98,00 | 3 676 670,57 | 627 118,29 | 445 105,90 | 182 012,39 | 0,00 | 3 049 552,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 76 000,00 | 75 160,37 | 98,90 | 75 160,37 | 75 160,37 | 0,00 | 75 160,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 17 824,73 | 99,03 | 17 824,73 | 17 824,73 | 0,00 | 17 824,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 58 000,00 | 57 335,64 | 98,85 | 57 335,64 | 57 335,64 | 0,00 | 57 335,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 700,00 | 436,90 | 62,41 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 36,90 | 12,30 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 44 065,00 | 43 191,98 | 98,02 | 43 191,98 | 43 191,98 | 17 379,58 | 25 812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 462,00 | 13 457,42 | 99,97 | 13 457,42 | 13 457,42 | 13 457,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 102,00 | 1 101,60 | 99,96 | 1 101,60 | 1 101,60 | 1 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 519,00 | 2 485,75 | 98,68 | 2 485,75 | 2 485,75 | 2 485,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 335,00 | 334,81 | 99,94 | 334,81 | 334,81 | 334,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 300,00 | 22 645,83 | 97,19 | 22 645,83 | 22 645,83 | 0,00 | 22 645,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 819,60 | 90,98 | 1 819,60 | 1 819,60 | 0,00 | 1 819,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 546,97 | 99,99 | 546,97 | 546,97 | 0,00 | 546,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 188 228,00 | 2 167 827,64 | 99,07 | 2 167 827,64 | 153 682,81 | 132 169,05 | 21 513,76 | 0,00 | 2 014 144,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 026 000,00 | 2 013 944,83 | 99,40 | 2 013 944,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 944,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 937,00 | 74 029,47 | 97,49 | 74 029,47 | 74 029,47 | 74 029,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 236,00 | 5 905,83 | 94,71 | 5 905,83 | 5 905,83 | 5 905,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 667,00 | 51 417,97 | 94,06 | 51 417,97 | 51 417,97 | 51 417,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 563,78 | 93,96 | 563,78 | 563,78 | 563,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 252,00 | 28,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 549,00 | 2 499,00 | 98,04 | 2 499,00 | 2 499,00 | 0,00 | 2 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 547,83 | 90,96 | 4 547,83 | 4 547,83 | 0,00 | 4 547,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 317,62 | 39,70 | 317,62 | 317,62 | 0,00 | 317,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99 | 2 187,86 | 2 187,86 | 0,00 | 2 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4580 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 | 11 270,93 | 93,92 | 11 270,93 | 11 270,93 | 0,00 | 11 270,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 690,52 | 69,05 | 690,52 | 690,52 | 0,00 | 690,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 476,00 | 21 432,75 | 87,57 | 24 476,00 | 24 476,00 | 0,00 | 24 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 476,00 | 21 432,75 | 87,57 | 21 432,75 | 21 432,75 | 0,00 | 21 432,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 678 651,00 | 647 940,19 | 95,47 | 678 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 678 651,00 | 647 940,19 | 95,47 | 647 940,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 940,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 41 934,00 | 41 692,21 | 99,42 | 41 692,21 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 41 691,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 41 897,00 | 41 691,45 | 99,51 | 41 691,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 691,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37,00 | 0,76 | 2,05 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 158 811,00 | 153 925,35 | 96,92 | 158 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 158 811,00 | 153 925,35 | 96,92 | 153 925,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 925,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 308 613,00 | 298 236,96 | 96,64 | 298 236,96 | 297 564,96 | 266 927,55 | 30 637,41 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 672,00 | 84,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 118,00 | 208 884,75 | 98,01 | 208 884,75 | 208 884,75 | 208 884,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 100,00 | 14 086,65 | 99,91 | 14 086,65 | 14 086,65 | 14 086,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 660,00 | 39 591,06 | 99,83 | 39 591,06 | 39 591,06 | 39 591,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 379,00 | 4 365,09 | 99,68 | 4 365,09 | 4 365,09 | 4 365,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 676,00 | 9 552,58 | 98,72 | 9 552,58 | 9 552,58 | 0,00 | 9 552,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 992,00 | 99,20 | 992,00 | 992,00 | 0,00 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 139,00 | 46,33 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 136,84 | 91,37 | 9 136,84 | 9 136,84 | 0,00 | 9 136,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 295,23 | 49,21 | 295,23 | 295,23 | 0,00 | 295,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 768,01 | 38,40 | 768,01 | 768,01 | 0,00 | 768,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 3 790,56 | 68,92 | 3 790,56 | 3 790,56 | 0,00 | 3 790,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 284,70 | 47,45 | 284,70 | 284,70 | 0,00 | 284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 380,00 | 5 378,49 | 99,97 | 5 378,49 | 5 378,49 | 0,00 | 5 378,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 300,00 | 30,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 687,00 | 30 344,40 | 98,88 | 30 344,40 | 30 344,40 | 27 736,72 | 2 607,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 257,00 | 21 256,00 | 100,00 | 21 256,00 | 21 256,00 | 21 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 760,00 | 1 735,36 | 98,60 | 1 735,36 | 1 735,36 | 1 735,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 192,00 | 4 182,09 | 99,76 | 4 182,09 | 4 182,09 | 4 182,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 564,00 | 563,27 | 99,87 | 563,27 | 563,27 | 563,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 129,00 | 64,50 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 620,00 | 1 384,75 | 85,48 | 1 384,75 | 1 384,75 | 0,00 | 1 384,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 160 007,00 | 157 579,01 | 98,48 | 157 579,01 | 1 997,01 | 893,00 | 1 104,01 | 0,00 | 155 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 158 000,00 | 155 582,00 | 98,47 | 155 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 893,00 | 893,00 | 100,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 026,00 | 1 016,01 | 99,03 | 1 016,01 | 1 016,01 | 0,00 | 1 016,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 88,00 | 88,00 | 100,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 116 737,00 | 116 324,68 | 99,65 | 116 324,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 324,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 116 737,00 | 116 324,68 | 99,65 | 116 324,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 324,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 12 258,00 | 12 257,28 | 99,99 | 12 257,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 257,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 585,00 | 25 584,97 | 100,00 | 25 584,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 584,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 355,00 | 1 354,49 | 99,96 | 1 354,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 654,00 | 4 653,94 | 100,00 | 4 653,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 653,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247,00 | 246,37 | 99,74 | 246,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 627,00 | 626,87 | 99,98 | 626,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 33,18 | 97,59 | 33,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 079,00 | 6 078,22 | 99,99 | 6 078,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 078,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 322,00 | 321,78 | 99,93 | 321,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 805,00 | 1 804,41 | 99,97 | 1 804,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96,00 | 95,53 | 99,51 | 95,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 60 096,00 | 59 747,69 | 99,42 | 59 747,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 747,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 178,00 | 3 119,95 | 98,17 | 3 119,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4437 | Różne opłaty i składki | 380,00 | 379,89 | 99,97 | 379,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4439 | Różne opłaty i składki | 21,00 | 20,11 | 95,76 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 650 757,00 | 496 407,96 | 76,28 | 496 407,96 | 23 105,77 | 0,00 | 23 105,77 | 0,00 | 473 302,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 27 710,00 | 23 105,77 | 83,38 | 23 105,77 | 23 105,77 | 0,00 | 23 105,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 679,00 | 11 553,98 | 91,13 | 11 553,98 | 11 553,98 | 0,00 | 11 553,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 546,00 | 11 536,79 | 99,92 | 11 536,79 | 11 536,79 | 0,00 | 11 536,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15,00 | 15,00 | 100,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 623 047,00 | 473 302,19 | 75,97 | 473 302,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 302,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 594 944,00 | 447 600,00 | 75,23 | 447 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 28 103,00 | 25 702,19 | 91,46 | 25 702,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 702,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 602 770,00 | 638 112,48 | 39,81 | 638 112,48 | 636 802,20 | 200 604,68 | 436 197,52 | 0,00 | 1 310,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 325 144,00 | 302 315,68 | 92,98 | 302 315,68 | 302 315,68 | 49 968,91 | 252 346,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 456,00 | 41 102,40 | 96,81 | 41 102,40 | 41 102,40 | 41 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 125,00 | 1 124,55 | 99,96 | 1 124,55 | 1 124,55 | 1 124,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 665,00 | 6 836,44 | 89,19 | 6 836,44 | 6 836,44 | 6 836,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 020,00 | 905,52 | 88,78 | 905,52 | 905,52 | 905,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 297,00 | 1 292,65 | 99,66 | 1 292,65 | 1 292,65 | 0,00 | 1 292,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 184,00 | 249 663,41 | 92,40 | 249 663,41 | 249 663,41 | 0,00 | 249 663,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37,00 | 36,78 | 99,41 | 36,78 | 36,78 | 0,00 | 36,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 093,93 | 99,45 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 260,00 | 260,00 | 100,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 23 683,00 | 23 682,10 | 100,00 | 23 682,10 | 23 682,10 | 0,00 | 23 682,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 683,00 | 23 682,10 | 100,00 | 23 682,10 | 23 682,10 | 0,00 | 23 682,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 90013 |
| Schroniska dla zwierząt | 35 100,00 | 32 400,00 | 92,31 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 100,00 | 32 400,00 | 92,31 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 133 047,00 | 80 233,13 | 60,30 | 80 233,13 | 80 233,13 | 0,00 | 80 233,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4260 | Zakup energii | 80 563,00 | 59 836,65 | 74,27 | 59 836,65 | 59 836,65 | 0,00 | 59 836,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 707,00 | 20 396,48 | 40,22 | 20 396,48 | 20 396,48 | 0,00 | 20 396,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 903,00 | 45,15 | 903,00 | 903,00 | 0,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 903,00 | 45,15 | 903,00 | 903,00 | 0,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 1 082 900,00 | 198 578,57 | 18,34 | 198 578,57 | 197 268,29 | 150 635,77 | 46 632,52 | 0,00 | 1 310,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 517,00 | 1 310,28 | 86,37 | 1 310,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 229,00 | 125 013,64 | 93,83 | 125 013,64 | 125 013,64 | 125 013,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 342,00 | 3 341,99 | 100,00 | 3 341,99 | 3 341,99 | 3 341,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 955,00 | 19 982,91 | 83,42 | 19 982,91 | 19 982,91 | 19 982,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 971,00 | 2 297,23 | 77,32 | 2 297,23 | 2 297,23 | 2 297,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 449,00 | 8 230,56 | 97,41 | 8 230,56 | 8 230,56 | 0,00 | 8 230,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 104,00 | 18 103,70 | 100,00 | 18 103,70 | 18 103,70 | 0,00 | 18 103,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 810,00 | 810,00 | 100,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 427,00 | 15 375,00 | 99,66 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 54,00 | 53,50 | 99,07 | 53,50 | 53,50 | 0,00 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 231,00 | 231,00 | 100,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 3 828,76 | 99,99 | 3 828,76 | 3 828,76 | 0,00 | 3 828,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 482 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 911 116,00 | 893 969,58 | 98,12 | 702 579,58 | 25 811,12 | 528,60 | 25 282,52 | 615 840,00 | 0,00 | 60 928,46 | 0,00 | 0,00 | 191 390,00 | 191 390,00 | 119 269,11 | 0,00 |
|
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 394 940,00 | 391 978,44 | 99,25 | 351 978,44 | 13 238,44 | 0,00 | 13 238,44 | 338 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 338 740,00 | 338 740,00 | 100,00 | 338 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 635,00 | 6 975,86 | 72,40 | 6 975,86 | 6 975,86 | 0,00 | 6 975,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4260 | Zakup energii | 1 990,00 | 1 984,38 | 99,72 | 1 984,38 | 1 984,38 | 0,00 | 1 984,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 388,00 | 387,02 | 99,75 | 387,02 | 387,02 | 0,00 | 387,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 943,00 | 2 648,22 | 89,98 | 2 648,22 | 2 648,22 | 0,00 | 2 648,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 654,00 | 653,28 | 99,89 | 653,28 | 653,28 | 0,00 | 653,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 590,00 | 589,68 | 99,95 | 589,68 | 589,68 | 0,00 | 589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 92116 |
