Uchwała Nr XV/83/16 z dnia 11 marca 2016 r.

Uchwała Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.773.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.033.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 3, 4, 5, 6 i 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/76/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2016, który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 37.376.479 zł

1) dochody bieżące - 36.940.479 zł

2) dochody majątkowe - 436.000 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 37.116.479 zł

1) wydatki bieżące - 36.407.568 zł

2) wydatki majątkowe - 708.911 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 260.000 zł, która zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętego kredytu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 069 000
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	529 000
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	540 000
Rozchody ogółem:			1 329 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	579 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 r.

Program gospodarki pozabudżetowej	Stan środków finansowych na poczatek roku	Dochody				Wydatki				Stan środków finansowych na koniec roku
Program gospodarki pozabudżetowej	Stan środków finansowych na poczatek roku	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	Stan środków finansowych na koniec roku
Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej	0	801	80101		41 000	801	80101		41 000	0
				0750	34 400			4210	36 000
				0920	100			4240	500
				0970	6 500			4260	4 000
								4300	500
Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej	0	801	80148		343 260	801	80148		343 260	0
				0830	342 300			4210	7 610
				0920	100			4220	325 650
				0970	860			4260	6 000
								4300	4 000
Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej	0	801	80148		87 160	801	80148		87 160	0
				0830	87 060			4220	87 160
				0920	100
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	0	801	80148		62 714	801	80148		62 714	0
				0830	61 704			4210	10
				0920	10			4220	3 504
				0970	1 000			4300	59 200
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	0	801	80148		23 242	801	80148		23 242	0
				0830	23 232			4220	23 242
				0920	10
Szkoła Podstawowa w Nierośnie	0	801	80148		6 604	801	80148		6 604	0
				0830	6 300			4210	300
				0920	4			4220	6 304
				0970	300

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.

