Zarządzenie Nr 41/2015
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2014 rok
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1]) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok według którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13.143.766,00 zł, wykonanie 13.013.915,00 zł,
2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12.958.679,00 zł, wykonanie 12.479.591,29 zł.
§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok.
§ 3. 1. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 i § 2 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia.
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2015
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2015
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2015
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 25 marca 2015 r.
Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za
Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie
Planowane przychody na 2014 rok to kwota 112.200 zł z czego :
|
|
Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:
|
|
Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury
Planowane przychody na 2014 rok to kwota 88.000 zł jest to dotacja podmiotowa z jst, która w 2014 roku została przekazana w kwocie 77.996,91 zł tj.88,5% oraz z Ministerstwa Kultury kwota 2.400 zł na zakup książek do bibliotek.
Realizacja planowanych rozchodów Biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury i filii bibliotecznych przedstawiają się następująco:
|
|
Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie nie ma żadnych należności i zobowiązań.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 41/2015
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 25 marca 2015 r.
I N F O R M A C J A
O STANIE GRUNTÓW MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2014 R.
I. Grunty mienia komunalnego ( stan na 31.12.2014 r )
1. Grunty mienia komunalnego obejmują 990 działek o ogólnej powierzchni 273,77 ha
- tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej 19,76 ha
- wodopoje, wysypiska i grunty użyteczności publicznej 16,31 ha,
- drogi gminne publiczne – 60,8911 ha
- drogi gminne dojazdowe ( pozostałe) - 160,7644 ha
- oddane w wieczyste użytkowanie – 5,12 ha
- oddane w trwały zarząd dla szkół - 4,75 ha
- oddane w dzierżawę – 2,19 ha
- inne tereny zabudowane – 2,55 ha
- tereny zieleni i rekreacji – 3,25 ha
- wysypiska i wylewiska gminne i pozostałe grunty użyteczności publicznej – 30,47 ha
- drogi gminne publiczne – 60,8911 ha
- drogi gminne dojazdowe ( pozostałe) - 160,7644 ha
Gmina Klukowo w swoim zasobie posiada lokale mieszkalne:
- Klukowo ul. Główna 35/1 i 2 ( budynek po byłej Lecznicy Wet. ) – 2 lokale o pow. 119,4m2
- Klukowo ul. Główna 37/3 ( mieszkanie w byłej Agronomówce) – 1 lokal o pow. 22m2
- Klukowo ul. Szkolna 8 ( budynek szkoły) - 1 lokal o pow. 56m2
- Klukowo ul. Szkolna 6 ( budynek szkoły) - 5 lokali o pow. 583,57m2
- Wyszonki Kościelne 43 ( budynek Ośrodka Zdrowia ) – 2 lokale o pow. 107,37m2
- Wyszonki Kościelne 1,2( budynek Szkoły ) – 2 lokale o pow. 98,0m2
- Łuniewo Małe 2 ( budynek Szkoły) – 4 lokale o pow. 205,20m2
- Kuczyn 3 ( budynek po bibliotece ) 1 lokal o pow. 58m2
Gmina Klukowo posiada w swoim zasobie 4 lokale użytkowe:
- Klukowo ul. Główna 35 ( budynek po Lecznicy Wet.) o pow. 121m2
- Wyszonki Kościelne 43 ( budynek Ośrodka Zdrowia) o pow. 107,03m2
- Klukowo ul. Mazowiecka 12 ( budynek Ośrodka Zdrowia) o pow. 95,8m2
- Klukowo ul. Mazowiecka 14 ( budynek UG) o pow. 19,40m2
3. Zmniejszenie wartości mienia komunalnego.
Gmina Klukowo w roku 2014 dokonała sprzedaży 3 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Klukowie ul. Szkolna 10/1,2,7 o pow. 122,17m o wartości księgowej 30.296,00 zł.