| Biblioteki | 277 100,00 | 277 100,00 | 100,00 | 277 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 277 100,00 | 277 100,00 | 100,00 | 277 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 92120 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 128 075,00 | 127 075,00 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 075,00 | 127 075,00 | 97 500,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 575,00 | 29 575,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 575,00 | 29 575,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 800,00 | 74 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 800,00 | 74 800,00 | 74 800,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 700,00 | 22 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 |
|
|
| 92195 |
| Pozostała działalność | 111 001,00 | 97 816,14 | 88,12 | 73 501,14 | 12 572,68 | 528,60 | 12 044,08 | 0,00 | 0,00 | 60 928,46 | 0,00 | 0,00 | 24 315,00 | 24 315,00 | 21 769,11 | 0,00 |
|
|
|
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4097 | Honoraria | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4099 | Honoraria | 2 038,00 | 2 038,00 | 100,00 | 2 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 529,00 | 528,60 | 99,92 | 528,60 | 528,60 | 528,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 004,00 | 1 475,00 | 73,60 | 1 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 524,00 | 6 524,39 | 68,50 | 6 524,39 | 6 524,39 | 0,00 | 6 524,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 290,00 | 22 371,72 | 88,46 | 22 371,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 371,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 416,00 | 5 592,93 | 87,17 | 5 592,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 592,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 834,00 | 5 519,69 | 94,61 | 5 519,69 | 5 519,69 | 0,00 | 5 519,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 19 721,00 | 19 720,65 | 100,00 | 19 720,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 720,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 931,00 | 4 930,16 | 99,98 | 4 930,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 930,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 388,00 | 2 545,89 | 75,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545,89 | 2 545,89 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 446,00 | 17 415,28 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 415,28 | 17 415,28 | 17 415,28 | 0,00 |
|
|
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 355,00 | 4 353,83 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 353,83 | 4 353,83 | 4 353,83 | 0,00 |
|
| 926 |
|
| Kultura fizyczna | 230 426,00 | 228 989,78 | 99,38 | 22 844,74 | 22 844,74 | 16 082,94 | 6 761,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 145,04 | 206 145,04 | 163 191,09 | 0,00 |
|
|
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 20 180,00 | 18 798,21 | 93,15 | 18 798,21 | 18 798,21 | 16 082,94 | 2 715,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 228,00 | 12 546,59 | 94,85 | 12 546,59 | 12 546,59 | 12 546,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 972,00 | 971,55 | 99,95 | 971,55 | 971,55 | 971,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 563,00 | 2 190,36 | 85,46 | 2 190,36 | 2 190,36 | 2 190,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 404,00 | 374,44 | 92,68 | 374,44 | 374,44 | 374,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 663,00 | 662,98 | 100,00 | 662,98 | 662,98 | 0,00 | 662,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 738,00 | 738,00 | 100,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 99,00 | 88,66 | 89,56 | 88,66 | 88,66 | 0,00 | 88,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 966,00 | 678,66 | 70,25 | 678,66 | 678,66 | 0,00 | 678,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 546,97 | 99,99 | 546,97 | 546,97 | 0,00 | 546,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 92695 |
| Pozostała działalność | 210 246,00 | 210 191,57 | 99,97 | 4 046,53 | 4 046,53 | 0,00 | 4 046,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 145,04 | 206 145,04 | 163 191,09 | 0,00 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 383,00 | 1 330,03 | 96,17 | 1 330,03 | 1 330,03 | 0,00 | 1 330,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 217,00 | 216,50 | 99,77 | 216,50 | 216,50 | 0,00 | 216,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 954,00 | 42 953,95 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 953,95 | 42 953,95 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 358,00 | 118 358,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 358,00 | 118 358,00 | 118 358,00 | 0,00 |
|
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 834,00 | 44 833,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 833,09 | 44 833,09 | 44 833,09 | 0,00 |
|
| Wydatki razem: | 17 891 150,00 | 16 012 216,17 | 89,50 | 15 152 782,38 | 9 658 280,87 | 6 324 387,43 | 3 309 649,21 | 619 540,00 | 3 889 026,39 | 613 394,43 | 0,00 | 396 784,92 | 1 262 769,96 | 1 262 769,66 | 430 981,50 | 0,00 |
| |||
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| PLAN | 15 702 373,00 | 9 986 208,00 | 6 432 542,00 | 3 553 666,00 | 619 540,00 | 4 072 798,00 | 626 427,00 | 0,00 | 397 400,00 | 2 188 777,00 | 2 188 777,00 | 1 302 805,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| % | 96,50 | 96,72 | 98,32 | 93,13 | 100,00 | 95,49 | 97,92 | #DZIEL/0! | 99,85 | 57,69 | 57,69 | 33,08 | #DZIEL/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie w 2014 roku | ||||||
DOCHODY BUDŻETU GMINY – zadania zlecone | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
WYSZCZEGÓLNIENIE | DZIAŁ | ROZDZ. | § | PLAN NA 2014 r. | WYKONANIE | WYKONANIE W % |
PO ZMIANACH | W 2014r. | |||||
Rolnictwo i łowiectwo | 010 |
|
| 390 162,00 | 390 162,28 | 100,00 |
Pozostała działalność |
| 01095 |
| 390 162,00 | 390 162,28 | 100,00 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
| 2010 | 390 162,00 | 390 162,28 | 100,00 |
Administracja publiczna | 750 |
|
| 67 523,00 | 67 523,00 | 100,00 |
Urzędy wojewódzkie |
| 75011 |
| 67 523,00 | 67 523,00 | 100,00 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
| 2010 | 67 523,00 | 67 523,00 | 100,00 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 |
|
| 56 165,00 | 41 964,00 | 74,72 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 75101 |
| 758,00 | 758,00 | 100,00 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
| 2010 | 758,00 | 758,00 | 100,00 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
| 75109 |
| 42 780,00 | 28 579,00 | 66,80 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
| 2010 | 42 780,00 | 28 579,00 | 66,80 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
| 75113 |
| 12 627,00 | 12 627,00 | 100,00 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
| 2010 | 12 627,00 | 12 627,00 | 100,00 |
Oświata i wychowanie | 801 |
|
| 4 600,00 | 4 224,33 | 91,83 |
Szkoły podstawowe |
| 80101 |
| 4 600,00 | 4 224,33 | 91,83 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami |
|
| 2010 | 4 600,00 | 4 224,33 | 91,83 |
Pomoc społeczna | 852 |
|
| 2 189 007,00 | 2 172 897,43 | 99,26 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 85212 |
| 2 140 000,00 | 2 126 281,13 | 99,36 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
| 2010 | 2 140 000,00 | 2 126 281,13 | 99,36 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
| 85213 |
| 10 076,00 | 7 780,68 | 77,22 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami |
|
| 2010 | 10 076,00 | 7 780,68 | 77,22 |
Dodatki mieszkaniowe |
| 85215 |
| 134,00 | 38,62 | 28,82 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami |
|
| 2010 | 134,00 | 38,62 | 28,82 |
Pozostała działalność |
| 85295 |
| 38 797,00 | 38 797,00 | 100,00 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
| 2010 | 38 797,00 | 38 797,00 | 100,00 |
RAZEM |
|
|
| 2 707 457,00 | 2 676 771,04 | 98,87 |
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI BUDŻETU GMINY- zadania zlecone
WYSZCZEGÓLNIENIE | DZIAŁ | ROZDZ. | § | Plan na 2014 r. po zmianach | Wykonanie w 2014 r. | % |
Rolnictwo i łowiectwo | 010 |
|
| 390 162,00 | 390 162,28 | 100,00 |
Pozostała działalność |
| 01095 |
| 390 162,00 | 390 162,28 | 100,00 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
| 4010 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
| 4110 | 172,00 | 171,90 | 99,94 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 2 539,00 | 2 539,34 | 100,01 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 3 939,00 | 3 939,00 | 100,00 |
Różne opłaty i składki |
|
| 4430 | 382 512,00 | 382 512,04 | 100,00 |
Administracja publiczna | 750 |
|
| 67 523,00 | 67 523,00 | 100,00 |
Urzędy wojewódzkie |
| 75011 |
| 67 523,00 | 67 523,00 | 100,00 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
| 4010 | 46 141,00 | 46 141,36 | 100,00 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
| 4040 | 3 755,00 | 3 755,00 | 100,00 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
| 4110 | 7 798,00 | 7 797,63 | 100,00 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 763,00 | 762,88 | 99,98 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 8 192,00 | 8 191,80 | 100,00 |
Podróże służbowe krajowe |
|
| 4410 | 874,00 | 874,33 | 100,04 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 |
|
| 56 165,00 | 41 964,00 | 74,72 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 75101 |
| 758,00 | 758,00 | 100,00 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
| 4110 | 104,00 | 104,35 | 100,34 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
| 4170 | 607,00 | 607,00 | 100,00 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 47,00 | 46,65 | 99,26 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
| 75109 |
| 42 780,00 | 28 579,00 | 66,80 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
| 3030 | 28 725,00 | 18 050,00 | 62,84 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4170 | 5 039,00 | 3 613,24 | 71,71 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 7 147,00 | 5 774,36 | 80,79 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 998,00 | 649,93 | 65,12 |
Podróże służbowe krajowe |
|
| 4410 | 871,00 | 491,47 | 56,43 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
| 75113 |
| 12 627,00 | 12 627,00 | 100,00 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
| 3030 | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
| 4170 | 2 028,00 | 2 027,74 | 99,99 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 2 989,00 | 2 989,13 | 100,00 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 605,00 | 605,00 | 100,00 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
|
| 4370 | 13,00 | 13,44 | 103,38 |
Podróże służbowe krajowe |
|
| 4410 | 292,00 | 291,69 | 99,89 |
Oświata i wychowanie | 801 |
|
| 4 600,00 | 4 224,33 | 91,83 |
Szkoły podstawowe |
| 80101 |
| 4 600,00 | 4 224,33 | 91,83 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
| 4240 | 4 554,00 | 4 182,50 | 91,84 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 46,00 | 41,83 | 90,93 |
Pomoc społeczna | 852 |
|
| 2 189 007,00 | 2 172 897,43 | 99,26 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 |
| 2 140 000,00 | 2 126 281,13 | 99,36 | |
Świadczenia społeczne |
|
| 3110 | 2 026 000,00 | 2 013 944,83 | 99,40 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
| 4010 | 50 190,00 | 50 169,52 | 99,96 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
| 4040 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
| 4110 | 43 910,00 | 43 840,82 | 99,84 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
| 4120 | 600,00 | 563,78 | 93,96 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4170 | 900,00 | 252,00 | 28,00 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 2 049,00 | 2 049,00 | 100,00 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 1 300,00 | 1 190,25 | 91,56 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
|
| 4510 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4580 | 12 000,00 | 11 270,93 | 93,92 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85213 |
| 10 076,00 | 7 780,68 | 77,22 | |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
| 4130 | 10 076,00 | 7 780,68 | 77,22 |
Dodatki mieszkaniowe |
| 85215 |
| 134,00 | 38,62 | 28,82 |
Świadczenia społeczne |
|
| 3110 | 97,00 | 37,86 | 39,03 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 37,00 | 0,76 | 2,05 |
Pozostała działalność |
| 85295 |
| 38 797,00 | 38 797,00 | 100,00 |
Świadczenia społeczne |
|
| 3110 | 36 800,00 | 36 800,00 | 100,00 |
|
|
| 4010 | 893,00 | 893,00 | 100,00 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 1 016,00 | 1 016,00 | 100,00 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 88,00 | 88,00 | 100,00 |
OGÓŁEM |
|
|
| 2 707 457,00 | 2 676 771,04 | 98,87 |
|
|
|
|
|
|
|
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Paragraf | Plan na 2013r | Wykonanie dochodów w 2013r. | % | ||
Ogółem | w tym: | |||||||
należne JST | przekazane do budżetu państwa | |||||||
Administracja publiczna | 750 |
|
| 0,00 | 31,00 | 1,55 | 29,45 |
|
Urzędy wojewódzkie |
| 7511 |
| 0,00 | 31,00 | 1,55 | 29,45 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
| 0690 | 0,00 | 31,00 | 1,55 | 29,45 |
|
Pomoc społeczna | 852 |
|
| 10 000,00 | 30 677,27 | 10 053,30 | 20 623,97 | 206,24 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 85212 |
| 10 000,00 | 30 677,27 | 10 053,30 | 20 623,97 | 206,24 |
Pozostałe odsetki |
|
| 0920 | 0,00 | 5 544,00 | 0,00 | 5 544,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
| 0970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
|
| 0980 | 10 000,00 | 25 133,27 | 10 053,30 | 15 079,97 | 150,80 |
Ogółem |
|
|
| 10 000,00 | 30 677,27 | 10 053,30 | 20 623,97 | 206,24 |
Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie 2014 roku
Lp. | Projekt | Dział | Rozdz. | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | Planowane wydatki | |||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2014 r. | |||||||||
Planowane wydatki na dzień 01.01.2014 | zmiany | Uwagi | |||||||||
zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień 31.12.2014 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | W 2014 roku planowano realizację projektu w całości, zrealizowano tylko wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w tym projekcie tj. zakup sprzętu elektronicznego (komputery, serwer, drukarki). Wydatki bieżące zrealizowane będą w 2015 roku (szkolenia). W związku z tym dokonano zmiany planowanych wydatków na realizację tego projektu. | ||||||||
Priorytet: | IV. Społeczeństwo Informacyjne | ||||||||||