Wykaz zadań zgłoszonych przez sołectwa w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w 2016 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wnioskowane zadanie	Kwota	Kwota zadania ogółem
1.	Bagny	1. Zakup gry stolik piłkarski „ Piłkarzyki- Trambambula”	1 180,00	12 096,99
		2. Zakup stołów skt. RICO3- 10 sztuk	4 736,99
		3. Zakup krzeseł „ Nowy styl- POLYFOL” do Świetlicy- 60 sztuk	6 180,00
2.	Bity Kamień	1. Naprawa nawierzchni drogowej drogi dojazdowej do wsi nr 32/1	6 625,25	6 625,25
3.	Brzozowo	1. Remont drogi (nasypanie żwiru, wyrównanie)	8 399,87	8 399,87
4.	Brzozowo kol.	1. Wskazanie pasa drogowego	2 000,00	10 440,68
4.	Brzozowo kol.	2.Wykonanie nawierzchni drogi (części)	8 440,68	10 440,68
5.	Grabowo	1. Zakup żwiru i transport oraz wbudowanie z wyrównaniem	10 144,91	10 144,91
6.	Grodziszczany	1. Budowa chodnika (utwardzenie pobocza kostka brukową) w kierunku wsi Grodziszczany	13 812,46	13 812,46
7.	Grzebienie	1. Organizacja Dożynek Gminnych	6 000,00	12 866,00
7.	Grzebienie	2. Remont drogi, działka nr 358	6 866,00	12 866,00
8.	Hamulka	1. Zakup oświetlenia	1 624,00	8 015,37
		2.Osłona wiaty (folia)	300,00
		3. Zakup koszy na śmieci	450,00
		4. Zakup grilla	390,00
		5. Wyposażenie placu zabaw	3 650,00
		6. Zakup tablicy informacyjnej	871,37
		7. Zakup materiałów dekoracyjnych	730,00
9.	Harasimowicze	1. Zakup punktu skupu mleka	10 380,00	10 380,00
10.	Harasimowicze kol.	1. Naprawa drogi nr 366	8 547,00	8 547,00
11.	Jaczno	1.Zakup sprzętu AGD (lodówka) do Świetlicy Wiejskiej	850,00	7 542,14
		2. Zakup szafy i lustra do Świetlicy Wiejskiej	450,00
		3. Naprawa dróg, działki nr 182, 221, 68, 85	6 242,14
12.	Jałówka	1. Sporządzenie aktu notarialnego	1 000,00	11 800,00
		2. Zwrot kosztów podziału działek i operatu	2 500,00
		3. Zakup siatki, słupków, cementu	5 700,00
		4. Wykonanie altany lub ławek ewentualnie zakup materiałów	2 600,00
13.	Jasionówka	1. Wytyczenie, nasypanie żwiru oraz wyrównanie drogi nr 347, 348	11 623,76	11 623,76
14.	Jasionówka kol.	1. Dofinansowanie wykonanie projektu dotyczącego części ulicy znajdującej się w obrębie sołectwa ( tzw. warszawska	10 003,00	10 003,00
15.	Kamienna Nowa	1. Remont drogi nr 292, 284, 297 (nasypanie na drogi odpowiedniej ilości żwiru i wyrównanie powierzchni)	10 795,61	10 795,61
16.	Kamienna Stara	1. Wytyczenie chodnika	850,00	13 457,54
16.	Kamienna Stara	2. Dokończenie chodnika na drodze gminnej prowadzącego do Kościoła w Kamiennej Starej	12 607,54	13 457,54
17.	Kamienna Stara kol.	1. Zakup żwiru i wbudowanie w drogi działki nr 611/2, 614, 413, 617	8 281,56	8 281,56
18.	Kirejewszczyzna	1. Zakup tabliczek kierunkowych do zabudowań kolonijnych	1 500,00	7 453,40
18.	Kirejewszczyzna	2. Remont drogi nr 20	5 953,40	7 453,40
19.	Kropiwno	1. Modernizacja drogi gminnej nr 842	9 494,22	9 494,22
20.	Krugło	1. Wznowienie znaków granicznych na drodze gminnej nr 239	1 200,00	11 268,84
20.	Krugło	2. Remont odcinka drogi nr 239	10 068,84	11 268,84
21.	Kuderewszczyzna	1. Remont drogi nr 180/2 i 181 przez nawiezienie żwiru	8 547,75	8 547,75
22.	Lewki	1. Zakup wiaty przystankowej	3 000,00	8 000,94
22.	Lewki	2. Remont drogi dz.nr 108, 110 i 107	5 000,94	8 000,94
23.	Łozowo	1. Podsypanie i uzupełnienie ubytków na drodze nr 441	8 000,00	11 239,26
23.	Łozowo	2. Wyrównanie i podsypanie drogi nr 447	3 239,26	11 239,26
24.	Łozowo kol.	1.Podsypka drogi nr 471 i 432 oraz wyrównanie	7 000,00	9 000,00
		2. Przepust drogowy	1 500,00
		3. Kruszywo	500,00
25.	Małowista	1. Remont drogi nr 816 - zakup żwiru, transport, wyrównanie, zakup kręgów na przepust tej drogi i ułożenie	11 712,49	11 712,49
26.	Małyszówka	1. Uporządkowanie działki nr 93 z przeznaczeniem na boisko	4 000,00	10 884,00
26.	Małyszówka	2. Zakup siatki i słupków na ogrodzenie boiska, drewna na bramki, drzewek oraz nasion trawy, środków ochrony roślin, nawozów	6 884,00	10 884,00
27.	Małyszówka kol.	1. Zakup i montaż znaków kierunkowych	5 500,00	8 901,00
27.	Małyszówka kol.	2. Wytyczenie granicy i naprawa nawierzchni drogi nr 163	3 401,00	8 901,00
28.	Miedzianowo	1. Remont drogi o numerach 279, 195, 194	9 582,95	9 582,95
29.	Mościcha	1. Remont drogi dojazdowej do pól nr 215	7 482,98	7 482,98
30.	Nierośno	1. Poprawa nawierzchni drogi nr 417	7 104,00	14 208,00
30.	Nierośno	2. Poprawa nawierzchni drogi nr 206/2	7 104,00	14 208,00
31.	Nowa Wieś	1. Podsypanie drogi wraz z wyrównaniem nawierzchni nr 303	10 588,57	10 588,57
32.	Nowinka	1. Remont drogi gminnej żwirowej nr 59	7 000,00	7 216,79
32.	Nowinka	2. Zakup tabliczki informacyjnej na kol. Nowinka nr 7 i 8	216,79	7 216,79
33.	Olsza	1. Założenie ogrzewania z potrzebnym materiałem elektrycznym świetlica, garaż, biuro	5 500,00	9 080,14
		2. Szkolenie członków OSP	1 500,00
		3. Zakup opału	2 080,14
34.	Osmołowszczyzna	1. Utwardzenie drogi żwirowej nr 1371	10 558,99	10 558,99
35.	Ostrowie	1. Budowa altany	6 682,92	11 682,92
		2. Zakup krzeseł i stolików	3 000,00
		3. Zakup sprzętu grającego	2 000,00
36.	Ostrowie kol.	1.Remont dróg- podsypanie żwirem i wyrównanie powierzchni nr 277, 275, 413	7 690,02	7 690,02
37.	Pięciowłóki	1. Remont drogi dz.nr 72, 74, 35/1, 76	7 660,44	7 660,44
38.	Podbagny	1. Wytyczenie i remont drogi dz. nr 45	7 068,00	7 068,00
39.	Reszkowce	1. Materiały na ogrodzenie Świetlicy Wiejskiej	9 000,00	14 344,85
		2. Materiały na remont Sali w SP w Reszkowcach	1 000,00
		3. Wyposażenie OSP w Reszkowcach	1 000,00
		4. Wyposażenie do świetlicy Wiejskiej	750,00
		5. Kruszywo (żwir) na podsypanie drogi gminnej, działka nr 464	2 594,85
40.	Sadek	1. Odtworzenie pasa drogowego (prace geodezyjne) nr 20, 42, 29, 19 i części nr 37	5 289,00	7 749,17
40.	Sadek	2. Częściowe wyrównanie (prace równarki)	2 460,17	7 749,17
41.	Sadowo	1. Budowa altany z wyposażeniem	9 523,79	9 523,79
42.	Sławno	1. Wytyczenie i remont drogi dojazdowej nr 237	8 015,37	8 015,37
43.	Stock	1. Modernizacja wodociągu na kolonii Stock	14 965,96	14 965,96
44.	Szuszalewo	1. Wytyczenie i remont drogi dojazdowej nr 315	10 174,49	10 174,49
45.	Trzyrzeczki	1. Wyżwirowanie drogi nr 127/1	8 311,14	8 311,14
46.	Wesołowo	1. Remont ulicy we wsi Wesołowo	7 009,75	7 009,75
47.	Wiązówka	1. Budowa wiaty przystankowej	7 749,00	7 749,00
48.	Wroczyńszczyzna	1. Budowa wiaty autobusowej przy drodze gminnej nr 78	3 200,00	8 300,00
48.	Wroczyńszczyzna	2. Podsypka i żwir drogi, działka nr 80	5 100,00	8 300,00
49.	Zwierzyniec Mały	1. Remont i poprawa warunków miejsca spotkań i rekreacji na wspólnocie wiejskiej nad stawem, działka nr 15 - wykonanie śluzy spustu wody, wyrównanie i podsypka wału, wyczyszczenie stawu i zasianie trawy	8 725,22	8 725,22
50.	Zwierzyniec Wielki	1. Zakup stołu do bilarda do świetlicy	6 736,45	10 736,45
		2. Zakup stołu do tenisa do świetlicy	1 500,00
		3. Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	2 500,00
		RAZEM	489 759,03	489 759,03