IV. Wartość majątku mienia komunalnego Urzędu Gminy:
1. Grunty mienia komunalnego - 1.562.417 zł
2. Budynek biurowy i mieszkalne wraz z towarzyszącą infrastrukturą - 1.539.714 zł
3. Ośrodki Zdrowia – 216.507 zł
4. Sprzęt komputerowy i pozostały – 134.978,91 zł
5. Hydrofornie wraz z siecią wodociągową i przyłączami - 2.882.567 zł
6. Mosty i nawierzchnie dróg gminnych – 9.382.803zł
8. Oczyszczalnie ścieków - 802.037 zł
9. Sprzęt gospodarczy ( motopompa, pług) – 13.676 zł
10. Agregaty prądotwórcze w hydroforniach ( Gródek, Wyszonki Kościelne, Piętki Gręzki ) – 147.376 zł.
11. Boisko sportowe ORLIK 2012 – 1.024.486 zł.
V. Wartość majątku mienia komunalnego szkół z terenu gminy w tym:
1. Zespół Szkół w Klukowie na kwotę 2.819.364,00 zł
- budynek szkoły - 2.561.106,00 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 57.702,00 zł
- sprzęt gospodarczy ( kosiarka, odśnieżarka) - 13.556,00 zł
- wyposażenie kuchni szkolnej -20.962,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych na kwotę 780.657 zł
- budynek szkoły - 624.030,00 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 32.335,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie na kwotę 749.495 zł
- budynek szkoły - 671.919,00 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 61.052,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym na kwotę 476.758,00 zł
- budynek szkoły - 401.744,00 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 56.499,00 zł
VI. Dochody uzyskane w 2014 roku
- Czynsz z tytułu najmu i dzierżawy – 99.513,28 zł
- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 4.581,93 zł
- sprzedaży 3 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Klukowie ul. Szkolna 10/1,2,7 o pow. 122,17m – 28.085,70 zł .
Koszty utrzymania mienia komunalnego wynoszą 23.161,84 zł w tym:
- wydatkowano na zakup energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy - 2.204,69 zł,
- wydatkowano zakup materiałów ( drzwi wejściowe, cement na utwardzenie wjazdu) - 4.139,10 zł,
- wydatkowano na rozgraniczenia nieruchomości - 5.600,00 zł,
- wydatkowano na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność gminy - 7.612,11 zł,
- wydatki na opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr geodezyjnym 29 położonej w obrębie wsi Klukowo Kolonia - 3.605,94 zł
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 41/2015
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 25 marca 2015 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
Budżet gminy Klukowo na 2014r. został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2014 roku. Planowane dochody wynosiły 11.159.429 zł i planowane wydatki w kwocie 10.740.454 zł w tym rezerwa w kwocie 100.000 zł.
W ciągu roku dokonywane były zmiany w budżecie, które dotyczyły:
- zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- zmniejszenia subwencji oświatowej,
- dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami.
- wprowadzono do budżetu nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 233.888 zł.
W roku 2014 uchwałami Rady Gminy budżet został zwiększony o kwotę 315.598 zł.
Wójt Gminy w ramach kompetencji wynikających z ustawy zwiększył budżet o kwotę 1.902.627 zł.
Po dokonanych zmianach na 31.12.2014 roku budżet gminy wynosił po stronie dochodów 13.143.766 zł, natomiast po stronie wydatków 12.958.679 zł.
Planowana nadwyżka w kwocie 185.087 zł została przeznaczona na spłatę kredytów.
Realizacja dochodów budżetowych:
Planowane dochody w kwocie 13.143.766 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.013.915,00 tj. 99%.
Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:
Planowane dochody to kwota 708.560 zł wykonano 708.559,85 zł tj. 99,99% - jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę.
Planowane dochody w tym dziale w kwocie 4.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.365,28 zł tj. 59,13 % planu rocznego.
Planowane dochody to dzierżawa gruntów gminnych i opłata za korzystanie z obwodów łowieckich.
Planowane dochody w kwocie 166.600 zł zostały zrealizowane w kwocie 192.738,73 zł tj. 115,7%. Wykonanie dochodów ponad plan wynika z tego że zostały uregulowane zaległości za wynajem lokali mieszkalnych, oraz wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych były większe niż planowano.