Działanie: |
| ||||||||||
Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego | ||||||||||
Razem wydatki: |
|
| 175 725,00 | 26 359,00 | 149 366,00 | 175 725,00 |
| 105 289,00 | 70 436,00 | ||
z tego: 2014 r. | 720 | 72095 | 175 725,00 | 26 359,00 | 149 366,00 | 175 725,00 |
| 105 289,00 | 70 436,00 | ||
2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację tego projektu wynika z kwot po przetargowych, czyli planowane wydatki zrealizowano w 100% za mniejszą niż wstępnie planowano kwotę. | ||||||||
Priorytet: | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||||||
Działanie: | 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | ||||||||||
Nazwa projektu: | Modernizacja oddziałów przeszkolonych w Gminie Zbójna | ||||||||||
Razem wydatki: |
|
| 528 317,00 | 79 247,00 | 449 070,00 | 528 317,00 |
| 38 238,00 | 490 079,00 | ||
z tego: 2014 r. | 801 | 80103 | 528 317,00 | 79 247,00 | 449 070,00 | 528 317,00 |
| 38 238,00 | 490 079,00 | ||
3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację tego projektu wynika z kwot po przetargowych, czyli planowane wydatki zrealizowano w 100% za mniejszą niż wstępnie planowano kwotę. | ||||||||
Priorytet: | IV. LEADER | ||||||||||
Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | ||||||||||
Nazwa projektu: | Stworzenie miejsca spotkań integracyjnych mieszkańcom wsi Laski | ||||||||||
Razem wydatki: |
|
| 23 965,00 | 4 793,00 | 19 172,00 | 23 965,00 |
| 1 040,00 | 22 925,00 | ||
z tego: 2014 r. | 921 | 92195 | 23 965,00 | 4 793,00 | 19 172,00 | 23 965,00 |
| 1 040,00 | 22 925,00 | ||
4 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |
| ||||||||
Priorytet: | IV. LEADER | ||||||||||
Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | ||||||||||
Nazwa projektu: | Stworzenie miejsca spotkań integracyjnych mieszkańcom wsi Wyk | ||||||||||
Razem wydatki: |
|
| 27 841,00 | 5 568,00 | 22 273,00 | 27 841,00 |
|
| 27 841,00 | ||
z tego: 2014 r. | 921 | 92195 | 27 841,00 | 5 568,00 | 22 273,00 | 27 841,00 |
|
| 27 841,00 | ||
5 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Zadanie przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego | ||||||||
Priorytet: |
| ||||||||||
Działanie: | 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | ||||||||||
Nazwa projektu: | Wygrajmy z bezradnością | ||||||||||
Razem wydatki: |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 737,00 |
| 116 737,00 | ||
z tego: 2014 r. | 853 | 85395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 737,00 |
| 116 737,00 | ||
6 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | Zadanie przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego | ||||||||
Priorytet: | IV. LEADER | ||||||||||
Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | ||||||||||
Nazwa projektu: | Iluminacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy Zbójna | ||||||||||
Razem wydatki: |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500,00 |
| 97 500,00 | ||
z tego: 2014 r. | 921 | 92120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500,00 |
| 97 500,00 | ||
7 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | Zadanie przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego | ||||||||
Priorytet: | IV. LEADER | ||||||||||
Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | ||||||||||
Nazwa projektu: | Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych w miejscowości Zbójna i Dobry Las | ||||||||||
Razem wydatki: |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 192,00 |
| 163 192,00 | ||
z tego: 2014 r. | 926 | 92695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 192,00 |
| 163 192,00 | ||
8 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | Zadanie przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego | ||||||||
Priorytet: | IV. LEADER | ||||||||||
Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | ||||||||||
Nazwa projektu: | Reprint książki Władysława Rydla pt. "Historia małego człowieka" | ||||||||||
Razem wydatki: |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 305,00 |
| 30 305,00 | ||
z tego: 2014 r. | 750 | 75075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 305,00 |
| 30 305,00 | ||
9 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | Zadanie przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego | ||||||||
Priorytet: | IV. LEADER | ||||||||||
Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | ||||||||||
Nazwa projektu: | Stworzenie miejsca spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Osowiec | ||||||||||
Razem wydatki: |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3 000,00 | ||
z tego: 2014 r. | 754 | 75412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3 000,00 | ||
10 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | Zadanie przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego | ||||||||
Priorytet: | IV. LEADER | ||||||||||
Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | ||||||||||
Nazwa projektu: | Zbójna i okolice w starej fotografii | ||||||||||
Razem wydatki: |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 235,00 |
| 36 235,00 | ||
z tego: 2014 r. | 921 | 92195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 235,00 |
| 36 235,00 | ||
11 | Program: | Program regionalny Narodowa Strategia Spójności | Zadanie przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego | ||||||||
Priorytet: | V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | ||||||||||
Działanie: | 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna) | ||||||||||
Nazwa projektu: | Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska naturalnego gminy Zbojna | ||||||||||
Razem wydatki: |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 982,00 |
| 870 982,00 | ||
z tego: 2014 r. | 900 | 900095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 982,00 |
| 870 982,00 | ||
5 | Ogółem | 755 848,00 | 115 967,00 | 639 881,00 | 755 848,00 | 1 317 951,00 | 144 567,00 | 1 929 232,00 |
| ||
6 | Ogółem w 2014r. | 755 848,00 | 115 967,00 | 639 881,00 | 755 848,00 | 1 317 951,00 | 144 567,00 | 1 929 232,00 |
| ||
Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Nazwa zadania i źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Łączne koszty zadania | Poniesione nakłady do końca 2014 roku | Stopień realizacji w % | Zakres wykonanych prac |
Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym: | Dz.600 | 7 525 298,00 | 819 689,57 | 10,89 |
|
Przebudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna- | Dz. 600 | 2 226 503,65 | 113 297,60 | 5,09 | Poniesiono wydatki na dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego. Przejęto z mocy prawa grunty od mieszkańców mieszczących się w nowym pasie drogowym i wypłacono odszkodowania. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2015 roku. Zadanie przyjęte do dofinansowania w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych- etap II- bezpieczeństwo-dostępność – rozwój, w wysokości 50% robót budowlanych. W lutym. 2015 roku rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji do 31 października b.r. |
Przebudowa drogi Popiołki-Gawrychy | Dz. 600 | 2 230 000,00 | 41 494,00 | 1,86 | Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej, mapy i podział działek. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2012 -2014r. Na realizację tego zadania w 2014r złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W dniu 23 lutego b.r. gmina otrzymała promesę z Ministerstwa na realizację I etapu tego zadania w kwocie 850 000,00zł. Zadanie realizowane będzie z 80% dofinansowaniem. Przetarg na wykonanie zostanie ogłoszony w m-cu marcu br. |
Modernizacja drogi Kuzie-Charubin | Dz. 600 | 585 272,57 | 585 272,57 | 100 | Zadanie zrealizowano w całości i przekazano do użytku do dnia 31 lipca 2014 roku. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ogółem 451 451,00zł. |
Przebudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Chaberki | Dz. 600 | 1 190 627,70 | 79 625,40 | 6,69 | Poniesiono wydatki na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, dokumentacji technicznej i projekt podziału działek.Przejęto z mocy prawa grunty od mieszkańców mieszczących się w nowym pasie drogowym i częściowo wypłacono odszkodowania. Zadanie przyjęte do dofinansowania w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych- etap II- bezpieczeństwo-dostępność – rozwój, w wysokości 50% robót budowlanych. W lutym. 2015 roku rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji do 31 października 2015r. |
Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska | Dz. 900 | 2 722 907,00 | 11 070,00 | 0,41% |
|
Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska naturalnego gminy Zbójna- montaż kolektorów słonecznych | Rozdz. 90095 | 2 722 907,00 | 11 070,00 | 0,41% | Poniesiono wydatki na wykonanie studium wykonalności. W IV.kw. 2014 roku ogłoszono przetarg , który unieważniono i ogłoszono ponownie z terminem rozstrzygnięcia w m-cu styczniu 2015 roku. Przetarg został rozstrzygnięty i podpisano umowę na wykonanie w dniu 3 marca 2015roku. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Regionalnego- Narodowa Strategia Spójności, w 85% dofinansowany ze środków UE i w 15% ze środków mieszkańców gminy. Termin zakończenia przewidziano na dzień 15 maja 2015 roku. |
Ogółem |
| 10 248 205,00 | 830 759,57 | 8,11 |
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/15
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 9 marca 2015 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowychgminnych Instytucji Kultury za 2014r.
Planowaneprzychodyw rozdziale bibliotek wynosiły286.365,00 zł.Uzyskane zostały na kwotę286.628,83 złi przedstawiają się następująco:
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 277.100,00 zł.
IIPrzychody netto ze sprzedaży–408,90 zł
- wpływy z usług kserograficznych, drukowania, faks - 408,90 zł.
IIIPozostałe przychody operacyjne- 8.761,48 zł, w tym:
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 37,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 3.300,00 zł,
- darowizny w formie książek i płyt CD – 1.699,87 zł,
- dotacja – darowizna pieniężna z Fundacji Orange z Programu „Orange dla Bibliotek” na pokrycie kosztów abonamentów internetowych - 3.687,26 zł i 37,35 zł na wydawnictwa o tematyce związanej z korzystaniem z internetu.
IVPrzychody finansowe –358,45 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 358,45 zł.
W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP) za 2014 rok przedstawia się następująco:
Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
921 | 92116 | I Dotacja z budżetu Gminy | 277.100 | 277.100,00 | 100 |
II Przychody netto ze sprzedaży | 350 | 408,90 | 116,9 | ||
III Pozostałe przychody operacyjne | 8.765 | 8.761,48 | 99,9 | ||
IV Przychody finansowe | 150 | 358,45 | 239,0 | ||
|
| RAZEM PRZYCHODY | 286.365 | 286.628,83 | 100,1 |
Rozchodyzaplanowano w kwocie289.710,00 zł, a ich realizacja za 2014r. przedstawia się następująco:
IZużycie materiałów i energii– 54.953,46 zł, w tym:
- zbiory biblioteczne – 14.153,13 zł (9.000,00 zł z dotacji organizatora, 3.300,00 zł ze środków Biblioteki Narodowej, 1.601,87 zł otrzymane darowizny, 37,35 zł ze środków Fundacji Orange, 213,91 zł z dochodów własnych),
- materiały biurowe, papiernicze, druki, toner, tusz – 2.261,44 zł,
- prenumerata czasopism dla trzech bibliotek– 3.228,29 zł,
- energia elektryczna i woda – 3.911,31 zł,
- środki czystości – 199,90 zł,
- sprzęt i wyposażenie bibliotek – 14.519,16 zł (trzy zestawy komputerowe, programy operacyjne, serwer, czytniki kodów kreskowych wykładzina i inne),
- materiały do drobnych napraw i remontów – 565,40 zł,
IIUsługi obce– 8.318,84 zł, w tym:
- usługi telekomunikacyjne – 5.505,67 zł, (abonamenty internetowe i telefoniczne, rozmowy telefoniczne, w tym: 3.687,26 zł ze środków Fundacji Orange),
- usługi naprawcze – 757,74 zł (naprawa i konserwacja pieców c.o. i komputera),
- usługi pocztowe – 157,58 zł,
- usługi komunalne – 511,10 zł (wywóz nieczystości),
- usługi informatyczne – 73,18 zł,
- pozostałe usługi obce – 1.313,57 zł ( w zakresie BHP – 1.200,00 zł).
- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie, wynagrodzenia księgowego i pracownika gospodarczego zatrudnionych na1/4etatu –
180.925,66 zł.
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników–39.891,51 zł,w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32.195,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.948,47 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.558,00 zł,
- szkolenia pracowników – 50,00 zł,
- ekwiwalenty za odzież roboczą – 39,98 zł,
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł.
- umorzenie środków trwałych za 2014 rok – 2.345,16 zł.
VIIPozostałe koszty rodzajowe– 2.214,46zł,w tym:
- koszty podróży służbowych – 1.481,69 zł,
- nagrody dla uczestników konkursu – 459,63 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 273,14 zł.
Ogółem koszty działalności bibliotek za 2014r. zamknęły się kwotą288.649,09 zł
i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w99,7%.
W zestawieniu tabelarycznym koszty (GBP) za 2014 rok przedstawiają się następująco:
Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
921 | 92116 | I. Zużycie materiałów i energii | 55.277 | 54.953,46 | 99,5 |
II. Usługi obce | 8.670 | 8.318,84 | 96,0 | ||
III. Podatki i opłaty | - | - | - | ||
IV. Wynagrodzenia | 181.226 | 180.925,66 | 99,9 | ||
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 39.891 | 39.891,51 | 100 | ||
VI. Amortyzacja | 2.345 | 2.345,16 | 100 | ||
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2.301 | 2.214,46 | 96,3 | ||
|
| RAZEM KOSZTY | 289.710 | 288.649,09 | 99,7 |
Na dzień 31.12.2014r.zobowiązaniabibliotek wynosiły7.608,42 zł, anależnościnie wystąpiły.
Wykaz zobowiązań -Gminna Biblioteka Publiczna
ZOBOWIĄZANIA | |||
Lp. | Tytuł | Stan na początku roku | Stan na dzień |
1 | Zaliczka na podatek dochodowy | 730,00 | 1.043,00 |
2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.738,71 | 6.239,42 |
3 | Z tytułu dostaw i usług (książki, czasopisma) | 165,38 | - |
4 | Usługi komunalne i inne wynikające z rozliczeń między instytucjami kultury | 2.171,49 | 326,00 |
RAZEM | 7.805,58 | 7.608,42 | |
Zobowiązania te na dzień 31.12.2014 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi. | |||
Wykaz należności - Gminna Biblioteka Publiczna
NALEŻNOŚCI | |||
Lp. | Tytuł | Stan na początek roku | Stan na dzień |
1 |
| - | - |
RAZEM | - | - | |
Należności na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły. | |||
Planowaneprzychodyośrodka kultury wynosiły ogółem379.015 zł.Zostały zrealizowane w 101,3% na kwotę383.749,68złi przedstawiają się następująco:
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości–315.837,66 zł.