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok

1. Zwiększono wysokość dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek, w tym:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku w kwocie 1.000 zł,

2) Szkoła Podstawowa w Nierośnie w kwocie 300 zł.

2. Zwiększono wysokość dochodów w dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 20.100 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z UNIQA TU S.A. za szkodę w budynku w Kamiennej Nowej 37 - pożar.

3. Zmniejszono wysokość dochodów w dziale 600 - ”Transport i łączność" w kwocie 3.800.000 zł na dofinansowanie zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Jałówka-Sławno-Suchodolina-Brzozowo”.

4. Zwiększono wysokość dochodów w dziale 800 - „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.200 zł z tytułu opłat za wynajem biblioteki M-GOK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Różanymstoku.

5. Zwiększono wysokość dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na podstawie aneksu do porozumienia z 23 października 2009 roku zawartego z Powiatem Sokólskim z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 5.000 zł.

6. Zwiększono wysokość wydatków inwestycyjnych w:

1) dziale 600 – „Transport i Łączność” rozdz. 60016 – „Drogi publiczne gminne” na wykonanie zadań pn:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B położonej w obr. 2 (Dąbrowa Białostocka) - ul. Jasionówka kol. – dokumentacja” – 20.000 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 103567B położonej w obr. 2 (Dąbrowa Białostocka) - ul. Małyszówka kol. – dokumentacja” – 20.000 zł,

- „Budowa ulicy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Dąbrowie Białostockiej – dokumentacja” – 5.000 zł.

2) dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wykonanie zadania pn: „Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z oświetleniem w ulicy Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej – dokumentacja” – 5.000 zł.

7. Zwiększono wysokość wydatków bieżących na :

1) remont drogi z dofinansowaniem z funduszu rekultywacji – 46.000 zł.

2) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych – 106.436 zł.

8. Przeniesień pozostałych wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.

[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.