Uchwała Nr XII/95/16
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 r. w następującym zakresie:
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę -3 263 000,00 zł;
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 3 473 100,00 zł;
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 210 100,00 zł;
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Dochody budżetu gminy ogółem-21 078 818,84 zł, w tym:
1) dochody bieżące-18 552 514,84 zł;
2) dochody majątkowe-2 526 304,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem-21 378 818,84 zł, w tym:
1) wydatki bieżące-17 508 882,20 zł;
2) wydatki majątkowe-3 869 936,64 zł.
§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok, otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok, otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/95/16
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf
Dochody
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/95/16
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf
Wydatki
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/95/16
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 marca 2016 r.
Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/95/16
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 marca 2016 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/95/16
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 marca 2016 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK
Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w następujących działach:
852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3110.23.2015 MA z dnia 21 stycznia 2016 r. zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę – 3 263 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko oraz koszty obsługi programu Rodzina 500 Plus.
Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w następujących działach:
600 – Transport i łączność – dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensaty eksploatacyjnej z tytułu realizacji przez gminną spółkę zadania własnego, zgodnie z zawartą umową wykonawczą.
700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 19 000,00 zł.
852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę – 3 263 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko oraz koszty obsługi programu rodzina 500 Plus, w wysokości 2% wypłaconych świadczeń.
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych w kwocie - 120 000,00 zł pomiędzy rozdziałami. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono natomiast plan wydatków majątkowych w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 120 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup równiarki, ciągnika oraz sprzętu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej. Zmniejszono też o kwotę 3 100,00 zł. plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych w rozdziale 90004.
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie audytu termomodernizacyjnego budynku M-GOK w Jedwabnem.
926 – Kultura fizyczna - dokonano przeniesienia planu wydatków przeznaczonych na działalność sportową z rozdz. 92605§2820 do rozdziału 92605§3250 w wysokości 5 000,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty stypendiów, stosownie do podjętej Uchwały Nr XI/91/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 roku, w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.
Zakres zmian w planie wydatków inwestycyjnych przedstawionych w załączniku Nr 3
Zgodnie z przedłożonym projektem zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, w poz. 9 zmniejszono o kwotę 120 000,00 zł. wartość zadania pn.: „ Modernizacja systemu gospodarki ściekowej (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedwabnem oraz zakup ciągnika z wuko)”. Pod poz. 13 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup równiarki, ciągnika oraz sprzętu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej” o wartości – 120 000,00 zł.
W związku ze zmianą planu wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, zaktualizowano również wartości wykazane w załączniku Nr 4 - Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok zwiększy się o kwotę 3 263 000,00 zł.