IIPrzychody netto ze sprzedaży–21.117,37 zł, w tym:
- wpływy z najmu pomieszczeń – 8.600,00 zł,
- wpływy z wypożyczania naczyń – 59,55 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, komputerowych i faks – 496,60 zł,
- wpływy z usług reklamowych – 5.861,22 zł,
- wpływy z usług kulturalnych – 5.600,00 zł,
IIIPozostałe przychody operacyjne–46.277,88 zł, w tym:
- wnioski o płatność zrealizowanych Projektów w ramach działania „Wdrażanielokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2013 pn. ”Kurpie bardzo lubią śpiewać” – promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego - 16.449,06 zł, „Impreza rekreacyjno-sportowa” – 16.165,60 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 55,00 zł,
- darowizny – 7.340,58 zł w tym: na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych” – 5.600,00 zł, na „Majówkę” – 850,00 zł, na „Imprezę rekreacyjno- sportową”– 890,58 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i zakupionych z dotacji celowej w wysokości odpisów amortyzacyjnych za bieżący okres – 6.267,64 zł.
IVPrzychody finansowe– 516,77 zł, w tym:
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 516,77 zł.
W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK) za 2014 rok przedstawia się następująco:
Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
921 | 92109 | I Dotacja z budżetu Gminy | 315.838 | 315.837,66 | 100 |
II Przychody netto ze sprzedaży | 19.085 | 21.117,37 | 110,7 | ||
III Pozostałe przychody operacyjne | 43.942 | 46.277,88 | 105,4 | ||
IV Przychody finansowe | 150 | 516,77 | 344,6 | ||
|
| RAZEM PRZYCHODY | 379.015 | 383.749,68 | 101,3 |
Planowanerozchody - kosztyośrodka kultury na 2014r. wynosiły379.015,00 zł. Zostały zrealizowane w wysokości375.830,33złco stanowi 99,2%. Ich realizacja przedstawia się następująco:
IZużycie materiałów i energii–37.117,95 zł,w tym:
- środki czystości – 735,05 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa, tonery, tusze – 4.255,51 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 1.547,93 zł (zasłony, akcesoria bilardowe i komputerowe, odtwarzacz CD – 179,00 zł – koszty Projektu PROW „Kurpie bardzo lubią śpiewać”),
- materiały dekoracyjne – 358,46 zł,
- materiały do drobnych napraw i remontów ( odnowienie pomieszczeń sali widowiskowej, szatni, kawiarni, korytarzy i ciągów komunikacyjnych – 1.266,23 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 3.228,48 zł,
- inne materiały – 6.376,31 zł, w tym: 282,92 zł to koszty Projektu PROW „Impreza rekreacyjno- sportowa”.
IIUsługi obce–44.617,85 zł,w tym:
- usługi telekomunikacyjne – 1.858,75 zł (abonamenty telefoniczne i internetowe, rozmowy telefoniczne),
- usługi pocztowe i bankowe – 807,39 zł, w tym koszty Projektu 30,01 zł,
- usługi komunalne - 1.783,96 zł (wynajem kabin WC – 319,38 zł w ramach kosztów realizowanego Projektu PROW , wywóz nieczystości),
- usługi informatyczne – 464,33 zł,
- usługi transportowe – 7.668,44 zł (wynajem autobusu - wyjazdy zespołów na występy, 3.600,72 zł to koszty związane z realizacją Projekty PROW „Kurpie Bardzo lubią śpiewać”),
- usługi naprawcze – 737,26 zł ( naprawa pieca c.o., sprzętu komputerowego),
- usługi w zakresie kultury – 4.904,00 zł to koszty realizacji projektu PROW „Impreza rekreacyjno- sportowa”,
- usługi związane z organizacją imprez i pozostałe – 26.393,72 zł (wynajem sceny, ochrona fizyczna, przygotowanie posiłków, druk zaproszeń i plakatów, wynajem studia nagrań, produkcja płyty z nagraniami zespołu i inne, w tym: 10.227,50 zł to koszty Projektu PROW „Kurpie bardzo lubią śpiewać” i 7.037,10 zł to koszty Projektu PROW „Impreza rekreacyjno- sportowa”).
IIIPodatki i opłaty–1.553,49 zł,w tym:
- opłaty licencje do 1 roku – 478,47 zł,
- Zaiks – 1.075,02 zł ( 94,71 zł – koszty realizowanego Projektu PROW).
IVWynagrodzenia–234.998,90 zł,w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka kultury, instruktora ds. muzyki prowadzącego zajęcia z młodzieżą i zespołem ludowym – 200.021,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło
w zakresie usług kulturalnych i innych – 34.977,00 zł, w tym: 9.457,00 zł to koszty realizowanego Projektu PROW „Impreza rekreacyjno-sportowa” i 7.900,00 zł - koszty Projektu PROW „Kurpie bardzo lubią śpiewać”.
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników–43.258,82 zł,w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 34.919,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.376,53 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.737,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6,03 zł (internetowe),
- ekwiwalenty za odzież roboczą – 119,96 zł,
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł.
- odpisy umorzeniowe środków trwałych w 2014 roku – 6.267,64 zł.
VIIPozostałe koszty rodzajowe– 8.015,68 zł,w tym:
- koszty podróży służbowych – 778,12 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 5.731,14 zł (Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych, Konkurs Piosenki i inne),
- ubezpieczenia rzeczowe i osobowe – 1.431,42 zł,
W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (GOK) za 2014 rok przedstawia się następująco:
Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
921 | 92109 | I Zużycie materiałów i energii | 37.786 | 37.117,95 | 98,3 |
II Usługi obce | 46.614 | 44.617,85 | 95,8 | ||
III Podatki i opłaty | 1.554 | 1.553,49 | 99,9 | ||
IV Wynagrodzenia | 235.449 | 234.998,90 | 99,8 | ||
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 43.259 | 43.258,82 | 100 | ||
VI Amortyzacja | 6.268 | 6.267,64 | 100 | ||
VII Pozostałe koszty rodzajowe | 8.085 | 8.015,68 | 99,2 | ||
|
| RAZEM KOSZTY | 379.015 | 375.830,33 | 99,2 |
Na dzień 31.12.2014r.zobowiązaniaGminnego Ośrodka Kultury wynosiły23.418,34 zł,
Wykaz zobowiązań - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
ZOBOWIĄZANIA | |||
Lp. | Tytuł | Stan na początku roku | Stan na dzień |
1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.861,56 | 6.750,94 |
2 | Zaliczka na podatek dochodowy | 1.318,00 | 1.297,00 |
3 | Usługi komunalne | - | 80,70 |
4 | Energia i woda | 671,20 | - |
5 | Z tytułu dostaw i usług pozostałych | 6.876,90 | 2.119,98 |
6 | Z tytułu rozrachunków z pracownikami-koszty podróży służbowej i faktury opłaconej gotówką | - | 193,58 |
7 | Rozliczenie dotacji – zwrot niewykorzystanej | 16.308,97 | 12.902,34 |
8 | Z tytułu opłat - Zaiks | 73,80 | 73,80 |
9 | Z tytułu faktury za wodę - Urząd Gminy | 32,96 | - |
RAZEM | 31.143,39 | 23.418,34 | |
Zobowiązania te na dzień 31.12.2014 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi | |||
Wykaz należności - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
NALEŻNOŚCI | |||
Lp. | Tytuł | Stan na początku roku | Stan na dzień |
1 | Zwrot kosztów ogrzewania, energii-Urząd Gminy | 138,69 | - |
2 | Usługi komunalne i inne rozliczenia między instytucjami kultury | 2.171,49 | 126,90 |
3 | Nadpłata z tytułu faktury na pojemnik na odpady | 61,50 | - |
4 | Należności z tytułu zwrotu kosztów opału: | 2.526,20 | 2.651,26 |
5 | Należności z tytułu złożonych wniosków o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów |
|
|
RAZEM | 35.125,00 | 35.392,82 | |
Należności na dzień 31.12.2014 r. nie były należnościami wymagalnymi | |||
ŚWIETLICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)
Planowaneprzychodyna rok 2014 wynosiły11.178,00 zł. Zostały zrealizowane na kwotę12.385,40zł, a ich realizacja przedstawia się następująco:
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 9.588,45 zł.
IIPrzychody netto ze sprzedaży–2.796,95 zł, w tym:
- wpływy z wypożyczania naczyń – 46,95 zł,
- wpływy z wynajmu sali – 2.750,00 zł.
W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Świetlice Wiejskie)
za 2014 rok przedstawia się następująco:
Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
921 | 92109 | I Dotacja z budżetu Gminy | 9.588 | 9.588,45 | 100 |
II Przychody netto ze sprzedaży | 1.590 | 2.796,95 | 175,9 | ||
|
| RAZEM PRZYCHODY | 11.178 | 12.385,40 | 110,8 |
Planowanerozchodyw świetlicach wynosiły11.212,00 zł. Zostały zrealizowane w 85,6% na kwotę9.588,45 zł, a ich realizacja przedstawia się następująco:
IZużycie materiałów i energii–8.116,98 zł, w tym:
- energia elektryczna i woda – 1.370,22 zł,
- środki czystości – 256,55 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 92,76 zł,
IIUsługi obce– 552,85 zł, w tym:
- usługi telekomunikacyjne (abonament RTV) – 208,45 zł,
- usługi naprawcze – 344,40 zł.
VIIPozostałe koszty rodzajowe–918,62 zł, w tym:
- koszty podróży służbowych – 918,62 zł.
W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (Świetlice Wiejskie)
za 2014 rok przedstawia się następująco:
Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
921 | 92109 | I Zużycie materiałów i energii | 8.117 | 8.116,98 | 100 |
II Usługi obce | 553 | 552,85 | 100 | ||
IV Wynagrodzenia | 1.624 | - | 0,0 | ||
VII Pozostałe koszty rodzajowe | 918 | 918,62 | 100 | ||
|
| RAZEM KOSZTY | 11.212 | 9.588,45 | 85,6 |
Zobowiązaniana dzień 31.12.2014 roku wynosiły3.961,34 zł, anależności199,10 zł.
Wykaz zobowiązań - Świetlice wiejskie
ZOBOWIĄZANIA | |||
Lp. | Tytuł | Stan na początek roku | Stan na dzień |
1 | Z tytułu dostaw i usług- energia i woda, opał | 4.169,75 | 3.549,79 |
2 | Rozliczenie dotacji podmiotowej - zwrot | - | 411,55 |
RAZEM | 4.169,75 | 3.961,34 | |
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi | |||
Wykaz należności - Świetlice wiejskie
NALEŻNOŚCI | |||
Lp. | Tytuł | Stan na początku roku | Stan na dzień |
1 | Rozliczenia między instytucjami kultury | - | 199,10 |
RAZEM | - | 199,10 | |
Należności na dzień 31.12.2014 r. nie były należnościami wymagalnymi. | |||
Roczne sprawozdanie merytoryczne
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej za 2014r.
W ZAKRESIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO:
- dziecięco-młodzieżowy zespół folklorystyczny (taneczny)
- Kurpiowski Zespół Śpiewaczy (dorosły)
ZORGANIZOWANE BYŁY IMPREZY I KONKURSY:
- Tradycyjne kolędowaniew Zbójnej i okolicznych wsiach przez dziecięco - młodzieżową grupę „Z Gwiazdą” – odwiedziły około 90 domów.
- Działał sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (koncert, licytacja, zbiórka uliczna)
- Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Konkurs „Rozmaitości Wielkanocnych” zakończony uroczyście w Niedzielę Palmową oraz wystawa pokonkursowa w Siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w Łomży(efektem było 180 pozycji konkursowych w tym 25 palm klasowych).
- Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych z towarzyszącą „Majówką” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży – prezentowało się ponad 200 wykonawców z terenu byłego woj. łomżyńskiego
- Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Gminy
UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA:
NaRegionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych:
Reprezentanci naszej gminy zajęli:
w kategorii zespołów śpiewaczych – dorośli:
I miejsce- Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
II miejsce- Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
w kategorii solistów śpiewaków – grupa dziecięco-młodzieżowa:
I miejsce- Małgorzata Lemańska ze Zbójnej
wkategorii solistów instrumentalistów:
II miejsce- Eugeniusz Piaścik z Dębnik
I miejsce- Kapela Kurpiowska ze Zbójnej
w kategorii zespołów folklorystycznych – dzieci i młodzież:
II miejsce- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej
|
PodczasXX Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiejw Nowogrodzie:
w kategorii konkursowej wykonywania utworów tradycyjnych:
zespoły śpiewacze– grupa dorosłych
III miejsce- Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej i Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
zespoły folklorystyczne- grupa dzieci i młodzieży:
III miejsce- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej
soliści śpiewacy -grupa dzieci i młodzieży:
I miejsce- Małgorzata Lemańska ze Zbójnej
soliści instrumentaliści – grupa dorosłych:
II miejsce- Eugeniusz Piaścik z Dębnik
I miejsce- Kapela Kurpiowska ze Zbójnej
37 edycjaW POSZUKIWANIU I PRZEKAZYWANIU FOLKLORU X Prezentacje Tradycji Ludowej WojewództwaPodlaskiego
w kategorii konkursowej wykonywania utworów tradycyjnych:
zespoły śpiewacze– grupa dorosłych
I miejsce- Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
II miejsce- Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
zespoły folklorystyczne- grupa dzieci i młodzieży:
I miejsce- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej
soliści instrumentaliści – grupa dorosłych:
I miejsce- Eugeniusz Piaścik z Dębnik
I miejsce- Kapela Kurpiowska ze Zbójnej
I miejsce- Małgorzata Lemańska ze Zbójnej
UDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE PLACÓWKI
- Koncert na Targach Twórczości i Sztuki Ludowej „Sto pomysłów dla Biebrzy” w Osowcu –Twierdzy
- Koncert na XVIII Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Artystycznych OSP w Wiśle
- Parada i koncert w ramach X Festiwalu Kultur Narodowych w Grodnie na Białorusi
- Koncert podczas Prezentacji Turoślańskich
- Koncert na Festiwalu „Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów” jeden dzień na Białorusi, a drugi dzień festiwalu w Polsce w Augustowie
- Koncert podczas Imprezy rekreacyjno-sportowej w Zbójnej
- Koncert podczas „Kartofliska” w Turośli
- Prowadzenie lekcji rękodzielniczych w szkołach,
- Prowadzenie działalności usługowej – kserograficznej, wynajem sali, naczyń,
- Wydawanie Gminnej gazetki „Nowy Głos Puszczański”,
- Pomoc przy formatowaniu dokumentów i wydrukach,
- Prowadzenie kawiarenki internetowej
- Warsztaty śpiewacze w Cieciorach dla Zespołów Kurpiowskich działających przy GOK.