Planowane dochody w tym dziale to kwota 154.005 zł zrealizowano 153.981,48 zł tj.99,98%. Na dochody w tym dziale składają się dotacje otrzymane na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 74.651 zł, dotacja dla OSP Kuczyn w kwocie 4.000 zł, środki na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa Podlaskiego – część II – administracja samorządowa” w kwocie 69 753,67 zł oraz dochody różne w kwocie 5.586,71zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
Planowane dochody w kwocie 40.182 zł wykonano w kwocie 30.173 zł co stanowi 75,1%. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:
Planowane dochody to kwota 4.249.050 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 4.352.552,43 zł tj. 102,4 % . Do głównych źródeł dochodów w tym dziale należy: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych.
Pozostały także zaległości z następujących tytułów:
- podatek od nieruchomości 177.527,93 zł są to zaległości Spółdzielni Kółek Rolniczych w Klukowie, firm: „ARTIMEX”, MNI, Zakład Piekarsko- Ciastkarski „JANTA” i inni. Wobec wszystkich dłużników wszczęto postępowania egzekucyjne.
Planowane dochody w kwocie 4.778.437 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.776.737 zł tj. w 99,9%. Na dochody składają się: subwencja ogólna i oświatowa.
Planowane dochody to kwota 157.962 zł zrealizowano w kwocie 156.457,33 zł tj. 99% jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych.
Dochody planowane w kwocie 1.662.409 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.646.886,02 zł tj. 99,1%. Dochody powyższe to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe, stałe , świadczenia rodzinne oraz częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
Planowane dochody to kwota 784.845 zł zostały zrealizowane w wysokości 543.767,30 zł tj.69,3% i przekazane w całości na realizację projektów:
- „Przedszkola marzeń w gminie Klukowo”,
- „Pomoc osobom objętych pomocą OPS”,
- „Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze”.
Dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane w całości ze względu na opóźnienia w budowie placów zabaw.
Edukacyjna opieka wychowawcza:
Planowane dochody to kwota 85.520 zł zrealizowano w kwocie 77.844,98 zł tj. 91% i przeznaczono na wypłatę pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zakup podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka Szkolna”. Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na taką pomoc niż planowano.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
Planowane dochody to kwota 352.196 zł . Dochody zostały zrealizowane w kwocie 371.851,60 zł tj.105,6%. Na dochody składają się opłaty ludności za ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Trojanowie i Trojanówku, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotacja na wykonany w 2013 roku plac zabaw w Kuczynie i utylizację wyrobów azbestowych. Większe wykonanie dochodów stanowią wpłaty zaległości z tytułu opłat za ścieki, odsetki od zaległości i wpłaty za rozliczenie kar z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Realizacja wydatków budżetowych
Planowane wydatki w kwocie 12.958.679,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.479.591,29 zł tj. 96,3%.
Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:
Planowane wydatki w kwocie 732.260 zł, zostały zrealizowane w kwocie 732.019,43 zł tj. 99,9%
Główne wydatki w tym dziale to:
- kwota 16.479,58 zł jest to odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej,
- kwota 6.980 zł została wykorzystana na opłatę za odbiór zwłok zwierzęcych,
- kwota 708.559,85 zł jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników i koszty z tym związane.
Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem.
Wydatki w tym dziale planowane były w kwocie 737.388 zł natomiast zrealizowano w kwocie 725.461,73 zł tj. 98,4% na następujące zadania:
- odśnieżanie dróg gminnych 35.002,80 zł,
- remonty i utrzymanie dróg gminnych – żwirowanie, wynajem równiarki, oznakowanie dróg i remont przepustów w kwocie 94.958,93 zł,
- podatek od nieruchomości - 595.500 zł.
Planowane wydatki to kwota 23.743 zł, zrealizowano 23.161,84 zł tj. 97,6%.
Kwota ta została wykorzystana na opłatę za wyceny i wyrysy działek z mienia komunalnego, rozgraniczenia nieruchomości, prace remontowe w mieszkaniach będących własnością gminy i opłatę za energię elektryczną na klatkach schodowych do mieszkań.