- Warsztaty rękodzieła ludowego dla osób bezrobotnych we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnej
Gminny Ośrodek kultury w Zbójnej zrealizował w zakresie Małych Projektów ze Środków Unii Europejskiej i współpracy z Fundacją Kraina Mlekiem Płynąca następujące zadania:
1. „Kurpie bardzo lubią śpiewać” –promowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego (w ramach tego zadania odbyły się warsztaty zespołów ludowych, zaprezentowano nasz folklor na Festiwalu zespołów w Wiśle, a w końcowym efekcie wydana została płyta Kurpiowskiego Zespołu Śpiewaczego)
2. „Impreza rekreacyjno-sportowa” –Jesienna impreza promująca nasz folklor oraz zespoły działające przy GOK, w ramach tego zadania zostały zorganizowane zawody Radni kontra Sołtysi.
Roczne sprawozdanie merytoryczne
z działalności Gminnych bibliotek za 2014 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej, oraz filie w Dobrym Lesie i Kuziach posiadają zbiory biblioteczne w ilości 32610 woluminów, oraz zbiory specjalne – dokumenty elektroniczne- w ilości 993 szt. W 2014r. zakupiono 525 wol. i pozyskano z darów 162 wol.
W bibliotekach zarejestrowanych jest795 użytkowników.
- użytkowników internetu – 1334,
- wypożyczenia księgozbioru – 12713 wol.,
- księgozbiór udostępniony na miejscu – 1168 wol.,
- udostępniono czasopism bieżących – 2580 szt.,
- udzielono 1955 informacji, w tym elektronicznych – 1122.
Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do biblioteki głównej i filii na potrzeby wprowadzania księgozbioru do systemu MAK+.
- FB w Dobrym Lesie – 5 zestawów,
Zakupiono również wykładzinę dywanową do biblioteki w Zbójnej.
Pozyskano środki od Fundacji Orange w ramach projektu „Akademia Orange dla bibliotek” na pokrycie kosztów dostępu do internetu, dzięki której biblioteki udostępniają internet bezpłatnie.
Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3300zł.
Biblioteki oprócz udostępniania zbiorów oferują nowoczesny sprzęt multimedialny, usługi xero, fax, szerokodostępny bezpłatny internet. Biblioteka w Zbójnej prowadzi centrum informacji o regionie kurpiowskim i UE.
Dla czytelników w wieku emerytalnym książki są dowożone, podawane przez młodzież szkolną, wolontariuszy, zamawiane telefoniczne.
Organizowane są spotkania i lekcje biblioteczne z wykorzystaniem internetu, promujące czytanie książek.
Corocznie biblioteka w Zbójnej organizuje konkursy recytatorskie pod hasłem „Kurpie Zielone w literaturze” (w dwóch kategoriach: gadki kurpiowskie, wiersze o tematyce kurpiowskiej).
Biblioteki dodatkowo włączają się w przygotowania imprez kulturalno–oświatowych organizowanych przez GOK w Zbójnej.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/15
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 9 marca 2015 r.
INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna w 2014 rokuiplan jego zagospodarowania w 2015 r.
Gmina Zbójna prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje określone w/w ustawą zadania publiczne w zakresie:
- gospodarki komunalnej mieszkaniowej, w tym:
* bieżące utrzymanie i remonty substancji budowlanej
* oświetlenie ulic, naprawa urządzeń oświetleniowych oraz jego modernizacja,
* bieżące utrzymanie dróg i ulic oraz ich remonty kapitalne
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury,
Mieniem komunalnym gminy jest ta część mienia, która należy do gminy jako osoby prawnej. Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym:„mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.
Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Zbójna, jaki odnotowano w 2014 roku. Dane zawarte w niniejszej informacji zostały oparte na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
W informacji przedstawia się również plan na 2015 rok.
Rzeczowe składniki majątkowe Gminy Zbójna podzielono na odrębne grupy:
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
W zasobach mienia komunalnego Gminy Zbójna znajduje się ogółem265,7722 ha gruntówo łącznej wartości ewidencyjnej na dzień 31.12.2014 r. wynoszącej778 275,08 zł. Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 2,4729 ha a ich wartość szacunkowa wynosi 1 978,32 zł.
Gruntów pod lasami jest 10,2880 ha, a ich wartość szacunkowa wynosi 78 719,00 zł. Gruntami rolnymi i gruntami pod lasami bezpośrednio zarządza gmina.
Działek budowlanych i terenów zabudowanych jest ogółem 12,6601 hao łącznej wartości szacunkowej281 172,97 zł.Nie dokonano aktualnej wyceny wartości działek będących w posiadaniu, ponieważ wiąże się z tym wysoki koszt, jaki należy ponieść na wykonanie szacunku przez rzeczoznawcę. Wyceny działek dokonuje się wówczas, gdy wpłynie wniosek i nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży.
W bezpośrednim zarządzie Gminy są wszystkie tereny zabudowane i działki budowlane.
Dopozostałych gruntówzaliczono grunty pod wysypiskiem śmieci, wodopoje, wyrobiska żwirowe i nieużytki o łącznej powierzchni11,9350 hai wartości szacunkowej9 968,40 zł. Grunty te znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.
Gruntów pod drogami gminnymi i wewnętrznymijest 228,4162 ha o łącznej wartości 406 436,39 zł
W 2014 r. dochody z gruntów wyniosły 4 839,76 zł i były to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Na 2015 r. planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 4 700,00 zł
Na zmiany ilościowe w zasobach gruntów w okresie objętym informacją wpłynęły:
1. Zmniejszenie udziału w dz. Nr 1099/1 w Zbójnej, pod budynkiem przy ul. Łomżyńskiej 37 w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych w w/w budynku – zmniejszenie o 0,095322 ha,
2. sprzedaż części działki nr 1095/2 o pow. 0,002 ha w Zbójnej przy ul. Łomżyńskiej 9, na powiększenie działki budowlanej
3. przejęcie z mocy prawa na rzecz gminy działek nr: 41/3, 10/5, 122/1, 43/1, 56/3, 57/3, 113/25, 69/1, 33/7, 121/3, 116/1, 60/1, 71/2, 64/1, 66/1, 24/1, 21/5, o łącznej powierzchni 0,1903 ha położonych w miejscowości Piasutno Żelazne pod inwestycję drogową,
4. sprzedaż części działki nr 719/3 o pow. 0,0032 ha w Zbójnej na powiększenie działki budowlanej,
5. sprzedaż części działki nr 719/4 o pow. 0,0024 ha w Zbójnej na powiększenie działki budowlanej
6. sprzedaż części działki nr 718/2 o pow. 0,0113 ha w Zbójnej na powiększenie działki budowlanej
Budynków i lokaliwraz z obiektami pomocniczymi obsługującymi dane budynkiorazbudowlijest łącznie65 sztuk, a ich wartość na dzień 31.12 2014 r. wynosi8 863 382,83 zł, z tegow bezpośrednim zarządzie gminy są takie budynki jak:
- budynek po byłym przedszkolu w Zbójnej, obecnie siłownia i Internetowe Centrum Edukacyjno- Oświatowe
- 23 budynki użytkowe, na które składają się m.in.: budynek Urzędu Gminy, garaże i budynki gospodarcze, oraz 2 budynki ośrodków zdrowia w Zbójnej i Dobrym Lesie, budynki gospodarstwa w Gawrychach,
- 5 budynków szkolnych: SP w Dobrym Lesie, SP w Kuziach, Gimnazjum w Zbójnej i 2 budynki SP w Zbójnej (budynek przy ul. Łomżyńskiej 9 jest w części wynajmowany na lokale mieszkalne i użytkowe, ale główną część stanowi szkoła podstawowa),
- budynki i lokale mieszkalne (w Zbójnej, Kuziach, Gawrychach, Dobrym Lesie),
- sala gimnastyczna w Zbójnej.
- budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ ORLIK 2012”,
- gminne wysypisko w Piankach.
W zarządzie Stowarzyszenia „MONAR” w 2014 roku znajdował się budynek byłej Szkoły Podstawowej w Laskach o wartości 58 153,60 zł i budynek gospodarczy o wartości 10 262,40 zł. W grudniu 2014 roku budynki te wróciły pod bezpośredni zarząd Gminy Zbójna.
W 2014 roku wpływ dochodów do budżetu gminy z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wyniósł 54 575,59 zł.
W 2015 roku wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie 45 000,00 zł.
Do sprzedaży przeznaczone są: budynek Ośrodka Zdrowia w Dobrym Lesie, „osada leśna” w Gawrychach, 1 lokal mieszkalny w budynku przy ul. Łomżyńskiej 37 w Zbójnej, dwa lokale mieszkalne w Domu Nauczyciela w Kuziach, budynek po bibliotece w Kuziach. Wpływy z tego tytułu w 2015 roku planuje się w kwocie ok. 400 000,00 zł, a w 2016 roku w kwocie 200 000,00zł
Na zmiany ilościowe w zasobach budynków, lokali i budowli w okresie objętym informacją wpłynęły:
1. sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Łomżyńskiej 37 w Zbójnej
2. sprzedaż garaży przy ul. Łomżyńskiej 9w Zbójnej;
3. zwiększono wartość budynku w Wyku w wyniku budowy ogrodzenia, balustrady i kominka
4. przyjęto do użytku z inwestycji budynek wielofunkcyjny w Dobrym Lesie
AD. III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej zaliczone zostały drogi, sieci wodociągowe, linie energetyczne oraz inne budowle i urządzenia. Łączna ich wartość ewidencyjna na dzień 31.12.2014 r. wynosi 19 671 970,90 zł.
Dróg o nawierzchni żwirowo – żużlowejw gminie jest 15,40 km o wartości 327 906,96 zł.Drogi o nawierzchni asfaltowejmają wartość 9 350 192,67 zł
Odwodnienie drógma łączną wartość 23 055,92 zł
Chodniki i parkingi o nawierzchni utwardzonejłącznie mają wartość 1 482 635,69 zł. Są to obiekty przy Gimnazjum w Zbójnej, przy SP w Zbójnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Kuziach, zejście do rzeki w Dobrym Lesie, parkingi przy Kościele i cmentarzu w Zbójnej.
Sieci wodociągowez przyłączeniami w miejscowościach: Zbójna, Dębniki, Kol. Budniki, Dobry Las, Laski, Kuzie, Popiołki, Gawrychy, Wyk, Jurki, Osowiec, Ruda Osowiecka łącznie mają wartość 6 776 374,14 zł.
Linie energetyczne– oświetlenie uliczne: ul. Kol. Dziedzice-Parzychy oraz na ul. Łąkowej w Zbójnej, mają wartość42 520,00 zł.
Boisko „ORLIK 2012”o wartości930 820,00zł.Oraz boisko –stadion w Zbójnej o wartości50 013,78zł.
Place zabawprzy szkołach podstawowych w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie oddane do użytku w 2011 r. mają łączną wartość 372 752,42 zł. Przy placu zabaw w Kuziach wybudowanozjazd linowyo wartości 10 000,00 zł.
Siłownie plenerowew Dobrym lesie i w Zbójnej mają łączną wartość 206 145,04 zł
Pozostałe obiektyto ogrodzenia i studnie głębinoweo łącznej wartości99 554,28 złprzy obiektach będących w bezpośrednim zarządzie gminy.
Na zmiany w zasobach obiektów inżynierii lądowej i wodnej w okresie objętym informacją wpłynęły:
1. przebudowa drogi Kuzie-Charubin; położenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 1,04km,
2. wybudowanie odwodnienia drogi w Dębnikach
3. wybudowano siłownie plenerowe w Dobrym Lesie i w Zbójnej
Do tej grupy zaliczono inne środki trwałe, takie jak: zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, agregaty prądotwórcze, zbiornik na olej napędowy, pompy itp. znajdujące się w Urzędzie Gminy Zbójna i w podległych jednostkach. Ich łączna wartość na dzień 31.12 2014 r. wynosi 397 956,99 zł, w tym: sprzęt komputerowy ma wartość 234 339,88 zł.
Na zmiany w zasobach maszyn i urządzeń w okresie objętym informacją wpłynęły:
1. zakupiono komputer z oprogramowaniem;
2. przyjęto 8 komputerów stacjonarnych w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności"
3. przyjęto 2 komputery przenośne w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności"
4. zakupiono tablicę interaktywną do SPZ
5. zakupiono 4 projektory krótkoogniskowe w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych"
6. zakupiono 4 tablice interaktywne w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych"
AD. V. ŚRODKI TRANSPORTU I POJAZDY
Do tej grupy zaliczono m.in. autobusy, samochody specjalne, ciągniki, przyczepy itp., których łączna wartość na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2 509 599,68 zł. Do dowożenia uczniów aktualnie używanych jest5 autobusów. Łączna wartość tych środków transportowych będących w dyspozycji szkół wynosi1 251 347,53 zł.
Do celów akcji pożarniczych służy5 pojazdów o łącznej wartości 1 089 576,16 zł.
Pozostałe środki transportoweniezbędne gminie do zaspokojenia potrzeb z zakresu gospodarki komunalnej to: ciągnik gąsienicowy DT 75, dwa ciągniki kołowe z osprzętem do odśnieżania, dwie przyczepy, wóz asenizacyjny oraz dwie równiarki. Ich wartość wynosi 168 675,99 zł.
Na zmiany w zasobach środków transportowych i pojazdów w okresie objętym informacją wpłynęły:
1. zakupiono dwa pługi odśnieżne doczepne
AD. VI. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
Do tej grupy zaliczono sprzęt biurowy (np. kopiarki, skaner, maszyny do pisania) i inne wyposażenie (m.in. okapy, sprzęt do siłowni, zmywarki, narzędzie ratownicze, zestaw reanimacyjny itp.), których łączna wartość na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 412 241,00 zł.
Zmiany w zasobach tej grupy w okresie objętym informacją:
1. zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych
2. wykonano iluminację trzech obiektów zabytkowych
3. zakupiono 2 urządzenia wielofunkcyjne w ramach projektów "Stworzenie miejsca spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Laski i Wyk"
4. zakupiono wyposażenie placów zabaw w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych" (3 zabawki wielofunkcyjne, 2 karuzele)
5. zakupiono 5 skanerów w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności"
6. zakupiono6 czytników kodów kreskowych w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności";
Inwestycje kontynuowane i planowane do realizacji w latach kolejnych szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1 w tabeli „Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich” stanowiącej integralną część sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
W załączeniu w zestawieniach tabelarycznych:
1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności- Tabela Nr 1
2. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie – Tabela Nr 2
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego – Tabela Nr 3
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania – Tabela Nr 4
Tabela Nr 1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
wieś Bienduszka | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość ewidencyjna w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII-0925-3/41-27/90 | 58 | las | 0,1140 | 91,20 |
2. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-3/90 |
| droga- gminna | 2,6640 | 2 664,00 |
|
|
| Razem | 2,7780 | 2 755,20 |
|
|
|
|
|
|
wieś Dobry Las | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90 | 272 | nieużytek | 0,1090 | 43,60 |
2. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90 | 451 | wysypisko żwiru | 0,5560 | 222,40 |
3. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90 | 484 | las | 0,6480 | 518,40 |
4. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90 | 556 | wodopój | 0,2280 | 91,20 |
5. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90 | 624 | wodopój | 0,2600 | 104,00 |
6. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-30/90 | 542/2 | budowl. /po Wąsiewicz/ | 0,5250 | 6 300,00 |
7. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-48/90 | 519/2 | nieużytek/żwirownia st./ | 2,0060 | 802,40 |
8. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-48/90 | 432/3 | zabudowana-szkoła | 0,4520 | 8 665,72 |
9. | Akt Notarialny Nr 134/97 | 871/3 | zabudowana-bud. wiel. | 0,3110 | 15500,00 |
10. | Akt Notarialny Nr Rep. Nr 280/01 | 871/2 | zabud- ośrodek zdrowia | 0,2050 | 3 116,00 |
11. | Akt Notarialny Nr Rep. Nr 280/01 | 483 | grzebowisko - las | 2,3480 | 23 480,00 |
12. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-17/90 |
| drogi | 21,7370 | 21 737,00 |
13. | Dec. Starosty łomżyńskigo Nr GN-I.683.6.6.2011 | 868/3 | drogi | 0,0124 | 892,00 |
14. | Dec. Starosty łomżyńskigo Nr GN-I.683.6.6.2011 | 867/1 | drogi | 0,0073 | 525,00 |
15. | Dec. Starosty łomżyńskigo Nr GN-I.683.6.5.2011 | 865/1 | drogi | 0,0081 | 582,00 |
16. | Dec. Starosty łomżyńskigo Nr GN-I.683.6.4.2011 | 864/1 | drogi | 0,0087 | 488,00 |
17. | Dec. Starosty łomżyńskigo Nr GN-I.683.6.3.2011 | 862/1 | drogi | 0,0069 | 496,00 |
18. | Dec. Starosty łomżyńskigo Nr GN-I.683.6.2.2011 | 854/1 | drogi | 0,0132 | 741,00 |
19. | Dec. Starosty łomżyńskigo Nr GN-I.683.6.1.2011 | 853/1 | drogi | 0,0039 | 280,00 |
20. | Akt Notarialny Nr Rep. A Nr 9995/2012 | 113/1 | droga | 0,2140 | 756,15 |
|
|
| Razem | 29,6595 | 85 340,87 |
|
|
|
|
|
|
wieś Dębniki | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-54/90 | 334 | nieużytki | 0,0600 | 24,00 |
2. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-15/90 | 272 | drogi | 13,2860 | 13 286,00 |
|
|
| Razem | 13,3460 | 13 310,00 |
|
|
|
|
|
|
wieś Gawrychy | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-32/90 | 98/2 | budowlana /świetlica | 0,8700 | 2 495,00 |
2. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-32/90 | 109 | rolnicza | 0,2259 | 180,72 |
3. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-9/90 |
| drogi | 10,4094 | 10 409,40 |
4. | Akt Notarialny Nr 1309/2004 | 402/1 | grunt rolny zabudowany | 0,2650 | 2 912,00 |
5. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.1.2011 | 110/12 | drogi | 0,0029 | 95,70 |
6. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.10.2011 | 55/3 | drogi | 0,0037 | 51,00 |
7. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.6.2011 | 36/1 | drogi | 0,0374 | 145,00 |
8. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.4.2011 | 41/1 | drogi | 0,0012 | 12,00 |
9. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.3.2011 | 30/3 | drogi | 0,0012 | 40,00 |
10. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.2.2011 | 115/1 | drogi | 0,0010 | 50,00 |
11. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.5.2012 | 25/3 | drogi | 0,0054 | 56,00 |
|
|
| Razem | 11,8231 | 16 446,82 |
|
|
|
|
|
|
wieś Gontarze | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-35/90 | 120/1 | droga | 0,1030 | 103,00 |
2. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-35/90 | 272 | drogi pozostałe | 4,8080 | 4 808,00 |
3. | Dec. UW w B-stok nr R.R.III.77230 -41-1-14/03 | 61/1 ,62/1, 66/1, 67/1, 70/1, 74/5, 85/8, 85/10, 74/7, 74/9, 75/1, 78/1, 80/1, 21/1, 212/1, 85/12, 86/1 | droga z wywłaszczeń | 0,3250 | 325,00 |
4. | Akt Notarialny Rep. A Nr 1920/2011 | 71/3 | droga | 0,0228 | 1 000,00 |
|
|
| Razem | 5,2588 | 6 236,00 |
|
|
|
|
|
|
wieś Jurki | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90 | 96 | las | 1,2670 | 1 013,60 |
2. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90 | 25 | kopalne | 0,8040 | 321,60 |
3. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90 | 68 | kopalne | 0,1860 | 74,40 |
4. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90 | 76 | kopalne | 0,4550 | 182,00 |
5. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90 | 110 | budowlana | 0,0990 | 2 970,00 |
6. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90 | 111 | las | 0,7170 | 573,60 |
7. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-8/90 |
| drogi | 6,1464 | 6 161,81 |
8. | Akt not. Rep. A 2230/2013 | 105/2 | drogi | 0,0156 | 454,00 |
|
|
| Razem | 9,6900 | 11751,01 |
|
|
|
|
|
|
wieś Kuzie | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925-41-25/90 | 258 | zabudowana/świetlica | 0,0828 | 331,20 |
2. | Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-26/90 | 14/3 | budowlana-niezab. | 0,1700 | 2 040,00 |
3. | Akt Notarialny Rep.A.Nr 2121/94 | 246/6 | wysypisko | 1,0000 | 2 500,00 |
4. | Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-58/98 | 462/3 | Teren zabud-szkoła | 0,0080 | 175,00 |
5. | Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-58/98 | 462/4 | Teren zabud-szkoła | 1,2960 | 28 399,00 |
6. | Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-25/90 | 588 | droga | 0,7313 | 732,00 |
7. | Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-25/90 | 595 | droga | 0,4100 | 410,00 |
8. | Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-56/93 | 14/1 | droga | 0,0200 | 20,00 |
9. | Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-13/90 |
| pozostałe drogi | 13,4214 | 13 421,40 |
10. | Akt.Not.Rep.Nr11799/2006 | 260/9 | Świetlica OSP | 0,0420 | 6 911,52 |
|
|
| Razem | 17,1815 | 54 940,12 |
|
|
|
|
|
|
wieś Laski | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90 | 237 | nieużytek | 0,6330 | 253,20 |
2. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90 | 280 | budowlana niezabud. | 0,0530 | 2 250,00 |
3. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90 | 378 | las | 0,6100 | 488,00 |
4. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90 | 283 | budowlana niezabud. | 0,0830 | 2 490,00 |
5. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90 | 83 | budowlana niezabud. | 0,1280 | 3 840,00 |
6. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41,6122449 | 236 | las8.000m2+zab.4979m2 | 1,2970 | 25 900,00 |
7. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-7/90 |
| drogi | 9,9030 | 9 903,00 |
|
|
| Razem | 12,7070 | 45 124,20 |
|
|
|
|
|
|
wieś Morgowniki | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Akt not. Rep. A Nr 6255 | 103/1 | droga do Jurek | 0,0400 | 40,00 |
|
|
| Razem | 0,0400 | 40,00 |
|
|
|
|
|
|
wieś Osowiec | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-11/90 |
| drogi | 6,8160 | 6 816,00 |
|
|
| Razem | 6,8160 | 6 816,00 |
|
|
|
|
|
|
wieś Pianki | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-37/90 | 29 | las | 0,7980 | 1 638,40 |
2. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-37/90 | 151 | niezabudowana | 0,1440 | 57,60 |
3. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-37/90 | 170 | las | 0,5360 | 428,80 |
4. | Akt Notarialny Nr 1283/96 | 167/1 | wysypisko | 1,0140 | 3 500,00 |
5. | Dec. kom. U.W w Łomży Nr GK VIII.0925-41-14/90 |
| drogi | 15,2690 | 15 269,00 |
6. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.2.2011 | 416/1 | drogi | 0,0341 | 1 425,00 |
7. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.3.2011 | 221/1 | drogi (Tabory Rzym) | 0,0023 | 76,00 |
8. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.1.2011 | 1118 | drogi | 0,0100 | 359,00 |
9. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.1.2011 | 1119/2 | drogi | 0,0100 | 359,00 |
|
|
| Razem | 17,8174 | 23 112,80 |
|
|
|
|
|
|
wieś Piasutno Żelazne | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1 | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-10/90 |
| drogi | 6,5700 | 6 570,00 |
2 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.1.2014 | 41/3 | drogi | 0,0396 | 7 435,38 |
3 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.1.2014 | 10/5 | drogi | 0,0079 | 1 483,32 |
4 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.2.2014 | 122/1 | drogi | 0,0192 | 3 755,85 |
5 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.3.2014 | 43/1 | drogi | 0,0032 | 625,80 |
6 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.4.2014 | 56/3 | drogi | 0,0014 | 274,05 |
7 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.6.2014 | 57/3 | drogi | 0,0045 | 879,90 |