Planowana kwota 72.592 zł została wykorzystana w kwocie 27.367,50 zł tj. 37,7% na prace związane z wydawaniem decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że do końca 2014 roku nie został wykonany projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.608.845 zł, zrealizowano w kwocie 1.577.272,14 zł tj. 98% z przeznaczeniem na:
- wykonywanie zadań zleconych gminie - 74.651,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem Rady Gminy - 46.462 zł
- koszty związane z utrzymaniem Urzędu Gminy kwota 1.304.153,11 zł tj. zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wynagrodzenia pracowników i wydatki pochodne i zakup wyposażenia,
- wydatki w kwocie 65.649,64 zł to zwrot kosztów sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy , fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, prowizja za inkaso podatku rolnego oraz opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego, opłata komornicza,
- realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa Podlaskiego – część II – administracja samorządowa” – 82.063,14 zł,
- wydatki na promocję gminy w kwocie 4.293,25 zł przeznaczono na upominek z okazji 100 urodzin mieszkanki naszej gminy, organizację uroczystości dla par małżeńskich obchodzących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego, zakup okładek okolicznościowych.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
Planowane wydatki w tym dziale to kwota 40.182 zł wydatkowano kwotę 30.173 zł tj.75,1% na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
Planowane wydatki w kwocie 141.100 zł zrealizowano w kwocie 132.720,37 zł tj. 94,1% na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.
Planowane wydatki w kwocie 47.564 zł zostały zrealizowane w kwocie 47.088,89 zł tj. 99, %. przeznaczono na opłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów przeznaczonych na zadania inwestycyjne.
Rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana w kwocie 46.497 zł.
Planowane wydatki w kwocie 5.460.525 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.443.128,55 zł tj. 99,7 %. na utrzymanie 4 szkół podstawowych, 5 klas przedszkolnych, 3 punktów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, kosztów dowożenia dzieci i wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych - 1.048.008,41 zł.
Szkoła podstawowa – 925.473,07 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 788.982,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -15.161,34 zł,
- zakup oleju opałowego – 68.039,59 zł,
- zakup energii elektrycznej – 8.659,50 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (badania okresowe, ubezpieczenia mienia, zakup podręczników, rozmowy telefoniczne, ) – 2.944,67 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.772 zł.
Klasa przedszkolna – 75.644,26 zł - są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Punkt przedszkolny – 44.553,85 zł - są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.337,23 zł
Szkoła Podstawowa Łuniewo Małe – 597.834,14 zł.
Szkoła podstawowa – 447.206,18 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 381.463,58 zł,
- zakup oleju opałowego – 29.017,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.423,36 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3.783,88 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (badania okresowe, ubezpieczenia mienia, zakup podręczników, rozmowy telefoniczne) – 2.921,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -15.739 zł
Klasa przedszkolna – 77.212,61 zł - są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Punkt przedszkolny – 72.360,75 zł - są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.054,60 zł
Zespół Szkół w Klukowie – 2.809.240,01 zł ( do 31 sierpnia funkcjonowały: Szkoła Podstawowa w Klukowie i Publiczne Gimnazjum w Klukowie, od 1 września utworzono Zespół Szkół w Klukowie)
Szkoła podstawowa – 1.093.356,69 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.025.756,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.041,67 zł,
- zakup energii elektrycznej – 8.314,29 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (badania okresowe, ubezpieczenia mienia, zakup podręczników, rozmowy telefoniczne) – 7.152,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.360 zł.
Klasa przedszkolna – 163.561,72 zł - są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Punkt przedszkolny – 75.512,24 zł - są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.559,09 zł.
Gimnazjum - 1.446.302,27 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.148.890,85 zł,
- zakup oleju opałowego – 88.612,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -63.074,07 zł,
- zakup energii elektrycznej – 29.912,37 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (badania okresowe, ubezpieczenia mienia, rozmowy telefoniczne, ) – 6.841,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.122 zł.
Pozostała działalność – 25.948 zł jest to fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.
Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 815.813,50 zł
Szkoła podstawowa - 727.336,01 zł w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 609.839,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -19.441,55 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6.855,23 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (badania okresowe, ubezpieczenia mienia, zakup podręczników, rozmowy telefoniczne, ) – 5.663,83 zł,
- zakup oleju opałowego – 46.318,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.079 zł.
Klasa przedszkolna – 85.620,55 zł - są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.856,94 zł
Kwota 172.232,49 zł są to koszty związane z dowozem uczniów do szkół tj. wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa do autobusu szkolnego i naprawy autobusu szkolnego, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS i zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.
Planowane wydatki w kwocie 83.082 zł zrealizowano w kwocie 77.815,54 zł tj. 93,7%.