8 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.7.2014 | 113/25 | drogi | 0,0017 | 332,85 |
9 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.9.2014 | 69/1 | drogi | 0,0181 | 3 540,60 |
10 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.10.2014 | 33/7 | drogi | 0,0002 | 38,85 |
11 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.11.2014 | 121/3 | drogi | 0,0043 | 841,05 |
12 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.12.2014 | 116/1 | drogi | 0,0031 | 606,90 |
13 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.13.2014 | 60/1 | drogi | 0,0062 | 2 983,05 |
14 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.14.2014 | 71/2 | drogi | 0,0095 | 1 858,50 |
15 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.15.2014 | 64/1 | drogi | 0,0381 | 7 452,90 |
16 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.18.2014 | 66/1 | drogi | 0,0243 | 4 753,35 |
17 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.19.2014 | 24/1 | drogi | 0,0043 | 841,05 |
18 | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.20.2014 | 21/5 | drogi | 0,0047 | 919,80 |
|
|
| Razem | 6,7603 | 45 193,20 |
|
|
|
|
|
|
wieś Popiołki | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-41/90 | 24 | rolnicza | 0,8700 | 696,00 |
2. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-41/90 | 90 | nieużytek | 1,5580 | 623,20 |
3. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-12/90 |
| drogi | 11,9892 | 11 989,20 |
4. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.8.2011 | 54/1 | drogi | 0,0037 | 38,00 |
5. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.7.2011 | 74/1 | drogi | 0,0031 | 32,00 |
6. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.9.2011 | 400/3 | drogi | 0,0012 | 17,00 |
|
|
| Razem | 14,4252 | 13 395,40 |
|
|
|
|
|
|
wieś Poredy | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90 | 25 | rolnicza | 0,2000 | 160,00 |
2. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90 | 38/1 | wodopój | 0,4900 | 196,00 |
3. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90 | 38/2 | grzebowisko | 0,5700 | 228,00 |
4. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90 | 69 | nieużytek | 0,3500 | 140,00 |
5. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-5/90 |
| drogi | 5,0300 | 5 030,00 |
|
|
| Razem | 6,6400 | 5 754,00 |
|
|
|
|
|
|
wieś Ruda Osowiecka | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-36/90 | 17 | budowlana | 0,4100 | 3 075,00 |
2. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-32/90 |
| drogi | 5,4100 | 5 410,00 |
3. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.2.2011 | 12/2 | drogi | 0,0650 | 2 730,00 |
|
|
| Razem | 5,8850 | 11 215,00 |
wieś Siwiki | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90 | 67 | rolne | 0,2070 | 165,60 |
2. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90 | 68 | rolne | 0,4980 | 398,40 |
3. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90 | 97 | rolne przy Pisie | 0,2620 | 209,60 |
4. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90 | 27 | plac szkolny | 0,7780 | 23 340,00 |
5. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-4/90 | 141 | lasy i gr. leśne | 1,3810 | 41 400,00 |
6. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-4/90 |
| drogi | 7,6020 | 7 602,00 |
7. | Akt notarialny Nr 14634/2008 | 21/4 | droga | 0,0190 | 2 071,48 |
8. | Akt notarialny Nr 14642/2008 | 21/1 | droga | 0,0740 | 4 787,08 |
|
|
| Razem | 10,8210 | 79 974,16 |
|
|
|
|
|
|
wieś Stanisławowo | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-10/90 | 36 | las | 0,9890 | 791,20 |
2. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-10/90 | 207 | nieużytek | 0,6160 | 246,40 |
3. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-6/90 |
| drogi | 10,4830 | 10 483,00 |
|
|
| Razem | 12,0880 | 11 520,60 |
|
|
| |||
wieś Wyk | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-40/90 | 268 | rolno-leśna | 0,8800 | 8 295,80 |
2 | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-16/90 |
| drogi | 10,2400 | 10 240,00 |
3. | Akt.Not.Nr 6322/2006 | 94/2 | zabud.świetlicą wiejską | 0,1000 | 3 000,00 |
|
|
| Razem | 11,2200 | 21 535,80 |
|
|
|
|
|
|
wieś Zbójna | |||||
Lp. | Tytuł własności | Nr działki | Sposób użytkowania | Pow. w ha | Wartość w zł |
1. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-24/90 | 107/4 | nieużytek-b. wysypisko | 0,7200 | 288,00 |
2. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-47/91 | 586/4 | hydrofornia | 0,3340 | 4 008,00 |
3. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-47/91 | 1095/2 | zabudowana - szkoła | 0,1180 | 1 416,00 |
4. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-47/91 | 1095/3 | zabudowana - szkoła | 0,1470 | 1 764,00 |
5. | Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-47/91 | 1095/4 | zabudowana - szkoła | 0,0810 | 972,00 |
6. | Akt Not. Rep. A. 4603/94 (dz.nr. 1059/1 - 1,2443ha) | 1059/8 | pod stadion | 1,0685 | 5830,65 |
7. | Akt. Not. Nr 1486/2012 Rep. A Nr 11872/2012 | 1059/5 | pod stadion | 0,1758 | 9169,35 |
8. | Dec UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-57/98 | 1099/2 | zabudowana-szkoła | 1,6450 | 37 096,10 |
Akt Not. Nr 1656/2004 przeniesienie własności | 1099/1 | zab.-Domy Nauczyciela | 0,0426 | 505,95 | |
Decyzja Nr GN II.7430-1746/2004 Starostwa Powiatowego w Łomży o zmianie w operacie ewidencji gruntów |
|
|
|
| |
9. | Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-19/90 |
| rolna | 0,0400 | 32,00 |
10. | Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-19/90 | 1172 | nieużytek | 0,3200 | 128,00 |
11. | Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-19/90 | 1120/2 | rolna | 0,0900 | 72,00 |
12. | Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-19/90 | 1120/4 | rolna | 0,0800 | 64,00 |
13. | Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-19/90 | 720 | zabud. - Przedszkole | 0,0700 | 450,00 |
14. | Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-19/90 | 727 | zabud-Urząd Gminy | 0,6800 | 8 160,00 |
15. | Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-21/90 | 719/3, 719/4, 719/1 | zabud. - Przedszkole | 0,1244 | 373,20 |
16. | Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-23/90 | 220/10 | niez. Suchy Borek | 0,3200 | 128,00 |
17. | Akt Not. Rep. Nr 280/01 | 717 | zabud- osrodek zdrowia | 0,2800 | 4 256,00 |
18. | Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-18/90 |
| drogi | 63,3393 | 63 353,85 |
19. | Akt Not.Nr1738/2005 | 745/1 | droga | 0,0600 | 10 177,40 |
745/20 | |||||
745/33 | droga | 0,2255 | |||
20. | Akt Nr 14551/08 | 1077/5 | droga | 0,0730 | 17 851,74 |
21. | Dec. UG w Zbójnej, nr. PP.6831.10.1.2011 | 1086/8 | droga | 0,1428 | 4 284,00 |
22. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.14.2011 | 718/3 | droga | 0,0012 | 171,00 |
23. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.15.2011 | 719/5 | droga | 0,0005 | 71,11 |
24. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.15.2011 | 721/1 | droga | 0,0031 | 440,89 |
25. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.13.2011 | 709/1 | droga | 0,0027 | 384,00 |
26. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.16.2011 | 704/5 | droga | 0,0197 | 2 799,00 |
27. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.2.2011 | 691/3 | droga | 0,0031 | 440,51 |
28. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.19.2011 | 692/7 | droga | 0,0015 | 231,15 |
29. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.20.2011 | 692/9 | droga | 0,0016 | 227,36 |
30. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.21.2011 | 692/11 | droga | 0,0017 | 241,57 |
31. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.3.2011 | 820/1 | droga | 0,0098 | 1 393,00 |
32. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.1.2011 | 715/17 | droga | 0,0001 | 14,21 |
33. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.4.2011 | 754/1 | droga | 0,0012 | 171,00 |
34. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.6.2011 | 750/9 | droga | 0,0012 | 170,52 |
35. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.7.2011 | 762/4 | droga | 0,0038 | 539,98 |
36. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.9.2011 | 690/1 | droga | 0,0046 | 653,66 |
37. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.10.2011 | 715/19 | droga | 0,0006 | 85,00 |
38. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.12.2011 | 706/6 | droga | 0,0035 | 497,00 |
39. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.22.2011 | 705/3 | droga | 0,0098 | 1 392,58 |
40. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.11.2011 | 739/1 | droga | 0,0012 | 170,25 |
41. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.18.2011 | 821/1 | droga | 0,0011 | 156,31 |
42. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.17.2011 | 822/1 | droga | 0,0068 | 966,28 |
43. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.8.2011 | 746/1 | droga | 0,0027 | 500,00 |
44. | Akt. Not. Nr 669/2012 Rep. A Nr 5278/2012 | 708 i 709/2 | skwerek | 0,0963 | 11 466,90 |
45. | Akt not. Rep. A Nr 8705/2012 | 718/2 | pod GOK | 0,1587 | 51 808,78 |
46. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.2.2012 | 1090/7 | droga | 0,0540 | 13 306,00 |
47. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.26.2012 | 585/9 | droga | 0,0050 | 136,00 |
48. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.25.2012 | 586/28 | droga | 0,0041 | 1 180,00 |
49. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.24.2012 | 586/26 | droga | 0,0114 | 3 104,00 |
50. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.23.2012 | 586/24 | droga | 0,0581 | 11 479,23 |
51. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.22.2012 | 587/2 | droga | 0,0072 | 1 960,56 |
52. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.21.2012 | 588/4 | droga | 0,0079 | 2 273,00 |
53. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.18.2012 | 592/1 | droga | 0,0091 | 2 478,00 |
54. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.20.2012 | 590/1 | droga | 0,0063 | 1 813,00 |
55. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.17.2012 | 596/9 | droga | 0,0025 | 681,00 |
56. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.16.2012 | 593/3 | droga | 0,0027 | 3 050,00 |
57. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.16.2012 | 598/3 | droga | 0,0112 | 735,00 |
58. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.15.2012 | 601/1 | droga | 0,0045 | 1 225,00 |
59. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.13.2012 | 823/1 | droga | 0,0090 | 2 589,30 |
60. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.12.2012 | 824/1 | droga | 0,0031 | 891,87 |
61. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.11.2012 | 826/1 | droga | 0,0010 | 287,70 |
62. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.10.2012 | 827/3 | droga | 0,0076 | 2 187,00 |
63. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.8.2012 | 829/3 | droga | 0,0015 | 408,00 |
64. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.7.2012 | 1059/3 | droga | 0,0073 | 1 988,00 |
65. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.5.2012 | 1064/1 | droga | 0,0035 | 953,00 |
66. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.1.2012 | 1231/1 | droga | 0,0030 | 863,00 |
67. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.3.2012 | 1087/1 | droga | 0,0215 | 10 959,00 |
68. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.5.2011 | 752/15 | droga | 0,0012 | 171,00 |
69. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.4.2012 | 1070/1 | droga | 0,0012 | 16,00 |
70. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.6.2012 | 1063/1 | droga | 0,0012 | 16,00 |
71. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.14.2012 | 821/3 | droga | 0,0099 | 2 696,00 |
72. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.19.2012 | 591/1 | droga | 0,0051 | 1 389,00 |
73. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.9.2012 | 828/1 | droga | 0,0078 | 2 123,94 |
74. | Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.2.2012 | 1092/12 | droga | 0,0341 | 7 482,00 |
|
|
| Razem | 70,8154 | 323 813,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| OGÓŁEM | 265,7722 | 778 275,08 |
Tabela Nr 2. STAN MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2014
RODZAJ MIENIA | Jedn. miary | Ilość | Wartość brutto | Sposób zagospodarowania | ||||
W bezpośrednim zarządzie gminy | W zarządzie innych osób prawnych | |||||||
Ilość | Wart. brutto w zł | Ilość | War. brutto w zł | |||||
| 1 | 2 | 3 (5+7) | 4 (6+8) | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | Grunty (grupa 0 KŚT) ogółem, w tym: | ha | 265,7722 | 778 275,08 | 265,7722 | 778 275,08 | 0,0000 | 0,00 |
1 | rolne | ha | 2,4729 | 1 978,32 | 2,4729 | 1 978,3200 | 0,0000 | 0,0000 |
2 | grunty pod lasami | ha | 10,2880 | 78 719,00 | 10,2880 | 78 719,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
3 | działki budowlane i tereny zabudowane | ha | 12,6601 | 281 172,97 | 12,6601 | 281 172,9700 | 0,0000 | 0,0000 |
4 | inne /wysypiska, wodopoje, wyrobiska żwirowe, nieużytki/ | ha | 11,9350 | 9 968,40 | 11,9350 | 9 968,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
5 | grunty pod drogami | ha | 228,4162 | 406 436,39 | 228,4162 | 406 436,3900 | 0,0000 | 0,0000 |
II | Budynki, lokale i budowle (grupa 1 KŚT), w tym: | Szt. | 65 | 8 863 382,83 | 65,00 | 8 863 382,83 | 0,00 | 0,00 |
1 | Budynek kultury-Łomżyńska 48 | Szt. | 1 | 367 414,11 | 1 | 367 414,11 |
|
|
2 | Budynek siłowni i Centrum Edukacji-byłe przedszkole | Szt. | 1 | 17 494,00 | 1 | 17 494,00 |
|
|
3 | Budynki użytkowe | Szt. | 23 | 1 015 233,01 | 23 | 1 015 233,01 | 0 | 0,00 |
4 | Budynki szkolne | Szt. | 5 | 3 460 941,24 | 5 | 3 460 941,24 | 0 | 0,00 |
5 | Budynki / Lokale mieszkalne | Szt. | 9 | 266 833,65 | 9 | 266 833,65 |
|
|
6 | Sala gimnastyczna w Zbójnej | Szt. | 1 | 2 382 716,95 | 1 | 2 382 716,95 |
|
|
7 | Budynek zaplecza socjalnego boiska"Orlik 2012") | Szt. | 1 | 109 800,00 | 1 | 109 800,00 |
|
|
8 | Wysypisko w Piankach | Szt. | 1 | 1 144 952,49 | 1 | 1 144 952,49 |
|
|
9 | Pozostałe /ogrodzenia, studnie, szamba, śmietniki/ | Szt. | 23 | 97 997,38 | 23 | 97 997,38 |
|
|
III | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT) ogółem, w tym: |
|
| 19 671 970,90 |
| 19 671 970,90 | 0,00 | 0,00 |
1 | Drogi | Km | 35,980 | 9 678 099,63 | 35,98 | 9 678 099,63 | 0,00 | 0,00 |
| a) o nawierzchni żwirowo żużlowej | Km | 15,400 | 327 906,96 | 15,40 | 327 906,96 | 0,00 | 0,00 |
| - przez wieś Laski | Km | 1,100 | 14 599,43 | 1,100 | 14 599,43 |
|
|
| - przez wieś Poredy -Zbójna | Km | 2,000 | 23 099,62 | 2,000 | 23 099,62 |
|
|
| -przez wieś Morgowniki – Jurki | Km | 1,300 | 10 399,36 | 1,300 | 10 399,36 |
|
|
| - przez wieś Popiołki - Cieciory | Km | 1,500 | 19 599,09 | 1,500 | 19 599,09 |
|
|
| -przez wieś Zbójna - Pianki | Km | 1,400 | 16 823,65 | 1,400 | 16 823,65 |
|
|
| -przez wieś Kuzie - Wyk | Km | 2,200 | 24 899,16 | 2,200 | 24 899,16 |
|
|
| - przez wieś Zbójna – Czarny Kąt | Km | 1,100 | 11 699,36 | 1,100 | 11 699,36 |
|
|
| -przez wieś Zbójna - Suchy Borek | Km | 3,500 | 184 339,75 | 3,500 | 184 339,75 |
|
|
| - przez wieś Laski - Czarny Kąt | Km | 1,300 | 22 447,54 | 1,300 | 22 447,54 |
|
|
| b) o nawierzchni asfaltowej | Km | 20,580 | 9 350 192,67 | 20,580 | 9 350 192,67 | 0,00 | 0,00 |
| - Gontarze - Ruda Osowiecka | Km | 1,700 | 323 435,46 | 1,700 | 323 435,46 |
|
|
| - Stanisławowo - Bienduszka | Km | 3,800 | 1 337 803,61 | 3,800 | 1 337 803,61 |
|
|
| - Dobry Las | km | 0,857 | 647 277,96 | 0,857 | 647 277,96 |
|
|
| - Laski - Osowiec + most | km | 2,995 | 1 510 865,84 | 2,995 | 1 510 865,84 |
|
|
| - przez wieś Laski - Osowiec | Km | 0,000 | 50 883,07 |
| 50 883,07 |
|
|
| - Zbójna (Nowa, Mleczarska, Sadowa, Mostkowa) | km | 2,100 | 1 488 240,35 | 2,100 | 1 488 240,35 |
|
|
| - Zbójna-Parzychy-Pianki | km | 7,454 | 2 986 924,37 | 7,454 | 2 986 924,37 |
|
|
| - droga przez Dębniki | km | 0,633 | 419 489,44 | 0,633 | 419 489,44 |
|
|
| - DROGA Kuzie -Charubin | km | 1,040 | 585 272,57 | 1,040 | 585 272,57 |
|
|
2 | Odwodnienie drogi w Dębnikach | Szt. | 1,000 | 23 055,92 | 1,000 | 23 055,92 |
|
|
3 | Chodniki i parkingi, utwardzenie placu | m2 | 4 868,340 | 1 482 635,69 | 4 868,34 | 1 482 635,69 | 0,00 | 0,00 |
| chodnik przy drodze powiatowej, teren wokół budynku, teren przy kościele |
|
| 369 047,49 |
| 369 047,49 |
|
|
| utwardzenie placu przed Gimn |
|
| 72 349,60 |
| 72 349,60 |
|
|
| utwardzenie placu przed SPZ |
|
| 70 361,66 |
| 70 361,66 |
|
|
| Centrum Parkowe |
|
| 586 696,09 |
| 586 696,09 |
|
|
| zejście do rzeki w Dobrym Lesie |
|
| 358 756,75 |
| 358 756,75 |
|
|
| skwerek |
|
| 25 424,10 |
| 25 424,10 |
|
|
4 | Wodociąg | Km | 98,01 | 6 776 374,14 | 98,01 | 6 776 374,14 | 0,00 | 0,00 |
| sieć wodociągowa i przyłącza Kol.Parzychy |
| 12,80 | 457 994,62 | 12,80 | 457 994,62 |
|
|
| wodociąg wiejski Dobry Las |
| 19,10 | 2 173 104,85 | 19,10 | 2 173 104,85 |
|
|
| wodociąg Laski |
| 12,54 | 656 880,37 | 12,54 | 656 880,37 |
|
|
| Wodociąg w Zbójnej |
| 0,36 | 16 832,62 | 0,36 | 16 832,62 |
|
|
| wodociąg Kuzie, Gawrychy, Popiołki, Wyk, Jurki |
| 50,31 | 3 268 222,08 | 50,31 | 3 268 222,08 |
|
|
| wodociąg Ruda Osowiecka |
| 2,90 | 203 339,60 | 2,90 | 203 339,60 |
|
|
5 | Linie energetyczne | km |
| 42 520,00 | 0,00 | 42 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| oświetlenie Dziedzice, Parzychy |
|
| 30 020,00 |
| 30 020,00 |
|
|
| oświetlenie uliczne |
|
| 12 500,00 |
| 12 500,00 |
|
|
6 | Boisko ORLIK 2012 | Szt. | 1,00 | 930 820,00 | 1,00 | 930 820,00 |
|
|
7 | Boisko - stadion | szt. | 1,00 | 50 013,78 | 1,00 | 50 013,78 |
|
|
8 | Plac zabaw (SPZ, SPK, SPD) | Szt. | 3,00 | 372 752,42 | 3,00 | 372 752,42 |
|
|
9 | Zjazd linowy przy SPK | szt. | 1,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 |
|
|
10 | Siłowsnie plenerowe | Szt. | 2,00 | 206 145,04 | 2,00 | 206 145,04 |
|
|
11 | Pozostałe /ogrodzenia,studnie/ | Szt. | 3,00 | 99 554,28 | 3,00 | 99 554,28 | 0,00 | 0,00 |
IV | Maszyny i urządzenia ogółem, w tym: | Szt. | 77 | 397 956,99 | 77,00 | 397 956,99 | 0,00 | 0,00 |
1 | Urządzenia techniczne (grupa 3 KŚT) | Szt. | 5 | 72 547,28 | 5,00 | 72 547,28 | 0,00 | 0,00 |
2 | Zespoły komputerowe (grupa 4 KŚT) | Szt. | 52 | 234 339,88 | 52,00 | 234 339,88 | 0,00 | 0,00 |
3 | Urządzenia techniczne (grupa 4 KŚT) | Szt. | 3 | 21 827,70 | 3,00 | 21 827,70 | 0,00 | 0,00 |
4 | Sprzęt biurowy (m.in.kserokopiarki,maszyny do pisania) (grupa 4 KŚT) | Szt. | 3 | 11 229,86 | 3,00 | 11 229,86 | 0,00 | 0,00 |
5 | Pozostałe (grupa 6 KŚT) |
| 14 | 58 012,27 | 14,00 | 58 012,27 | 0,00 | 0,00 |
V | Środki transportu (grupa 7 KŚT) ogółem, w tym: | Szt. | 23 | 2 509 599,68 | 23,00 | 2 509 599,68 | 0,00 | 0,00 |
1 | Autobusy | Szt. | 5 | 1 251 347,53 | 5,00 | 1 251 347,53 | 0,00 | 0,00 |
2 | Samochody specjalne-pożarnicze | Szt. | 5 | 1 089 576,16 | 5,00 | 1 089 576,16 | 0,00 | 0,00 |
3 | Gospodarka komunalna | Szt. | 13 | 168 675,99 | 13,00 | 168 675,99 | 0,00 | 0,00 |
| - maszyny | Szt. | 8 | 68 384,50 | 8,00 | 68 384,50 | 0,00 | 0,00 |
| - ciągniki, równiarka | Szt. | 5 | 100 291,49 | 5,00 | 100 291,49 | 0,00 | 0,00 |
VI | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ogółem (grupa 8 KŚT) | Szt. | 38,00 | 412 241,00 | 38,00 | 412 241,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem |
|
| 32 633 426,48 |
| 32 633 426,48 |
| 0,00 |
Tabela Nr 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2014 roku
KŚT | Nazwa składników mienia komunalnego gminy | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia(wartość ewidencyjna) | Stan na koniec roku obrotowego |
0 | grunty | 745 736,18 | 38 623,20 | -6 084,30 | 778 275,08 |
zdarzenia w ciągu roku | sprzedano część działek pod byłym przedszkolem w Zbójnej |
|
| -16,80 |
|
sprzedano część działki pod GOK-iem w Zbójnej |
|
| -3 688,97 | ||
sprzedano działkę na Łomżyńskiej 9 |
|
| -24,00 | ||
pomniejszenie udziałów w gruncie pod budynkiem przy ul. Łomżyńskiej 37 |
|
| -2 354,53 | ||
przejęto działki pod drogi |
| 38 623,20 |
| ||
1 | budynki i lokale | 8 808 276,18 | 170 775,13 | -115 668,48 | 8 863 382,83 |
zdarzenia w ciągu roku | przyjęto do użytkowania z inwestycji budynek wielofunkcyjny w Dobrym Lesie |
| 134 800,13 |
|
|
zwiększono wartość budynku w Wyku w wyniku budowy ogrodzenia, balustrady i kominka |
| 10 700,00 |
| ||
sprzedano lokale mieszkalne w budynku przy ul. Łomżyńskiej 37 |
|
| -95 664,70 | ||
zwiększono wartość lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Łomżyńskiej 37 w wyniku wykonanych inwestycji (m.in.. remont instalacji c.o. i wod.-kan., doprowadzenie ciepłej wody, wymiana dachu, docieplenie budynku) |
| 25 275,00 |
| ||
sprzedano garaże na Łomżyńskiej 9 |
|
| -20 003,78 | ||
2 | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18 857 497,37 | 814 473,53 | 0,00 | 19 671 970,90 |
zdarzenia w ciągu roku | przebudowano drogę Kuzie-Charubin |
| 585 272,57 |
|
|
wybudowano odwodnienie drogi w Dębnikach |
| 23 055,92 |
| ||
wybudowano siłownie plenerowe w Dobrym Lesie i w Zbójnej |
| 206 145,04 |
| ||
3-6 | maszyny i urządzenia | 313 138,61 | 84 818,38 | 0,00 | 397 956,99 |
zdarzenia w ciągu roku | zakupiono komputer z oprogramowaniem |
| 4 487,00 |
|
|
przyjęto 8 komputerów stacjonarnych w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" |
| 35 512,56 |
| ||
przyjęto 2 komputery przenośne w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" |
| 8 696,10 |
| ||
zakupiono tablicę interaktywną do SPZ |
| 4 699,00 |
| ||
zakupiono 4 projektory krótkoogniskowe w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych" |
| 14 352,12 |
| ||
zakupiono 4 tablice interaktywne w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych" |
| 17 071,60 |
| ||
7 | środki transportowe | 2 485 676,18 | 23 923,50 | 0,00 | 2 509 599,68 |
| zakupiono 2 pługi odśnieżne doczepne |
| 23 923,50 |
|
|
8 | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 145 909,41 | 266 331,59 | 0,00 | 412 241,00 |
| zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych |
| 57 240,00 |
|
|
| wykonano iluminację trzech obiektów zabytkowych |
| 127 075,00 |
| |
| zakupiono 2 urządzenia wielofunkcyjne w ramach projektów "Stworzenie miejsca spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Laski i Wyk" |
| 9 128,00 |
| |
| zakupiono wyposażenie placów zabaw w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych" (3 zabawki wielofunkcyjne, 2 karuzele) |
| 55 818,65 |
| |
| zakupiono 5 skanerów w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" |
| 15 881,76 |
| |
| zakupiono 6 czytników kodów kreskowych w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" |
| 1 188,18 |
| |
RAZEM | 31 356 233,93 | 1 398 945,33 | -121 752,78 | 32 633 426,48 | |
Tabela Nr 4. Dane o dochodach uzyskanych w 2014 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonywania posiadania
Wyszczególnienie | Dz. | Rozdz. | § | PLAN NA 2014 ROK | WYKONANIE W 2014r. | % | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Leśnictwo | 020 |
|
| 4 839,00 | 4 839,76 | 100,02 |
|
Gospodarka leśna |
| 02001 |
| 4 839,00 | 4 839,76 | 100,02 |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
| 0750 | 4 839,00 | 4 839,76 | 100,02 | Dochód z dzierżawy obwodów łowieckich |
Gospodarka mieszkaniowa | 700 |
|
| 209 788,00 | 209 780,98 | 100,00 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| 70005 |
| 209 788,00 | 209 780,98 | 100,00 |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
| 0750 | 53 788,00 | 54 575,59 | 101,46 | Dochód z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
|
| 0770 | 156 000,00 | 155 205,39 | 99,49 | Dochód ze sprzedaży działki w Zbójnej, lokali mieszkalnych w Zbójnej, garaży w Zbójnej |
Oświata i wychowanie | 801 |
|
| 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|
Szkoły podstawowe |
| 80101 |
| 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
| 0750 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | Dochód z wynajmu sali |
Razem |
|
|
| 216 127,00 | 216 120,74 | 100,00 |
|