- kwota 50.038,84 zł została wykorzystana na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- kwota 27.776,70 zł to koszty utrzymania Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych.
Wydatki planowane w tym dziale to kwota 2.041.165 zł wykorzystano 2.022.290,27 zł tj. 99,1%.
Środki zostały wykorzystane na:
- opłata za pobyt 4 osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej 94.240,03 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.280.194,31 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.670,20 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 102.344,80 zł w tym zasiłki okresowe 79.342,35 zł, zasiłki celowe – 23.002,45 zł sfinansowane ze środków własnych gminy,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 300.504,56 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 150.000 zł, w tym 80% wydatków tj. 120.000 zł sfinansowane z dotacji celowej, a 20% wydatków tj. 30.000 zł sfinansowane ze środków własnych gminy,
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 20.188 zł,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 80,37 zł.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
Planowane wydatki w kwocie 784.845 zł zostały wykorzystane w kwocie 543.767,30 zł tj. 69,2%. Były to środki na realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- „Przedszkola marzeń w Gminie Klukowo” – 180.708,68 zł ze środków z projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki i kserokopiarki, tablice interaktywne, projektory i notebooki, nie wykonano placów zabaw planowanych przy szkołach na terenie gminy,
- „Mój rozwój dziś - szansą na lepsze jutro nasze” – 264.200,82 zł, w ramach tego projektu prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki, przyrody, języka polskiego i języka angielskiego, zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, taneczne, koła regionalne, informatyczne, artystyczne i przyrodnicze, oraz zorganizowane zostały 3 wycieczki krajoznawczo edukacyjne dla dzieci z szkół podstawowych naszej gminy,
- „Pomoc osobom objętych pomocą OPS” - 98.857,80 zł w ramach tego projektu zorganizowano kursy prawa jazdy kat. B, kat C+E, na przewóz rzeczy, oraz szkolenia: trening umiejętności psychospołecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kwalifikacje zawodowe – sprzedawca – magazynier z obsługa kasy fiskalnej.
Edukacyjna opieka wychowawcza:
Planowane wydatki w kwocie 285.903 zł wykorzystano w kwocie 278.188,09 zł tj. 97,3% z przeznaczeniem na:
- utrzymanie świetlicy i kuchni szkolnej 184.099,11 zł,
- kwota 81.220 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów,
- kwota 12.868,98 zł przeznaczona została na wypłatę „wyprawki szkolnej” dla uczniów.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
Planowane wydatki to kwota 634.382 zł, zrealizowano 619.198,28 zł tj. 97,6 %.
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku – 93.953,29 zł. Zakupiono agregat napowietrzający i pompę z urządzeniem sterującym do oczyszczalni ścieków w Trojanowie, wykonano stelaż pod zadaszenie oczyszczalni ścieków w Trojanówku. Opłacono rachunki za badanie ścieków i konserwację oczyszczalni,
- koszty związane z gospodarką odpadami zgodnie z uchwałą o utrzymaniu czystości na terenie gminy – 210.876,86 zł,
- wydatki związane z usunięciem azbestu – 45.963,88 zł,
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 63.942,63 zł – wydatki przeznaczono na odłowienie bezpańskich psów, monitoring wysypiska śmieci w Żabińcu i wynajem kabin TOI-TOI,
- opłata za oświetlenie uliczne oraz konserwacja i remonty urządzeń elektrycznych – 179.358,22 zł,
- pozostała działalność 25.103,40 zł w tym trzymanie czystości wokół budynku urzędu, na skwerku i przystanku PKS.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Planowane wydatki w kwocie 202.606 zł zostały zrealizowane w kwocie 186.626 zł tj. 92,1 %.
- kwota 103.686,06 zł dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury,
- kwota 77.996,91 zł dotacja na utrzymanie bibliotek,
- kwota 3.195,66 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Kuczynie,
- kwota 1.747,37 zł zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich.
Planowane wydatki to kwota 16.000 zł wykorzystano 13.312.36 zł tj. 83,2% z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego „ ORLIK”.
W roku 2014 spłacono kredyty długoterminowe w kwocie 440.178 zł.
Na dzień 31.12.2014 rok pozostaje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.264.509 zł.
[1]] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.